Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2029 - DATA: 08/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SERV. PÚBLICOS COMP. 13º/2025. |
10.633,54 |
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EMPENHO: 2030 - DATA: 08/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SERV. PÚBLICOS COMP. 13º/2025. |
11.236,28 |
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EMPENHO: 2031 - DATA: 08/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MÉDICA SERV. PÚBLICOS COMP. 13º/2025. |
1.669,80 |
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EMPENHO: 2032 - DATA: 08/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. DE CULTURA COMP. 13º/2025. |
2.250,00 |
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EMPENHO: 2033 - DATA: 08/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC DE CULTURA COMP. 13º/2025. |
7.277,00 |
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EMPENHO: 2034 - DATA: 08/12/2025
EMILIO CESAR LIMA SILVA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DESIGNER GRÁFICO, INCLUINDO CRIAÇÃO DE ARTES DIGITAIS PARA REDES SOCIAIS, MATERIAIS PARA IMPRESSÃO. NO MÊS DE DEZEMBRO/2025. CI Nº783/25. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 2035 - DATA: 08/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. HIDRICOS COMP. 13º/2025. |
7.845,42 |
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EMPENHO: 2036 - DATA: 08/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SERRA TALHADA SEC. OBRAS COMP. 13º/2025. |
2.500,00 |
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EMPENHO: 2037 - DATA: 08/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. OBRAS COMP. 13º/2025. |
8.450,32 |
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EMPENHO: 2038 - DATA: 08/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. DE ADM. COMP. 13º/2025. |
47.804,76 |
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EMPENHO: 2039 - DATA: 08/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDO TRF5º REGIÃO COMP. 13º/2025. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 2040 - DATA: 08/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDO ARARIPINA SEC. DE ADM. COMP. 13º/2025. |
1.687,50 |
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EMPENHO: 2041 - DATA: 08/12/2025
JAYR HASTOR DE SA ALVES |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFRENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 16 E 17/12/2025, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. CONFORME CI Nº789/25. |
420,00 |
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EMPENHO: 2042 - DATA: 08/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. ADM. COMP. 13º/2025. |
8.002,18 |
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EMPENHO: 2043 - DATA: 08/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SED ADM. CEDIDO SERRITA COMP. 13º/2025. |
3.107,55 |
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EMPENHO: 2044 - DATA: 08/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. ADM. COMP. 13º/2025. |
33.987,09 |
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EMPENHO: 2045 - DATA: 08/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MATERNIDADE COMP. 13º/2025. |
2.972,75 |
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EMPENHO: 2046 - DATA: 08/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO COMP. 13º/2025. |
4.950,00 |
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EMPENHO: 2047 - DATA: 08/12/2025
DAMIÃO ANTONIO DA SILVA |
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 17 E 18/12/2025, PARA RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO JUNTO AOS ORGÃOS DO GOVERNO DE [...] |
420,00 |
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EMPENHO: 2048 - DATA: 08/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS GAB. PREFEITO COMP. 13º/2025. |
5.463,54 |
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EMPENHO: 2049 - DATA: 08/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS GAB. PREFEITO COMP. 13º/2025. |
24.643,65 |
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EMPENHO: 2050 - DATA: 08/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS GAB PREFEITO COMP. 13º/2025. |
11.308,68 |
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EMPENHO: 2051 - DATA: 08/12/2025
LUIS FELIPE LEITE DO NASCIMENTO |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E LOGISTICA NA PRODUÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA, NO MES DE DEZEMBRO/2025. CONF. [...] |
2.948,00 |
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EMPENHO: 2052 - DATA: 08/12/2025
ALEXSANDRO ALVES |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E LOGISTICA NA PRODUÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA, NO MES DE DEZEMBRO/2025. CONF. [...] |
2.740,00 |
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EMPENHO: 2053 - DATA: 08/12/2025
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES TORRES |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS INTEGRANTES DA BANDA "BUSCAPÉ E ARREIO DE OURO" PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A "26ª MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE" NO SITIO RIACHO V [...] |
3.690,00 |
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EMPENHO: 3139 - DATA: 08/12/2025
WEBERTHY MAIKY SILVA DE QUEIROZ09411865470 |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. C.I E NF [...] |
2.500,00 |
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EMPENHO: 3140 - DATA: 08/12/2025
FRANCISCO DE ASSIS DE BARROS SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO E NF ANEXA. |
3.114,09 |
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EMPENHO: 3141 - DATA: 08/12/2025
ELICLEIDE MARIA PEREIRA MEI |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONF. C.I E NF ANEXA. CONTRATO 80/2023. PROC. LIC. [...] |
253,57 |
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EMPENHO: 2034 - DATA: 08/12/2025
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA,(GASOLINA E DISEL, LUBRICANTES, E ETC), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME TERMO ADITIVO [...] |
16.236,33 |
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EMPENHO: 2041 - DATA: 08/12/2025
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA,(GASOLINA E DISEL, LUBRICANTES, E ETC), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME TERMO ADITIVO AO CO [...] |
5.192,31 |
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