Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2164 - DATA: 15/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MÉDICA SERV. PUBLICOS COMP. 12/2025. |
1.669,80 |
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EMPENHO: 2165 - DATA: 15/12/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS LIC. MÉDICA SERV. PÚBLICOS , COMP 12/25. |
556,54 |
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EMPENHO: 2166 - DATA: 15/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS TRF5º REGIÃO SEC. ADM. COMP. 12/2025. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 2167 - DATA: 15/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS GAB. PREFEITO COMP. 12/2025. |
5.984,70 |
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EMPENHO: 2168 - DATA: 15/12/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS |
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS GAB. PREFEITO, COMP 12/25. |
917,51 |
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EMPENHO: 2169 - DATA: 15/12/2025
PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E ORIENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA SALA DO EMPREENDEDOR, INCLUINDO CAPACITAÇÃO EM PROCESSOS DE FORMALIZAÇÃO, ALTERAÇÃO E BAIXA DE EMPRES [...] |
2.500,00 |
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EMPENHO: 2170 - DATA: 15/12/2025
JAYR HASTOR DE SA ALVES |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 16 E 17/12/2025, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. CONFORME CI Nº789/25. |
420,00 |
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EMPENHO: 2171 - DATA: 15/12/2025
EMILIO CESAR LIMA SILVA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESIGNER GRÁFICO, INCLUINDO CRIAÇÃO DE ARTES DIGITAIS PARA REDES SOCIAIS, MATERIAIS PARA IMPRESSÃO. NO MES DE DEZEMBRO/2025. CONFORME CI Nº783/25. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 2172 - DATA: 15/12/2025
ANTONIO BARBOZA SOBRINHO OFICINA |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPARAÇÃO DE CILINDRO HIDRAULICO DA PATROL, CONFECÇÃO DE UMA MANGUEIRA HIDRÁULICA DA RETROESCAVADEIRA XCMG, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA CONCHA DA RE [...] |
2.350,00 |
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EMPENHO: 2173 - DATA: 15/12/2025
CICERO EDINALDO SOBRAL |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENEIRO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MOBILIÁRIO E ESTRUTURAS DE MADEIRA NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE A [...] |
3.158,00 |
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EMPENHO: 2174 - DATA: 15/12/2025
JAYR HASTOR DE SA ALVES |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFRENTE A 01 (UMA) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 15/12/2025, NA CONDUÇÃO DE SERVIDORES. CONFORME CI Nº824/25. |
210,00 |
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EMPENHO: 2175 - DATA: 15/12/2025
JAYR HASTOR DE SA ALVES |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 04 E 05/12/2025, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. CONFORME CI Nº823/25. |
420,00 |
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EMPENHO: 3281 - DATA: 15/12/2025
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HRIDROSANITÁRIO, PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 2 [...] |
24.344,65 |
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EMPENHO: 2136 - DATA: 15/12/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO -TFD. CONFORME CONTRATO 242/2025, PROC. LICIT. 071/2025 E PREG. ELET. 0 [...] |
3.140,00 |
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EMPENHO: 2137 - DATA: 15/12/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME CONTRATO 242/2025, PROC. LICIT. 071/2025 E PREG. ELET. 038/2025, PEL [...] |
1.740,00 |
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EMPENHO: 2138 - DATA: 15/12/2025
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 239/2025, PROC. LICIT. 23/2025, PREGÃO [...] |
3.979,78 |
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EMPENHO: 2138 - DATA: 15/12/2025
TATIANY ALENCAR DE SÁ MATIAS-ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 239/2025, PROC. LICIT. 23/2025, PREGÃO [...] |
3.979,78 |
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EMPENHO: 2139 - DATA: 15/12/2025
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE PSF E POSTOS ANEXOS, CONFORME CONTRATO 239/2025, PROC. LICIT [...] |
10.885,98 |
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EMPENHO: 2139 - DATA: 15/12/2025
TATIANY ALENCAR DE SÁ MATIAS-ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE PSF E POSTOS ANEXOS, CONFORME CONTRATO 239/2025, PROC. LICIT [...] |
10.885,98 |
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EMPENHO: 2140 - DATA: 15/12/2025
GISELY MARIA DA SILVA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM SUBSTITUINDO AS FÉRIAS DA SERVIDORA LAIZA L. GOMES DA SILVA. REFERENTE AO MÊS 12/2025, CONFORME A CI 2173/25. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 2141 - DATA: 15/12/2025
CLAUDIO SANTOS DA SILVA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE DE SAÚDE PSF IV, REFERENTE AO MÊS 12/2025, CONFORME CI 2175/25. |
2.000,00 |
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EMPENHO: 2142 - DATA: 15/12/2025
CRISTIANE TAYANE VERAS DE QUEIROZ E SILVA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MÉDICA PARA ATENDIMENO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP. REFERENTE AO MÊS 12/2025, CONFORME A CI 2176/25. |
900,00 |
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EMPENHO: 2143 - DATA: 15/12/2025
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CONTRATO 239/2025, PROC. LICIT. 23/2025 [...] |
4.641,35 |
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EMPENHO: 2143 - DATA: 15/12/2025
TATIANY ALENCAR DE SÁ MATIAS-ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CONTRATO 239/2025, PROC. LICIT. 23/2025 [...] |
4.641,35 |
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EMPENHO: 2144 - DATA: 15/12/2025
JOSÉ ALEX DA SILVA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUT PARA O PREPARO E COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO, DO CONTRATO 243/2025, PROC. LICIT. 46/2025, PREG. ELET. 20/2025, SERVIDA NO HOSPIT [...] |
1.208,00 |
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EMPENHO: 2145 - DATA: 15/12/2025
JOSÉ ALEX DA SILVA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUT PARA O PREPARO E COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO, DO CONTRATO 243/2025, PROC. LICIT. 46/2025, PREG. ELET. 20/2025, SERVIDA NA CASA D [...] |
1.041,00 |
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EMPENHO: 2146 - DATA: 15/12/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS E MATERIAL PARA OS DEVIDOS REPAROS, CONFORME CONTRA5TO Nº245/2025, PROC. LICIT. 079/2025 E [...] |
224,94 |
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EMPENHO: 2147 - DATA: 15/12/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS E MATERIAL PARA OS DEVIDOS REPAROS, CONFORME CONTRA5TO Nº245/2025, PROC. LICIT. 079/2025 E [...] |
114,98 |
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EMPENHO: 2148 - DATA: 15/12/2025
AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ADIANTAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DO RECIFE, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO E [...] |
810,00 |
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EMPENHO: 2149 - DATA: 15/12/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS E MATERIAL PARA OS DEVIDOS REPAROS, CONFORME CONTRA5TO Nº245/2025, PROC. LICIT. 079/2025 E [...] |
346,50 |
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