Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1333 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MATERN. PSF VINCULADO COMP. 08/2025. |
1.658,90 |
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EMPENHO: 1334 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF SAÚDE BUCAL VINCULADO COMP. 08/2025. |
14.018,00 |
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EMPENHO: 1335 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 08/2025. |
1.800,00 |
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EMPENHO: 1336 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 08/2025. |
3.150,00 |
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EMPENHO: 1337 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MED.PISO ENF. HPP NÃO VINCULADO COMP. 08/2025. |
1.897,50 |
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EMPENHO: 1338 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS PISO ENF. HPP NÃO VINCULADO COMP. 08/2025. |
34.894,60 |
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EMPENHO: 1339 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 08/2025. |
32.940,00 |
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EMPENHO: 1340 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS EPID. NÃO VINCULADO COMP. 08/2025. |
8.083,40 |
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EMPENHO: 1341 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS EPID. NÃO VINCULADO COMP. 08/2025. |
5.125,00 |
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EMPENHO: 1342 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 08/2025. |
52.850,38 |
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EMPENHO: 1343 - DATA: 27/08/2025
LINDIMRBERG LUIZ DA SILA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELA CONFECÇÃO DE DUVERSOS FORMULÁRIOS, PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME PARECER JÚRID [...] |
13.840,00 |
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EMPENHO: 1343 - DATA: 27/08/2025
LINDIMBERG LUIZ DA SILVA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELA CONFECÇÃO DE DUVERSOS FORMULÁRIOS, PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME PARECER JÚRID [...] |
13.840,00 |
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EMPENHO: 1343 - DATA: 27/08/2025
LINDIMBERG LUIZ DA SILVA 00881622494- GRAFINSA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELA CONFECÇÃO DE DUVERSOS FORMULÁRIOS, PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME PARECER JÚRID [...] |
13.840,00 |
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EMPENHO: 1344 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS PACS ACS COMP. 08/2025. |
126.753,00 |
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EMPENHO: 1345 - DATA: 27/08/2025
MANOEL JOÃO DE OLIVEIRA DROGARIA -ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA SUPRIR NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº140/2025, PROC. LICIT. 048/2025 E PREG. ELET. 022/2025. |
15.676,62 |
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EMPENHO: 1346 - DATA: 27/08/2025
MANOEL JOÃO DE OLIVEIRA DROGARIA -ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA SUPRIR NECESSIDADE DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº140/2025, PROC. LICIT. 048/2025 E PREG. ELET. 022/2025. |
7.532,48 |
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EMPENHO: 1347 - DATA: 27/08/2025
C J PEREIRA LABORATÓRIO LTDA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS, NA DEMANDA DE ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES INTERNOS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 074/2025, PROC. LICI [...] |
10.000,00 |
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EMPENHO: 1348 - DATA: 27/08/2025
S F ROCHA SAUDE LTDA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE ECO CRADIOGRAMA FETAL DA PACIENTE MARIA APARECIDA DA SILVA, NO MÊS 08/2025, CONFORME A CI 1375/25 E NOTA 1525. |
500,00 |
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EMPENHO: 1349 - DATA: 27/08/2025
IDFACE LTDA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE 17 PANORÂMICAS CONFORME A CI 1382/2025. |
1.190,00 |
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EMPENHO: 1350 - DATA: 27/08/2025
PROMEC LTDA. |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EMERGÊNCIA E PRIMEIROS SOCORROS PARA O VEÍCULO DO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA PCR9I71, CONFORME A CI 1383/25 E NOTA 106.934. |
821,00 |
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EMPENHO: 1351 - DATA: 27/08/2025
DF EMERGÊNCIA LTDA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE TERINAMENTO COM CURSO DE PILOTAGEM DE EMERGÊNCIA CONTINUADA CONFORME CI 1390/25 E NOTA 02. |
1.800,00 |
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EMPENHO: 1352 - DATA: 27/08/2025
AUTO POSTO CARRETEIRO |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ABASTECIMENTO COM GASOLINA DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS VIAGENS DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. CONFORME CONTRATO Nº 061/2025, PROC. LIC [...] |
11.400,00 |
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EMPENHO: 1353 - DATA: 27/08/2025
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME TERMO ADITIVO DO [...] |
8.536,84 |
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EMPENHO: 1354 - DATA: 27/08/2025
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO [...] |
7.850,00 |
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EMPENHO: 1355 - DATA: 27/08/2025
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE / PSF. |
10.000,00 |
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EMPENHO: 1356 - DATA: 27/08/2025
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO [...] |
31.650,02 |
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EMPENHO: 1357 - DATA: 27/08/2025
REGINA CELIA SOARES NOGUEIRA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO INTERNA DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 08/2025, CON [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1358 - DATA: 27/08/2025
REGINA CELIA SOARES NOGUEIRA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO INTERNA DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 07/2025, CON [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1334 - DATA: 26/08/2025
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO PE |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE DEBITO INSCRITO NA DIVIDA ATIVA DO ESTADO EM ABERTO. COD. DA RECEITA 00998-0, ORIGEM DO REC. N°202400000997949518 TIPO 14, PARC. 999, COD. 5412 |
6.296,04 |
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EMPENHO: 1335 - DATA: 26/08/2025
CICERO ALVES MARTINS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO COZINHEIRO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RECURSOS HIDRICOS, OBRAS, SER [...] |
1.654,00 |
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