Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1491 - DATA: 22/09/2025
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°146/25 E NF ANEXA. |
599,82 |
|
EMPENHO: 1490 - DATA: 22/09/2025
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°145/25 E NF ANEXA. |
2.060,00 |
|
EMPENHO: 1488 - DATA: 22/09/2025
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA XCMG II, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°144/25 E NF ANEXA. |
666,00 |
|
EMPENHO: 1487 - DATA: 22/09/2025
58.719.992 ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA (MOTONIVELADORA) PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°143/25 E NF ANEXA. |
1.100,00 |
|
EMPENHO: 1481 - DATA: 22/09/2025
GUILHERME SAMPAIO DE ALENCAR ROCHA EIRELI |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA (PATROL) PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°142/25 E NF ANEXA. |
150,00 |
|
EMPENHO: 1481 - DATA: 22/09/2025
GUILHERME SAMPAIO DE ALENCAR ROCHA EIRELI |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA (PATROL) PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°142/25 E NF ANEXA. |
150,00 |
|
EMPENHO: 1484 - DATA: 22/09/2025
ANTONIO TAVARES VITAL FILHO |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A VIAGEM A OLINDA PARA PARTICIPAR DO 32º AGRINORDESTE EM BUSCA DE MAIS CONHECIMENTO PARA GREGAR AO MUNICIPIO, CONFORME CI Nº 213/25. |
1.080,00 |
|
EMPENHO: 1483 - DATA: 22/09/2025
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA M4P2 1,0CV 220V THEBE TSM- 1808, CONFOME CI N] 204/25 |
1.231,00 |
|
EMPENHO: 2305 - DATA: 22/09/2025
MAIANE ROSIENE DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE MAE MOSA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº 1586/25. ANEXA. |
1.628,00 |
|
EMPENHO: 2304 - DATA: 22/09/2025
NICELIA RIBEIRO DE ARAUJO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE MAE MOSA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº 1587/25. ANEXA. |
1.930,00 |
|
EMPENHO: 2303 - DATA: 22/09/2025
LAYSSA KAROLAIMY DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE MAE MOSA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº 1585/25. ANEXA. |
1.518,00 |
|
EMPENHO: 2302 - DATA: 22/09/2025
ALVINA LAIANE BEZERRA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE MAE MOSA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº 1588/25. ANEXA. |
1.600,00 |
|
EMPENHO: 2301 - DATA: 22/09/2025
DANIELY ANEIDE DA SILVA SOUZA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI [...] |
1.518,00 |
|
EMPENHO: 2300 - DATA: 22/09/2025
AYSLENE ARAUJO FREIRES |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, REF. O MÊS DE SETEMBRO DE 2025. CONF. C.I Nº1590/25 [...] |
1.518,00 |
|
EMPENHO: 2299 - DATA: 22/09/2025
EDITE DOS SANTOS MACIEL |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1591 [...] |
1.518,00 |
|
EMPENHO: 2298 - DATA: 22/09/2025
KEROLYN DA SILVA DORNELA COSTA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. CONF. C.I Nº 1594/25 ANEXA. |
1.518,00 |
|
EMPENHO: 2297 - DATA: 22/09/2025
ELISÂNGELA ALVES MACIEL |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. PAG. CON. C.I Nº 1595/25 ANEXA. |
1.518,00 |
|
EMPENHO: 2296 - DATA: 22/09/2025
MARINA LAYSI CASTRO MENDES |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1595/25. ANEXA. |
1.518,00 |
|
EMPENHO: 2295 - DATA: 22/09/2025
INGRID WANDA GOMES SOARES |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1597/25, ANEXA. |
1.518,00 |
|
EMPENHO: 2294 - DATA: 22/09/2025
UANDSON DE LIMA SANTOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1571/25 E NF ANEXA. |
1.518,00 |
|
EMPENHO: 2293 - DATA: 22/09/2025
EDIJANE MARIA DA SILVA GOMES |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALVES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1572/25, E NF ANEXA. |
1.518,00 |
|
EMPENHO: 2292 - DATA: 22/09/2025
ALESSANDRA SONIA DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALVES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1573/25, E NF ANEXA. |
1.518,00 |
|
EMPENHO: 2291 - DATA: 22/09/2025
JOSEFA SANDRA DOS SANTOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA CRECHE ANTONIO CANDIDO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1574/25, E NF ANEXA. |
1.518,00 |
|
EMPENHO: 2290 - DATA: 22/09/2025
GILVANIA MARIA DE SOUZA FERREIRA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE PROFESSOR, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. O MÊS DE SETEMBRO DE 2025. CONF. C.I Nº1575/25 E NF ANEXA. |
1.518,00 |
|
EMPENHO: 2289 - DATA: 22/09/2025
MARIA JOSILANIA DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1576/25, E N [...] |
1.518,00 |
|
EMPENHO: 2288 - DATA: 22/09/2025
NADIA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1577/25, E N [...] |
1.518,00 |
|
EMPENHO: 2287 - DATA: 22/09/2025
LEDIANE MARIA GOMES DE SOUSA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1578/25, E N [...] |
1.518,00 |
|
EMPENHO: 2286 - DATA: 22/09/2025
LUANA DO CARMO SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI [...] |
1.518,00 |
|
EMPENHO: 2285 - DATA: 22/09/2025
ANTONIA MARIA ALVES |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1593/25, ANEX [...] |
1.518,00 |
|
EMPENHO: 2284 - DATA: 22/09/2025
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELA INSERÇÃO DOS DADOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA FOLHA DO SIOPE, REFERENTE AS FOLHAS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1651/25, ANEXA. |
800,00 |
|
