Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2056 - DATA: 09/12/2025
FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DURANTE A CORRIDA DE ARGOLINHA NA "26ª MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE" NO DIA 13 DE DEZEMBRO/2025. CONF. CI Nº283/25. |
320,00 |
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EMPENHO: 2057 - DATA: 09/12/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 11/2025. |
25.355,92 |
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EMPENHO: 2058 - DATA: 09/12/2025
ANTONIO LOPES VIEIRA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE CAVALOS DOS VAQUEIROS DAS COMUNIDADES RURAIS (CAMINHÃO EXTRA) QUE IRAO PARTICIPAR DA CAVAL [...] |
1.800,00 |
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EMPENHO: 2059 - DATA: 09/12/2025
ANTONIO ALVES DE SA NETO |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO APOIO NAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE CAVALOS DOS VAQUEIROS DAS COMUNIDADES RURAIS (CAMINHÃO EXTRA) QUE IRAO PARTICIPA [...] |
1.000,00 |
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EMPENHO: 2060 - DATA: 09/12/2025
WILTON DE BARROS SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA E CONTROLE DE BARRAQUEIROS DURANTE A "26 MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE" NO SITIO RIACHO VERDE II, NO DIA 14 DE DEZEMBRO/2025. CONF. CI Nº285/ [...] |
1.270,00 |
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EMPENHO: 2061 - DATA: 09/12/2025
ELOIZY GABRIELLA PIRES DUARTE SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO APOIO NAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE CAVALOS DOS VAQUEIROS DAS COMUNIDADES RURAIS (CAMINHÃO EXTRA) QUE IRAO PARTICIPA [...] |
1.700,00 |
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EMPENHO: 2062 - DATA: 09/12/2025
NIEDSON DE SA BEZERRA ARAUJO |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DURANTE A "26ª MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE" NO SITIO RIACHO VERDE II, NO DIA 14 DE DEZEMBRO/2025. CONF. CI Nº284/25. |
1.270,00 |
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EMPENHO: 2063 - DATA: 09/12/2025
MARIA DE FÁTIMA REINALDO CARVALHO |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS, MESAS E TOALHAS, SOB DEMANDA DA UNIDADE, PARA OS EVENTOS, PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINIST [...] |
1.185,31 |
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EMPENHO: 2064 - DATA: 09/12/2025
M S PEREIRA COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA (RETROESCAVADEIRA 416E CAT) CONF. C.I. N°190/25 E NF ANEXA. |
370,00 |
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EMPENHO: 2065 - DATA: 09/12/2025
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA (RETROESCAVADEIRA XC 870) CONF. C.I. N°189/25 E NF ANEXA. |
614,20 |
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EMPENHO: 2066 - DATA: 09/12/2025
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA (MOTONIVELADORA 120K) CONF. C.I. N°188/25 E NF ANEXA. |
2.706,52 |
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EMPENHO: 2067 - DATA: 09/12/2025
FRANCIDALVA MARIA DOS SANTOS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E OS CORREIOS, NO PERIODO DE LICENÇA DA SERVIDORA DE PORTARIA Nº11/94. REF. [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 2068 - DATA: 09/12/2025
DANIEL LUCAS ARAUJO SANTOS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DE PASTAS, ARQUIVOS, LEI E DECRETOS NO SETOR JURIDICO, NO MES DEZ./2025. CONFORME CI Nº793/25. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 2069 - DATA: 09/12/2025
FLAVIA FERNANDA DE SOUZA SILVA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE-PE. COMP. 12/25, CONFORME CI Nº794/25. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 2070 - DATA: 09/12/2025
EDILANIA FERREIRA GONDIM SILVA ME. |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA COZINHA), VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, CONTRATO [...] |
875,70 |
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EMPENHO: 2071 - DATA: 09/12/2025
RIBAMAR BRANDAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA PREFEITURA, A FIM DE EMITIR PARECERES JURÍDICOS NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS. [...] |
2.500,00 |
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EMPENHO: 2072 - DATA: 09/12/2025
RIBAMAR BRANDAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA PREFEITURA, A FIM DE EMITIR PARECERES JURÍDICOS NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS. [...] |
2.500,00 |
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EMPENHO: 2073 - DATA: 09/12/2025
KLEBSON RODRIGO DE OLIVEIRA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAGEM NAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO./2025. CONF. CI Nº 785/25. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 2074 - DATA: 09/12/2025
BRUNA MONIQUE BEZERRA XAVIER |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE DE TRIBUTOS NO MES DE DEZEMBRO/2025. CI Nº787/25. |
2.000,00 |
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EMPENHO: 2075 - DATA: 09/12/2025
JOSE HELIO PIRES DE SA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO GUARDA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PATRIMONIO, REF. AO MES DEZEMBRO/2025. CONFORME CI Nº786/25. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 2076 - DATA: 09/12/2025
NATALIA MARIA DA SILVA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO NO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, PARA CONFECÇÃO DE LEIS ORÇAMENTARIAS, NO MES DEZEMBRO/2025 CONF. C.I. N° 784 [...] |
2.106,00 |
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EMPENHO: 2077 - DATA: 09/12/2025
RAYRA GABRIELLA FREIRE GONDIM |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO SERVIÇO DE SCM PRESTADO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO CONF. CONT. 099/2025, PROC. 049/2025, PREG. 023/2025, C.I. N°782/25 E NF ANEXA |
4.680,00 |
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EMPENHO: 3161 - DATA: 09/12/2025
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS ME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO Nº 225/2025-2º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 38/2025 [...] |
7.858,90 |
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EMPENHO: 3161 - DATA: 09/12/2025
TATIANY ALENCAR DE SÁ MATIAS-ME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO Nº 225/2025-2º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 38/2025 [...] |
7.858,90 |
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EMPENHO: 3162 - DATA: 09/12/2025
FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE GARANHUNS-PE PARA CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. PAG. [...] |
150,00 |
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EMPENHO: 2051 - DATA: 09/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS EPID. NÃO VINCULADO COMP. 13º/2025. |
4.554,00 |
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EMPENHO: 2052 - DATA: 09/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS EPID. NÃO VINCULADO COMP. 13º/2025. |
7.411,20 |
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EMPENHO: 2053 - DATA: 09/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS PSF SAÚDE BUCAL NÃO VINCULADO COMP. 13º/2025. |
1.837,41 |
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EMPENHO: 2054 - DATA: 09/12/2025
MARIANA DE SOUZA SANTOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E MONITORIMENTO DE SISTEMAS DA EQUIPE MULTI PROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 23/2025. REFERENTE AO MÊS 11/2025 [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 2055 - DATA: 09/12/2025
MARIA EDUARDA DA SILVA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP NO MÊS 11/2025, CONFORME A CI 2126/2025. |
1.518,00 |
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