Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1379 - DATA: 29/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDO CABROBÓ SEC. SERV. PÚBLICOS COMP. 08/2025. |
2.277,00 |
|
EMPENHO: 1380 - DATA: 29/08/2025
FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. DE AGRICULTURA COMP. 08/2025. |
1.518,00 |
|
EMPENHO: 1381 - DATA: 29/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA COMP. 08/2025. |
1.518,00 |
|
EMPENHO: 1382 - DATA: 29/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. OBRAS COMP. 08/2025. |
8.563,66 |
|
EMPENHO: 1383 - DATA: 29/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MATERN. COMP. 08/2025. |
3.036,00 |
|
EMPENHO: 1384 - DATA: 29/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDO SERRITA COMP. 08/2025. |
6.406,76 |
|
EMPENHO: 1385 - DATA: 29/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ADM. COMP. 08/2025. |
53.450,58 |
|
EMPENHO: 1386 - DATA: 29/08/2025
54.326.051 JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AO SERVIÇO DE USO DE MÁQUINAS POR 13 HORAS PARA ABERTURA DE ESTRADA DE ACESSO AO POÇO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO MAMOEIRO. CONFORME CI Nº134/25. |
3.510,00 |
|
EMPENHO: 1387 - DATA: 29/08/2025
JONAS HENDERSON RESENDE BARBOZA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EVENTUAL DE SOM TIPO PAREDÃO DESTINADO AOS EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA NO MES DE AGO [...] |
2.530,00 |
|
EMPENHO: 1388 - DATA: 29/08/2025
LUIZ JOSE DA SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO SANFONEIRO "LUIZ DE VERDEJANTE" NO FORRÓ DA FEIRA "ESPECIAL DIA DOS PAIS", NO DIA 10/09/2025, NO POVOADO DE GROSSO [...] |
3.002,00 |
|
EMPENHO: 1389 - DATA: 29/08/2025
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AS EQUIPES DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA USO NAS ATIVIDADES DESSA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/202 [...] |
1.040,00 |
|
EMPENHO: 1390 - DATA: 29/08/2025
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA A RECIFE-PE, COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. NO DIA 01/08/25. CONFORME CI Nº495/25. |
150,00 |
|
EMPENHO: 1391 - DATA: 29/08/2025
JOSE FERREIRA DE SA |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA D`AGUA SIMPLIFICADO DOS SITIOS SÃO GREGORIO/POÇO DO BEZERRO, REFERENTE AO MES 09/2025. CONFORME C.I Nº189/25. |
531,61 |
|
EMPENHO: 1392 - DATA: 29/08/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DO CARRO (STRADA), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS, CONFORME CI Nº185/25 E NF ANEXA. |
92,80 |
|
EMPENHO: 1393 - DATA: 29/08/2025
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA PARA PREPARAÇÃO DE MARMITAS PARA OS OPERADORES DE RETROESCAVADEIRA / PÁ-CARREGADEIRA. NO MES DE JULHO E AGOSTO/2025. CI Nº13 [...] |
370,00 |
|
EMPENHO: 1394 - DATA: 29/08/2025
ERONALDO ROSENDO DE SOUZA |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SERV. PUBLICOS, DE PINTURA NAS FAIXAS DE PEDESTRES E DOS DISPOSITIVOS REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRA-MOLAS), SITUADOS N [...] |
320,00 |
|
EMPENHO: 2105 - DATA: 29/08/2025
MARIA DE FÁTIMA REINALDO CARVALHO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS, MESAS E TOALHAS, SOB DEMANDA, PARA OS EVENTOS PERTENCENTES AS SCRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃ [...] |
13.546,40 |
|
EMPENHO: 2106 - DATA: 29/08/2025
FOLHA PAG. CONTRATO CRECHE 70% SEC. EDUC. |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATO/ CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 08/2025. |
9.173,00 |
|
EMPENHO: 2107 - DATA: 29/08/2025
FOLHA PAG. COMISSIONADO 70% SEC. EDUCAÇÃO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS 70%/ENS. FUNDAM. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 08/2025. |
2.732,40 |
|
EMPENHO: 2108 - DATA: 29/08/2025
FOLHA DE PESSOAL -CEDIDOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS OURICURI-PE FPM NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 08/2025. |
1.583,00 |
|
EMPENHO: 2109 - DATA: 29/08/2025
FOLHA DE PESSOAL -CEDIDOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS TERRA NOVA FPM NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 08/2025. |
5.323,14 |
|
EMPENHO: 2110 - DATA: 29/08/2025
FOLHA PAG. CONT. 30% SEC. EDUC. |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATOS 30% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 08/2025. |
6.518,00 |
|
EMPENHO: 2111 - DATA: 29/08/2025
FOLHA PAG. CONTRATOS ENS. FUND. 70% SEC. EDUC. |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SEC. EDUC. CONTRATO 70% / ENS, FUND / BRADESCO NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 08/2025. |
35.933,00 |
|
EMPENHO: 2112 - DATA: 29/08/2025
ASSOCIAÇÃO AUTOUNIDOS DE PROTEÇÃO VEICULAR E BENEF |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE SEGUROS VEICULAR DOS ÔNIBUS DE PLACA SNL6C29, SOB6F25, SOJ7I20, SOL2D05 DA FROTA PROPRIA. PAG. CONF. CI Nº1478/25, BOLETO Nº133624. ANEXA. |
1.999,50 |
|
EMPENHO: 2113 - DATA: 29/08/2025
GGS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CONJUNTO DE UNIFORMES PADRONIZADOS PARA REALIZAR DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS CURRICULARES NAS ESCOLAS. PAG. CONF. CI Nº1479/25, E NF ANEXA. |
2.467,50 |
|
EMPENHO: 2114 - DATA: 29/08/2025
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. EDUC. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 08/2025. |
3.172,26 |
|
EMPENHO: 2115 - DATA: 29/08/2025
ALFREDO GABRIEL MELLO DE OLIVEIRA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (ALFREDO GABRIEL MELLO DE OLIVEIRA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. |
100,00 |
|
EMPENHO: 2116 - DATA: 29/08/2025
ALFREDO GABRIEL MELLO DE OLIVEIRA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (PAULO RICARDO MELLO DE OLIVEIRA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. |
100,00 |
|
EMPENHO: 2117 - DATA: 29/08/2025
FABIANA MICHELE DE OLIVEIRA SANTOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (ANTHONY LORENZO DE O. FERREIRA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. |
100,00 |
|
EMPENHO: 2118 - DATA: 29/08/2025
FABIANA MICHELE DE OLIVEIRA SANTOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (ENZO EMANUEL DE O. FERREIRA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. |
100,00 |
|
