Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2190 - DATA: 16/12/2025
MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO E SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA LOGISTICA DURANTE A "FESTA DE NAYAL LUZ - VERDEJANTE" NO CENTRO DA CIDADE NO DIA 23 DE DEZEMBRO/2025. CONFORME CI Nº320/25. |
3.480,00 |
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EMPENHO: 2191 - DATA: 16/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATOS SEC. ADM. COMP. 12/2025. |
6.072,00 |
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EMPENHO: 2192 - DATA: 16/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS LIC. MATERN. SEC. ADM. COMP. 12/2025. |
180,00 |
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EMPENHO: 2193 - DATA: 16/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. SERV. PÚBLICOS COMP. 12/2025. |
11.638,05 |
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EMPENHO: 2194 - DATA: 16/12/2025
LAYLA DE SÁ BEZERRA |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER A DEMANDA DO PESSOAL DA ESTRUTURA DA FEIRA ESPECIAL DO DIA 08 DE DEZEMBRO/2025. CONFORME CI Nº221/25. |
600,00 |
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EMPENHO: 2195 - DATA: 16/12/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS SEC. SERV. PÚBLICOS COMP. 12/2025. |
1.322,56 |
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EMPENHO: 2196 - DATA: 16/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. SERV. PÚBLICOS COMP. 12/2025. |
10.489,19 |
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EMPENHO: 2197 - DATA: 16/12/2025
JOSE HELIO DE SOUZA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO CANTOR "HELIO LIMA E FORRO DETALHES" NA TRADICIONAL "FORRÓ PINGO DO MEIO DIA NA FESTA ESPECIAL DE ANIVERSÁRIO", NO [...] |
2.635,00 |
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EMPENHO: 2198 - DATA: 16/12/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. SERV. PÚBLICOS COMP. 12/2025. |
798,01 |
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EMPENHO: 2199 - DATA: 16/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. HIDRICOS COMP. 12/2025. |
9.874,73 |
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EMPENHO: 2198 - DATA: 16/12/2025
NADJA MARINA PIRES |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (MULTIFUNCIONAL) PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONF. 1° PEDIDO AO CONT. N°213/2025. |
1.500,00 |
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EMPENHO: 3243 - DATA: 15/12/2025
LIDIANA CAMPOS OLIVEIRA MEI |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/P [...] |
4.174,71 |
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EMPENHO: 3245 - DATA: 15/12/2025
ALDEMIR ALVES DE SOUZA 06394627402 |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/P [...] |
803,89 |
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EMPENHO: 3246 - DATA: 15/12/2025
MIGUEL CARVALHO DOS SANTOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2238/25, AN [...] |
1.012,00 |
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EMPENHO: 3247 - DATA: 15/12/2025
JOAO JOSE GONDIM |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2239/25. ANEXA.
(CODIGO Nº24) |
1.012,00 |
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EMPENHO: 3248 - DATA: 15/12/2025
VINICIOS FERREIRA BEZERRA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/P [...] |
3.239,24 |
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EMPENHO: 3249 - DATA: 15/12/2025
EVERALDO JOAO DO NASCIMENTO DAMACENA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2240/25. ANEXA.
(CODIGO N°24) |
1.012,00 |
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EMPENHO: 3250 - DATA: 15/12/2025
SEBASTIAO XAVIER DOS SANTOS 04481985410 |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/P [...] |
3.909,46 |
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EMPENHO: 3251 - DATA: 15/12/2025
EDEILDO BARROS DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NO PRÉDIO DA CRECHE MÃE MOSA, CONF. CONSTA EM C.I Nº2241/25 E NF ANEXA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. [...] |
540,00 |
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EMPENHO: 3252 - DATA: 15/12/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A FROTA DESTA SECRETARIA, CONF. C.I Nº 2268/2025 E NF ANEXA. |
1.840,00 |
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EMPENHO: 3253 - DATA: 15/12/2025
ANTONIO CESAR FELIZARDO DINIZ |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NO PRÉDIO DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, CONF. CONSTA EM NF ANEXA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PA [...] |
1.012,00 |
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EMPENHO: 3254 - DATA: 15/12/2025
FRANCISCO PIRES DE CARVALHO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA JOAQUIM TATARES DE SÁ, REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2248/25. ANEXA
(CODIGO Nº24) |
1.518,00 |
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EMPENHO: 3255 - DATA: 15/12/2025
FRANCISCO RUBEM BEZERRA 00882865412 |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ATE A CIDADE DE SERRA TALHADA, COM OS ESTUDANTES DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA ATIVIDADE EXTRACURRICULAR. P [...] |
4.031,93 |
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EMPENHO: 3256 - DATA: 15/12/2025
THAIS DE OLIVEIRA RODRIGUES |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DE CASA A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE DE [...] |
1.012,00 |
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EMPENHO: 3257 - DATA: 15/12/2025
JAIRO MARIANO LIMA DA SILVA 08865629452 |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.CONFORME CONTRATO Nº 79/2023 [...] |
5.645,33 |
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EMPENHO: 3258 - DATA: 15/12/2025
JOSICLEIDE NILZA DE OLIVEIRA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DE CASA ATÉ A ESCOLA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. PA [...] |
1.012,00 |
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EMPENHO: 3259 - DATA: 15/12/2025
ARCRILANIA MARIA NETO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DE CASA ATÉ A ESCOLA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PA [...] |
1.012,00 |
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EMPENHO: 3260 - DATA: 15/12/2025
AMANDA LETICIA TAVARES ALVES |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DE CASA ATÉ A ESCOLA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PA [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 3261 - DATA: 15/12/2025
FELIPE SOUZA MENDES |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LAGA NOVA ATE A ESCOLA ANTONIO HONORATO E CENTRO MUN. [...] |
1.012,00 |
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EMPENHO: 3262 - DATA: 15/12/2025
CICERA DAMIANA DOS SANTOS SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPOSNÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJEO DE IDA E VOLTA DE CASA A ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, [...] |
1.012,00 |
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