Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1317 - DATA: 27/08/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE FARDOS DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 500ML PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/25. |
2.070,00 |
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EMPENHO: 1318 - DATA: 27/08/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, TIPO GLP 13KG, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME O CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/25 E DISPENSA 008/25. |
2.214,00 |
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EMPENHO: 1318 - DATA: 27/08/2025
JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, TIPO GLP 13KG, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME O CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/25 E DISPENSA 008/25. |
2.214,00 |
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EMPENHO: 1318 - DATA: 27/08/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, TIPO GLP 13KG, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME O CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/25 E DISPENSA 008/25. |
2.214,00 |
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EMPENHO: 1319 - DATA: 27/08/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, TIPO GLP 13KG, PARA O PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD, CONFORME O CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/25 E DISPENSA 008/ [...] |
2.706,00 |
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EMPENHO: 1319 - DATA: 27/08/2025
JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, TIPO GLP 13KG, PARA O PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD, CONFORME O CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/25 E DISPENSA 008/ [...] |
2.706,00 |
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EMPENHO: 1319 - DATA: 27/08/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, TIPO GLP 13KG, PARA O PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD, CONFORME O CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/25 E DISPENSA 008/ [...] |
2.706,00 |
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EMPENHO: 1320 - DATA: 27/08/2025
LEANDRO SAMPAIO ENGENHARIA EIRELLI EPP |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA EMPREITADA DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE I (UBS), LOCALIZADA NA RUA JOSÉ GONÇALVES DA SILVA, PSF IV, VINCU [...] |
1.949.986,63 |
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EMPENHO: 1320 - DATA: 27/08/2025
MG ENGENHARIA LEANDRO SAMPAIO ENGENHARIA EIRELI - EPP |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA EMPREITADA DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE I (UBS), LOCALIZADA NA RUA JOSÉ GONÇALVES DA SILVA, PSF IV, VINCU [...] |
1.949.986,63 |
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EMPENHO: 1354 - DATA: 27/08/2025
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA ME |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS CONFORME CI Nº492/25 E NF ANEXA. |
8.052,05 |
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EMPENHO: 1354 - DATA: 27/08/2025
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SÁ-ME |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS CONFORME CI Nº492/25 E NF ANEXA. |
8.052,05 |
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EMPENHO: 1355 - DATA: 27/08/2025
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA ME |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE REC. HID. CONFORME CI Nº187/25 E NF ANEXA. |
7.034,95 |
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EMPENHO: 1355 - DATA: 27/08/2025
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SÁ-ME |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE REC. HID. CONFORME CI Nº187/25 E NF ANEXA. |
7.034,95 |
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EMPENHO: 1356 - DATA: 27/08/2025
ANA CECÍLIA BEZERRA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES VOLTADAS AO SELO UNICEF, NO MES DE 08/25. CONF. C.I Nº491/25 E NF ANEXA. |
2.000,00 |
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EMPENHO: 1357 - DATA: 27/08/2025
WILSON BARROS E SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO USO/CONSUMO NO ESPAÇO CULTURAL CONF. C.I. N°122/25 E NF ANEXA. |
468,16 |
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EMPENHO: 1358 - DATA: 27/08/2025
MARIA DE FÁTIMA REINALDO CARVALHO |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS A ATENDER AS AÇÕES/EVENTOS QUE ACONTECERAM NA CIDADE E COMUNIDADES RURAIS DURANTE O MES DE AGOSTO/2025. CONFORME CI Nº [...] |
1.015,98 |
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EMPENHO: 1359 - DATA: 27/08/2025
FERNANDES NASCIMENTO SILVA JÚNIOR |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NO TRAJETO DOS ARTISTAS DURANTE OS EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS QUE ACONTECERAM NO MES 08/2025 CONF. C.I. N°124/25 E NF ANEXA. |
2.335,00 |
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EMPENHO: 1360 - DATA: 27/08/2025
FERNANDES NASCIMENTO SILVA JÚNIOR |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MONTAGEM DE ESTRUTURAS DURANTE OS EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS NO MÊS DE AGOSTO/25, CONFORME CI Nº 125/25 E NF ANEXA. |
2.106,00 |
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EMPENHO: 1361 - DATA: 27/08/2025
FERNANDES NASCIMENTO SILVA JÚNIOR |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE E APOIO A EQUIPE DE TRANSPORTE DAS BANDAS DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SRA DOS MILAGRES NO DIA 15 DE AGOSTO CONF. C.I. N°126/25 E NF ANEXA. |
1.411,00 |
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EMPENHO: 2078 - DATA: 27/08/2025
ANTONIO LEANDRO LIMA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE PARTICIPAM DO LEEI, ENCONTRO CO AS MÃES ATIPICAS, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. |
1.648,00 |
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EMPENHO: 2079 - DATA: 27/08/2025
ANTONIO LEANDRO LIMA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE PARTICIPAM DA II FORMAÇÃO EM REDE, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. |
1.574,00 |
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EMPENHO: 2080 - DATA: 27/08/2025
GENIVAL ARAUJO SILVA. |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR EM CARÁTER EMERGENCIAL EM SUBSTITUIÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DA FROTA DESTA SECRETARIA, CONF. C.I E N [...] |
4.700,00 |
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EMPENHO: 2081 - DATA: 27/08/2025
EDINEIDE C DE MORAES FAGUNDES |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, EM CARÁTER EMERGENCIAL EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓ [...] |
12.000,00 |
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EMPENHO: 2081 - DATA: 27/08/2025
M. T. SERVIÇOS LOCAÇÕES-EDINEIDE C DE MORAES FAGUNDES ME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, EM CARÁTER EMERGENCIAL EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓ [...] |
12.000,00 |
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EMPENHO: 2082 - DATA: 27/08/2025
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA ENGENHARIA -DBG ENGENHARIA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor ao credor ref. os serviços de Engenharia Civil para elaboração de Projetos Técnicos de Engenharia junto a Secretaria de Educação, conf. consta em contrato nº 123/2024- Preg. [...] |
25.000,00 |
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EMPENHO: 2083 - DATA: 27/08/2025
GABRIEL DE SOUZA DA SILVA NETO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMA DE ESTOFADOS DOS BANCOS DO ÕNIBUS DE PLACA PEB0875 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA FROTA PROPRIA. PAG. CONF. CI Nº1463/25, ANEXA. |
2.633,00 |
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EMPENHO: 2084 - DATA: 27/08/2025
NELSON SAMPAIO VEIRA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I E NF ANEXA. |
291,00 |
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EMPENHO: 2085 - DATA: 27/08/2025
ROMALDO GONDIM DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS ÔNIBUS DA FROTA PROPRIA. PAG . CONF. CI Nº1455/25, ANEXA. |
474,00 |
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EMPENHO: 2086 - DATA: 27/08/2025
JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41 |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS CAMERAS NAS ESCOLAS, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA. |
2.000,00 |
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EMPENHO: 2087 - DATA: 27/08/2025
DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SENHOR DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGÃ [...] |
420,00 |
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