Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 3337 - DATA: 18/12/2025
FABIANA MICHELE DE OLIVEIRA SANTOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES (ANTHONY LORENZO DE O. FERREIRA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. |
50,00 |
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EMPENHO: 3336 - DATA: 18/12/2025
ANA CLAUDIA DE SOUZA MENEZES MEDRADO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA: ANTONIA DE SOUZA E SILVA, PROFESSOR (A), AFASTADA EM VIRTUDE DE ESTÁ DESEMPENHANDO FUNÇÃO GRATIFICADA, CONF. CONSTA DESCRITO EM PL [...] |
1.012,00 |
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EMPENHO: 3335 - DATA: 18/12/2025
ALFREDO GABRIEL MELLO DE OLIVEIRA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES (PAULO RICARDO MELLO DE OLIVEIRA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. |
50,00 |
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EMPENHO: 2207 - DATA: 18/12/2025
ERMINIA MARIA BEZERRA TAVARES ARAUJO |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIH, CONFORME REGISTRO DOS ATENDIMENTOS NO HOSPITAL - HPP. REFERENTE AO MÊS 12/2025, CONFORME A CI 2104/ [...] |
502,50 |
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EMPENHO: 2206 - DATA: 18/12/2025
ERONALDO ROSENDO DE SOUZA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA PARA REPAROS E PINTURAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME NOTA 29171. |
2.000,00 |
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EMPENHO: 2205 - DATA: 18/12/2025
ERONALDO ROSENDO DE SOUZA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA PARA REPAROS E PINTURAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME NOTA 29170. |
2.000,00 |
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EMPENHO: 2204 - DATA: 18/12/2025
MANOEL JOÃO DE OLIVEIRA DROGARIA -ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME CONTRATO Nº 248/2025, PROC. LICIT. 048/2025 E PREG. ELET. 022/2025 [...] |
28.444,70 |
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EMPENHO: 2203 - DATA: 18/12/2025
MANOEL JOÃO DE OLIVEIRA DROGARIA -ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA SUPRIR NECESSIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME CONTRATO Nº 247/2025, PROC. LICIT. 058/2025 E PREG. ELET. 028/20 [...] |
21.628,25 |
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EMPENHO: 2202 - DATA: 18/12/2025
ADJANE PEREIRA NETO. |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA A LAVAGEM DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 2151/2025 |
570,00 |
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EMPENHO: 2227 - DATA: 17/12/2025
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A JUAZEIRO DO NORTE-CE, NOS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO/2025, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. CONFORME CI Nº831/25. |
200,00 |
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EMPENHO: 2226 - DATA: 17/12/2025
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A JUAZEIRO DO NORTE-CE, NOS DIAS 16 A 17 DE DEZEMBRO/2025, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. CONFORME CI Nº832/25. |
200,00 |
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EMPENHO: 2225 - DATA: 17/12/2025
MARIA LUCIVANIA DA SILVA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO TEMPORARIA DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O PERIODO DE LICENÇA, COMPREENDENDO ATIVIDADES DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E APOIO NO FORUM MUNICIPAL CONF. [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 2224 - DATA: 17/12/2025
JAYR HASTOR DE SA ALVES |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE ENTRE OS DIAS 22 A 23 DE DEZEMBRO DE 2025 CONF. C.I. N°828/25. |
420,00 |
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EMPENHO: 2223 - DATA: 17/12/2025
PLINIO ANTONIO DE BARROS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE ENTRE OS DIAS 18 A 20 DE DEZEMBRO DE 2025 CONF C.I. N°826/25. |
300,00 |
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EMPENHO: 2221 - DATA: 17/12/2025
FUNPREV PREV |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A PARTE ADICIONAL (DIV) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. 12/2025. |
20.539,28 |
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EMPENHO: 2220 - DATA: 17/12/2025
TIAGO OLIVEIRA E SILVA - ME |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE VERD [...] |
1.202,00 |
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EMPENHO: 2212 - DATA: 17/12/2025
55.591.991 HUGO TAVARES MATIAS DE SA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO MONITORAMENTO DE INTERAÇÕES RESPOSTA E CIDADÃOS (SAC DIGITAL), MODERAÇÃO DE COMENTÁRIOS E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS MENSAIS DE MÉTRICAS E ALCANCE, VISANDO A TRANSPARÊNC [...] |
4.000,00 |
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EMPENHO: 2204 - DATA: 17/12/2025
FERNANDES NASCIMENTO SILVA JÚNIOR |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SALA DO EMPREENDEDOR NO MES DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME CI Nº822/25. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 2200 - DATA: 17/12/2025
MARIA EMILLY BEZERRA SOUZA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SALA DO EMPREENDEDOR NO MES DE NOVEMBRO DE 2025. CONFORME CI Nº815/25. |
2.106,00 |
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EMPENHO: 2222 - DATA: 17/12/2025
JOSE CARLOS FIRMINO DE OLIVEIRA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DESTINADOS A USO NAS COMEMORAÇÕES DO "NATAL LUZ) NO DIA 24 DE DEZEMBRO/2025. CONFORME CI Nº331/25. |
1.631,25 |
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EMPENHO: 2219 - DATA: 17/12/2025
EDILANIA FERREIRA GONDIM SILVA ME. |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA COZINHA), VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, CONTRATO [...] |
1.168,05 |
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EMPENHO: 2217 - DATA: 17/12/2025
JOSENALDO DAMIÃO DE OLIVEIRA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AS DESPESAS COM APRESENTAÇÃO DO ARTISTA "DAN OLIVEIRA" NA FEIRA ESPECIAL COMEMORATIVA DO DISTRITO DE LAGOA DOS MIL [...] |
600,00 |
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EMPENHO: 2216 - DATA: 17/12/2025
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AS DESPESAS COM A EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO NA TRADICIONAL "FESTA DE NATAL" NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2025 NO CENTRO DA [...] |
1.800,00 |
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EMPENHO: 2215 - DATA: 17/12/2025
JOSE CARLOS FIRMINO DE OLIVEIRA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DESTINADOS A USO NAS COMEMORAÇÕES DA 26ª MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE-PE, NO SITIO RIACHO VERDE II, NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO/2025. CONFORME CI [...] |
4.893,75 |
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EMPENHO: 2214 - DATA: 17/12/2025
TIAGO OLIVEIRA E SILVA - ME |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE VERD [...] |
2.538,50 |
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EMPENHO: 2205 - DATA: 17/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. CULTURA COMP. 12/2025. |
3.000,00 |
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EMPENHO: 2202 - DATA: 17/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. CULTURA COMP. 12/2025. |
9.879,00 |
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EMPENHO: 2211 - DATA: 17/12/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. OBRAS NO COMP. 12/2025. |
2.172,45 |
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EMPENHO: 2210 - DATA: 17/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. OBRAS COMP. 12/2025. |
8.413,68 |
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EMPENHO: 2209 - DATA: 17/12/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS CEDIDOS SERRA TALHADA SEC. OBRAS NO COMP. 12/2025. |
833,25 |
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