Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 825 - DATA: 21/11/2025
CARLOS ALVES BEZERRA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DA SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCIAL DE VERDEJANTE/PE.?c.i [...] |
630,00 |
|
EMPENHO: 826 - DATA: 21/11/2025
CARLOS ALVES BEZERRA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DA SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCIAL DE VERDEJANTE/PE.? [...] |
300,00 |
|
EMPENHO: 827 - DATA: 21/11/2025
CARLOS ALVES BEZERRA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DA AVALIAÇÃO 2023 E 2024E SEMINARIO COMEMORATIVO DE 10 ANOS DO PEDAS . LOCA [...] |
630,00 |
|
EMPENHO: 828 - DATA: 21/11/2025
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de ajuda de custo para pagar despesa de viagem como motorista para a cidade de Recife/PE dia 26/11/2025 a serviço da [...] |
300,00 |
|
EMPENHO: 829 - DATA: 21/11/2025
MANOEL MARIANO NETO |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELA [...] |
300,00 |
|
EMPENHO: 830 - DATA: 21/11/2025
JOSÉ ALEX DA SILVA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FORMA DE ORTIFRUTI PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, (PROJ. ATIVIDADE 2081 - SERV [...] |
1.000,00 |
|
EMPENHO: 831 - DATA: 21/11/2025
JOSÉ ALEX DA SILVA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FORMA DE ORTIFRUTI PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, (COZINHA COMUNITARIA). CONFO [...] |
3.488,00 |
|
EMPENHO: 832 - DATA: 21/11/2025
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de ajuda de custo para pagar despesas de viagem como motorista para a Itaporanga/Paraíba, dia 18/11/2025 a serviço d [...] |
200,00 |
|
EMPENHO: 3030 - DATA: 21/11/2025
JUCINEIDE XAVIER PEREIRA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA A FORMATURA DO ABC 2025, DAS CRIANÇAS DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2120/25 E NF ANEX [...] |
3.500,00 |
|
EMPENHO: 3031 - DATA: 21/11/2025
ERONALDO ROSENDO DE SOUZA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS NOS PRÉDIOS DAS CRECHES, CONF. C.I E NF ANEXA. |
2.632,00 |
|
EMPENHO: 3032 - DATA: 21/11/2025
JUNIO SOUZA DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETELHAMENTO NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, CONF. C.I E NF ANEXA. |
120,00 |
|
EMPENHO: 3033 - DATA: 21/11/2025
MARIA RADIELY EVILY DOS SANTOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. |
1.518,00 |
|
EMPENHO: 3034 - DATA: 21/11/2025
AUTO POSTO CARRETEIRO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA PÓPRIA DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2123/25 E NF ANEXA. |
531,13 |
|
EMPENHO: 3035 - DATA: 21/11/2025
AUTO POSTO CARRETEIRO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA PÓPRIA DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2122/25 E NF ANEXA. |
813,67 |
|
EMPENHO: 3036 - DATA: 21/11/2025
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DESTA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº2104/25. NOTA Nº3388,ANEXA. |
24.710,90 |
|
EMPENHO: 3037 - DATA: 21/11/2025
SEBASTIAO XAVIER DOS SANTOS 04481985410 |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/P [...] |
172,18 |
|
EMPENHO: 3038 - DATA: 21/11/2025
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DESTA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº2103/25. NOTA Nº3387. ANEXA. |
60.261,55 |
|
EMPENHO: 3039 - DATA: 21/11/2025
RANILSON ALVES PEREIRA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REVISÃO DA PARTE ELETRICA NOS ÔNIBUS DA FROTA PROPRIA. PAG. CONF. CI Nº2114/25. ANEXA. |
2.500,00 |
|
EMPENHO: 3040 - DATA: 21/11/2025
ADJANE PEREIRA NETO. |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ÔNIBUS ESCOLAR, DA REDE MUNICPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA. |
245,00 |
|
EMPENHO: 3041 - DATA: 21/11/2025
RANILSON ALVES PEREIRA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS AR CONDICIONADOS DA CRECHE MATILDE ANTONIA, CONF. CONSTA EM NF Nº28708. ANEXA. [...] |
300,00 |
|
EMPENHO: 3042 - DATA: 21/11/2025
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE PLACA RTD2D84, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. |
106,00 |
|
EMPENHO: 833 - DATA: 21/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS BOLSA FAMILIA, COMP. 11/25 |
2.125,20 |
|
EMPENHO: 834 - DATA: 21/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS BOLSA FAMILIA, COMP. 11/25 |
3.036,00 |
|
EMPENHO: 835 - DATA: 21/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CRIANÇA FELIZ COMP. 11/25 |
1.897,50 |
|
EMPENHO: 836 - DATA: 21/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ASSIST. SOCIAL COMP. 11/25 |
12.201,10 |
|
EMPENHO: 837 - DATA: 21/11/2025
AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor referente ao pagamento de 1 (um) veículo de passeio, sem motorista e sem combustível para atender as ncessidades do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL de Verdejante - PE. [...] |
4.300,00 |
|
EMPENHO: 838 - DATA: 21/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. ASSIST. SOCIAL, COMP. 11/25 |
16.503,98 |
|
EMPENHO: 839 - DATA: 21/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CRAS, COMP. 11/25 |
2.125,20 |
|
EMPENHO: 840 - DATA: 21/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS FUNÇÃO GRATIFICADA, COMP. 11/25 |
400,00 |
|
EMPENHO: 841 - DATA: 21/11/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. ASSIST. SOCIAL . COMP. 11/25 |
666,67 |
|
