| Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
| EMPENHO: 23 - DATA: 27/03/2025
GALCONT ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA-JANDERSON SALU GALVAO ME |
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA CONTABILIDADE FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA , SUPORTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, ALIMENTAÇÃO DE SAGRES E PORTAL DA TRANSPARÊ [...] |
4.800,00 |
| EMPENHO: 442 - DATA: 26/03/2025
THIAGO DE MENDONCA SANTOS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE MANUTENÇÃO DE REDE SERVIDORA GERAL DOS SISTEMAS DE SOFTWARE DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. |
3.000,00 |
| EMPENHO: 444 - DATA: 26/03/2025
ARTHUR CARVALHO DE SA |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO UTILITÁRIO (STRADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS, MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DOS SISTEMAS SIMPLIFICADOS Q [...] |
4.300,00 |
| EMPENHO: 443 - DATA: 26/03/2025
JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO OS ORGÃOS ESTADUAIS NA CIDADE DO RECIFE CONF. C.I. N°54/25 |
810,00 |
| EMPENHO: 436 - DATA: 25/03/2025
LEO FOGUETE PRODUCOES LTDA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS DA ATRAÇÃO MUSICAL "LEO FOGUETE" PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 25 DE MARÇO DE 2025, DURANTE OS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE [...] |
150.000,00 |
| EMPENHO: 439 - DATA: 25/03/2025
JOAO CARLOS PEREIRA DANTAS |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO CONTRATO COMO MOTORISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRAT [...] |
19.067,00 |
| EMPENHO: 438 - DATA: 25/03/2025
ANTONIO MACIEL DOS SANTOS |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...] |
14.623,40 |
| EMPENHO: 437 - DATA: 25/03/2025
JOSÉ VITOR DE MENDONÇA SANTOS |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...] |
15.200,00 |
| EMPENHO: 435 - DATA: 25/03/2025
MARCILIO BEZERRA TAVARES |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS, NO MES DE MARÇO/2025. CONFORME CI Nº179/25. |
640,00 |
| EMPENHO: 441 - DATA: 25/03/2025
FRANCISCO GOMES E SILVA |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS E POÇOS TUBULARES ARTESIANOS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS H [...] |
18.000,00 |
| EMPENHO: 440 - DATA: 25/03/2025
JOSE FERREIRA DE SA |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DOS SITIOS SÃO GREGORIO/POÇO DO BEZERRO, REFERENTE AO MES 03/2025. CONFORME C.I Nº49/25. |
700,00 |
| EMPENHO: 429 - DATA: 24/03/2025
ALLYSSON ARRUDA FERREIRA 03473618462 |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME CI Nº70/2025. |
1.200,00 |
| EMPENHO: 434 - DATA: 24/03/2025
JOSÉ VITOR DE MENDONÇA SANTOS |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO NO MES MARÇO/2025. CONF. CI Nº178/25. |
800,00 |
| EMPENHO: 433 - DATA: 24/03/2025
JOAO CARLOS PEREIRA DANTAS |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇO DE MOTORISTA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA, NO MES DE MARÇO/2025. CONFORME CI Nº177/25. |
1.067,00 |
| EMPENHO: 432 - DATA: 24/03/2025
ANTONIO MACIEL DOS SANTOS |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 19 DIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO NO MES DE MARÇO DE 2025. |
961,40 |
| EMPENHO: 431 - DATA: 24/03/2025
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SEVIÇOS COMO COZINHEIRA PARA PREPARAÇÃO DE MARMITAS PARA O MOTORISTA DA CAÇAMBA, NO MES DE MARÇO DE 2025. CONFORME CI Nº184/25. |
514,00 |
| EMPENHO: 430 - DATA: 24/03/2025
PEDRO ANDEILSON DE SOUZA |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRA DE PODA DE ARVORE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, NO MES DE MARÇO/2025. CONFORME CI Nº180/25. |
300,00 |
| EMPENHO: 480 - DATA: 24/03/2025
ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA. |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA. |
1.615,93 |
| EMPENHO: 479 - DATA: 24/03/2025
BRUNO ARTHSSON SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INFORMATICA NAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. NOTA Nº26021, ANEXA. |
1.518,00 |
| EMPENHO: 478 - DATA: 24/03/2025
MARIA JOSILANIA DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº2 [...] |
1.518,00 |
| EMPENHO: 477 - DATA: 24/03/2025
RAFAEL SOBREIRA GONDIM |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SECRETARIA NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO. PAG. CONF. NOTA Nº26017, ANEXA. |
1.518,00 |
| EMPENHO: 476 - DATA: 24/03/2025
UANDSON DE LIMA SANTOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, PAG. CONF. NOTA Nº26011, ANEXA. |
1.518,00 |
| EMPENHO: 475 - DATA: 24/03/2025
RENATA MARIA DA SILVA SOUZA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº26010, ANEXA. |
1.518,00 |
| EMPENHO: 474 - DATA: 24/03/2025
JULIANA MARIA DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº26009, ANEXA. |
1.518,00 |
| EMPENHO: 473 - DATA: 24/03/2025
DAIANE MATIAS DO NASCIMENTO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE MARÇO DE 2025. PAG [...] |
1.518,00 |
| EMPENHO: 472 - DATA: 24/03/2025
FERNANDA WILIANY DE SÁ LEANDRO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. PAG. CONF [...] |
1.518,00 |
| EMPENHO: 471 - DATA: 24/03/2025
JANALI MARIA LEONARDO SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE NO MÊS DE MARÇO DE 2025. PAG. CONF. [...] |
1.518,00 |
| EMPENHO: 470 - DATA: 24/03/2025
MARIA CINEIDE SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. PAG. CONF. [...] |
2.227,00 |
| EMPENHO: 469 - DATA: 24/03/2025
CYNTHIA MARIA PEREIRA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO SÃO GREGÓRIO/ POÇO DO BEZERRO/ BARRIGUDA/ CAMBAMBA, A [...] |
1.518,00 |
| EMPENHO: 468 - DATA: 24/03/2025
CAMILA MARIA BEZERRA ARAUJO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. PAG CONF. N [...] |
1.518,00 |
