Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 3211 - DATA: 11/12/2025
UANDSON DE LIMA SANTOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I Nº2166/25. ANEXA.
(CODIGO Nº23) |
1.012,00 |
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EMPENHO: 2100 - DATA: 11/12/2025
MARCILIO BEZERRA TAVARES |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, NO MES DEZEMBRO/2025 CONF. CI Nº799/25. |
1.200,00 |
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EMPENHO: 2101 - DATA: 11/12/2025
BRUNA MONIQUE BEZERRA XAVIER |
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO/ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE MADEIRA DESTINADA AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP E ÓRGÃOS DESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NO MES DE NOVEMBR [...] |
1.200,00 |
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EMPENHO: 2102 - DATA: 11/12/2025
ROBERVAL SANTOS DE SOUZA |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 3212 - DATA: 11/12/2025
ANA PAULA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2202/25 [...] |
1.012,00 |
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EMPENHO: 3213 - DATA: 11/12/2025
MARGARIDA MARIA DOS SANTOS CAMPOS OLIVEIRA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. P [...] |
1.012,00 |
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EMPENHO: 3163 - DATA: 10/12/2025
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS ME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. CONSTA EM ORDEM DE FORNECIMENTO E NF Nº 615, ANEXA. |
3.001,70 |
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EMPENHO: 3163 - DATA: 10/12/2025
TATIANY ALENCAR DE SÁ MATIAS-ME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. CONSTA EM ORDEM DE FORNECIMENTO E NF Nº 615, ANEXA. |
3.001,70 |
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EMPENHO: 2082 - DATA: 10/12/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO NO EXERCICIO 12 DE 2025 DEBITADO NO FPM. |
25.748,44 |
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EMPENHO: 2083 - DATA: 10/12/2025
EDILSON EMÍDIO DE ESPINDOLA FILHO |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, COM CAMINHÃO PIPA. A ÁREA PERCORRIDA PARA O FORNECIMENTO FOI DE 2.088,61 KM ( [...] |
6.955,07 |
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EMPENHO: 2084 - DATA: 10/12/2025
IVANILDO MATIAS BRINGEL |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, COM CAMINHÃO PIPA DE PLACA HZE 3359. A ÁREA PERCORRIDA PARA O FORNECIMENTO FO [...] |
6.251,00 |
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EMPENHO: 2085 - DATA: 10/12/2025
JOÃO VICTOR DE SOUZA ALVES |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, COM CAMINHÃO PIPA DE PLACA HVB-0010. A ÁREA PERCORRIDA PARA O FORNECIMENTO FO [...] |
6.002,08 |
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EMPENHO: 2086 - DATA: 10/12/2025
MOECIO DA SILVA FERREIRA |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, COM CAMINHÃO PIPA DE PLACA HUE 4A88. A ÁREA PERCORRIDA PARA O FORNECIMENTO FO [...] |
6.004,55 |
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EMPENHO: 2087 - DATA: 10/12/2025
CICERO ALVES MARTINS |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES/ALMOÇO PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME CI Nº210/25. |
1.000,00 |
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EMPENHO: 2088 - DATA: 10/12/2025
ANA PAULA DA SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NO CONCURSO CULTURAL "RAINHA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE - 2025" COMEMORATIVO À "26ª MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE" NO DIA 14 DE D [...] |
2.000,00 |
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EMPENHO: 2089 - DATA: 10/12/2025
LAURA RAQUEL ALVES DA SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NO CONCURSO CULTURAL "RAINHA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE - 2025" COMEMORATIVO À "26ª MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE" NO DIA 14 DE D [...] |
600,00 |
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EMPENHO: 2090 - DATA: 10/12/2025
MARIA REGYNA DA SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NO CONCURSO CULTURAL "RAINHA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE - 2025" COMEMORATIVO À "26ª MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE" NO DIA 14 DE D [...] |
400,00 |
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EMPENHO: 2091 - DATA: 10/12/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO NO EXERCICIO 12 DE 2025 DEBITADO NO FPM. PARC. 96 |
7.136,65 |
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EMPENHO: 2092 - DATA: 10/12/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO NO EXERCICIO 12 DE 2025 DEBITADO NO FPM. |
4.639,62 |
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EMPENHO: 2093 - DATA: 10/12/2025
COMPESA AGUA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SÁ. NO ANO 2025. |
75,95 |
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EMPENHO: 2094 - DATA: 10/12/2025
ASSOCIACAO CULTURAL E ARTISTICA DE VERDEJANTE |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE APOIO CULTUTRAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A CONFECÇÃO DE FAIXA E CHAPÉU PERSONALIZADOS EM COURO COM APLICAÇÃO ARTESANAL E EM PEDRARIA DESTINADO A PREMIAÇAO DA CANDI [...] |
1.400,00 |
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EMPENHO: 2095 - DATA: 10/12/2025
WILSON BARROS E SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO USO/CONSUMO NO ESPAÇO CULTURAL CONF. C.I. N°272/25 E NF ANEXA. |
320,74 |
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EMPENHO: 2096 - DATA: 10/12/2025
FRANCISCO FERREIRA DA SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE CONFECÇÃO E PREPARO DE LANCHES DESTINADO A ATRAÇÕES CULTURAIS E ARTISTICAS QUE SE APRESENTARAM NA FEIRA DE GROSSOS DURANTE A 2° QUINZENA DO MES DE NOV. DE 2025 CONF. C.I. [...] |
400,00 |
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EMPENHO: 2097 - DATA: 10/12/2025
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PREFETURA MUNICIPAL, NO ANO 2025. FATURA DO MES 11/2025. CÓD. CLIENTE Nº1016065028. C.I. N°800/25 |
3.416,67 |
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EMPENHO: 2098 - DATA: 10/12/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO OP 1093149-34. |
4.200,00 |
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EMPENHO: 2099 - DATA: 10/12/2025
PEDRO NETO DA SILVA |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FORD F4000, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS, ESPECIALMENTE NO SERVIÇO DE COLETA SELETIVA, CONTEMPLANDO AS LOCALIDA [...] |
2.580,00 |
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EMPENHO: 921 - DATA: 10/12/2025
WEBERTHY MAIKY SILVA DE QUEIROZ09411865470 |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente ao pagamento de conserto de uma Impressora Brother DCP 7650 LASER e uma Impressora HP LASER JET PRO M do Programa Criança Feliz,conforme nota fiscal anexa. C.I 891/25 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 922 - DATA: 10/12/2025
WEBERTHY MAIKY SILVA DE QUEIROZ09411865470 |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente ao pagamento de conserto de 02 (duas) Impressoras HP MFP432 FDN do Programa BOLSA FAMILIA,conforme nota fiscal anexa. C.I 892/25 |
1.700,00 |
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EMPENHO: 923 - DATA: 10/12/2025
WEBERTHY MAIKY SILVA DE QUEIROZ09411865470 |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente ao pagamento de conserto de 01 (UMA) Impressoras EPSON L3150 do Programa CRIANÇA FELIZ,conforme nota fiscal anexa. C.I 893/25 |
500,00 |
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EMPENHO: 924 - DATA: 10/12/2025
SISTCONT SERVICOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTAB |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
, REFENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS AREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RESCUSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTOS, COMPRAS E PATRIMÕNIO PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA [...] |
3.000,00 |
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