Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2184 - DATA: 15/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 12/2025. |
3.506,58 |
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EMPENHO: 2185 - DATA: 15/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPP PISO ENF. NÃO VINCULADO COMP. 12/2025. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 2186 - DATA: 15/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 12/2025. |
52.094,41 |
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EMPENHO: 2187 - DATA: 15/12/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 12/2025. |
3.911,23 |
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EMPENHO: 2188 - DATA: 15/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 12/2025. |
32.186,25 |
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EMPENHO: 2189 - DATA: 15/12/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO, COP. 12/2025. |
630,00 |
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EMPENHO: 2190 - DATA: 15/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS EFETIVOS HPP PISO ENF. NÃO VINCULADO COMP. 12/2025. |
34.849,60 |
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EMPENHO: 2191 - DATA: 15/12/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS HPP PISO ENF. NÃO VINCULADO, COMP. 12/2025. |
6.338,23 |
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EMPENHO: 2192 - DATA: 15/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 12/2025. |
1.800,00 |
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EMPENHO: 2193 - DATA: 15/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS EFETIVOS CEDIDO PARNAMIRIM HPP NÃO VINCULADO COMP. 12/2025. |
2.520,00 |
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EMPENHO: 2194 - DATA: 15/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS EFETIVOS LIC. MÉDICA HPP PISO ENF. NÃO VINCULADO COMP. 12/2025. |
1.897,50 |
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EMPENHO: 2195 - DATA: 15/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS EFETIVOS SEC. SAÚDE NÃO VINCULADO COMP. 12/2025. |
6.152,63 |
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EMPENHO: 2196 - DATA: 15/12/2025
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. SAÚDE NÃO VINCULADO COMP. 12/2025. |
1.800,00 |
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EMPENHO: 2197 - DATA: 15/12/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS CEDIDOS SEC. SAÚDE NÃO VINCULADO COMP. 12/2025. |
600,00 |
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EMPENHO: 2198 - DATA: 15/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS EFETIVOS EPID. VINCULADO COMP. 12/2025. |
13.358,40 |
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EMPENHO: 2199 - DATA: 15/12/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS EPID. VINCULADO, COMP. 12/2025. |
566,80 |
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EMPENHO: 2200 - DATA: 15/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS EFETIVOS READAPTADOS PACS NÃO VINCULADO COMP. 12/2025. |
3.886,08 |
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EMPENHO: 2201 - DATA: 15/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS SEC. SAÚDE NÃO VINCULADO COMP. 12/2025. |
24.690,16 |
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EMPENHO: 2103 - DATA: 12/12/2025
LUIZ JOSE DA SILVA NOGUEIRA |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 2104 - DATA: 12/12/2025
ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...] |
1.668,00 |
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EMPENHO: 2105 - DATA: 12/12/2025
JOAO PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 2106 - DATA: 12/12/2025
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 16 E 18/12/2025, PARA TRATAR DE ASSUTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVMENTO RUR [...] |
810,00 |
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EMPENHO: 2107 - DATA: 12/12/2025
ZENICLAUDIO CRUZ DE OLIVEIRA |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 16 A 18/12/2025, PARA TRATAR DE ASSUTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVMENTO RUR [...] |
630,00 |
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EMPENHO: 2108 - DATA: 12/12/2025
NELSON SAMPAIO VEIRA |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA, PGM-0334, CONFORME CI Nº218/25. |
1.147,30 |
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EMPENHO: 2109 - DATA: 12/12/2025
NELSON SAMPAIO VEIRA |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA, PGM-0334, CONFORME CI Nº217/25. |
926,41 |
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EMPENHO: 2110 - DATA: 12/12/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 13/2025. |
16.680,57 |
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EMPENHO: 2111 - DATA: 12/12/2025
OMAR GLEIDSON SILVA |
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA A SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO DA PREFEITURA DE VERDEJANTE NO MES DE DEZEMBRO/2025. CONFORME CI. Nº122/25. |
400,00 |
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EMPENHO: 2112 - DATA: 12/12/2025
CNMCONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS |
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL AUTOMATICA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS NO EXERCICIO DE 2025, DEBITADO NO FPM EM 10/12 |
864,00 |
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EMPENHO: 2113 - DATA: 12/12/2025
AMUPEASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE |
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A AMUPE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE MENSAL NA CONTA DO FPM EM 10/12 COMP.12/25. |
2.020,00 |
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EMPENHO: 3214 - DATA: 12/12/2025
RANILSON ALVES PEREIRA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA NOS ÔNIBUS ESCOLARES DA FROTA PRÓPRIA, CONF. DESCRITO EM C.I Nº 2266/2025 E NF ANEXA. |
1.120,00 |
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