Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2109 - DATA: 09/12/2025
CMOS DRAKE DO NORDESTE S/A |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO |
1.370,34 |
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EMPENHO: 3129 - DATA: 08/12/2025
APG SERVICOS LTDA ME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL A LASER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. |
1.000,00 |
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EMPENHO: 3129 - DATA: 08/12/2025
APG SERVIÇOS LTDA - ME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL A LASER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. |
1.000,00 |
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EMPENHO: 3130 - DATA: 08/12/2025
MARIA GABRIELLY DA SILVA XAVIER |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDORA DENIVAL DORGEVAL DA SILVA, AUX. DE SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. PLANILHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 3131 - DATA: 08/12/2025
ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O Sr ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE VERDEJANTE-PE, PARA CONDUZIR O COORDENADOR DE TRANSPORTE ESCOLAR [...] |
300,00 |
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EMPENHO: 3132 - DATA: 08/12/2025
RICARDO DE SA E SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O Sr RICARDO DE SÁ E SILVA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA CONDUZIR O COORDENADOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA PART [...] |
420,00 |
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EMPENHO: 3133 - DATA: 08/12/2025
DIEGO WAGNER DE SA LOPES BEZERRA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O Sr DIEGO WAGNER DE SÁ LOPES BEZERRA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GARANHUNS-PE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE BOAS PRÁTICAS [...] |
630,00 |
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EMPENHO: 3134 - DATA: 08/12/2025
YLIANA CARVALHO SA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O Sra YLIANA CARVALHO SÁ, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GARANHUNS-PE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE BOAS PRÁTICAS ESTADUAL DO [...] |
630,00 |
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EMPENHO: 3135 - DATA: 08/12/2025
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O Sra FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GARANHUNS-PE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE BOAS PRÁTICAS [...] |
630,00 |
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EMPENHO: 3136 - DATA: 08/12/2025
JAILSON JAIME DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE PEDREIRO NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº2155/25. ANEXA [...] |
1.370,00 |
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EMPENHO: 3137 - DATA: 08/12/2025
PAULO ANDRE DE SOUZA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EM 2025. PAG. CONF. CI Nº2156/25. ANEXA.
(CODIGO Nº25) |
740,00 |
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EMPENHO: 2016 - DATA: 08/12/2025
ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE VISA AUXILIAR NOS CUSTOS DE ENERGIA DO POÇO QUE ABASTECE ÁGUA A COMUNIDADE MENCIONADA NO CONVÊNIO DE Nº001/2025. REF. AO MES DE DEZEMBRO/25. CONFORME CI Nº205/25. |
700,00 |
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EMPENHO: 2017 - DATA: 08/12/2025
FUNPREV PREV |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A PARTE ADICIONAL ( DIV. PMV ) JUNTO AO FUNREV NO EXERCICIO DE 2025. COMP. 13/2025. |
19.836,35 |
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EMPENHO: 2018 - DATA: 08/12/2025
FRANCISCO DE SA BEZERRA |
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE- PE PARA RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO JUNTOS AOS ORGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO ENTRE OS DIAS 16 A 18 DE DEZEMB [...] |
810,00 |
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EMPENHO: 2019 - DATA: 08/12/2025
COMPESA AGUA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FATURAS DE AGUA E ESGOTO DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DE ICMS DE DIVERSOS PREDIOS E LOCAIS PERTENCENTE AO PODER PUBLICO MUNICIPAL NO EXERCICIO 12 DE 2025. DEBITADO E [...] |
11.892,55 |
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EMPENHO: 2020 - DATA: 08/12/2025
WEBERTHY MAIKY SILVA DE QUEIROZ09411865470 |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A RECARGA EM DIVERSOS TONNERS E CARTUCHOS DE DIVERSAS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS, RECURSOS HIDRICOS, OBRAS E GOVERNO DO MUNICIPIO, NO MES DE D [...] |
3.000,00 |
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EMPENHO: 2021 - DATA: 08/12/2025
FRANCISCO ANAEL MONTEIRO GABRIEL |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PRESENCIAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A EQUIPE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, DA PREFEITURA MUN [...] |
5.200,00 |
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EMPENHO: 2022 - DATA: 08/12/2025
SOPHOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA |
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LEVANTAMENTO DAS ENTIDADES SOCIAIS E REPRESENTATIVAS DE CLASSE, ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS E CONSELHOS, ESTABELECIDOS NO [...] |
5.000,00 |
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EMPENHO: 2023 - DATA: 08/12/2025
PEDRO NETO DA SILVA |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FORD F4000, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS, ESPECIALMENTE NO SERVIÇO DE COLETA SELETIVA, CONTEMPLANDO AS LOCALIDA [...] |
2.580,00 |
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EMPENHO: 3138 - DATA: 08/12/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADA AO VEÍCULO DA FROTA DESTA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº2255/25. E Nº16099. ANEXA. |
372,00 |
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EMPENHO: 3139 - DATA: 08/12/2025
BRUNNA MARIA DE LIMA SOUZA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA. |
1.012,00 |
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EMPENHO: 3140 - DATA: 08/12/2025
MARIA APARECIDA DA CRUZ PEREIRA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA. |
1.262,00 |
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EMPENHO: 3141 - DATA: 08/12/2025
ACIMARA DUARTE DOS SANTOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA. |
1.012,00 |
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EMPENHO: 3142 - DATA: 08/12/2025
DANAELIS SILVA DAMASCENA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA. |
1.012,00 |
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EMPENHO: 2024 - DATA: 08/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. DE GOVERNO COMP. 13º/2025. |
8.440,37 |
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EMPENHO: 2025 - DATA: 08/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. DE AGRICULTURA COMP. 13º/2025. |
10.518,86 |
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EMPENHO: 2026 - DATA: 08/12/2025
WISLEY MAGALHAES DE FRANCA MEI |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA (CI). NO MES DE DEZEMBRO/2025. CONF. CI Nº779/25. |
900,00 |
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EMPENHO: 2026 - DATA: 08/12/2025
WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA- MEI |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA (CI). NO MES DE DEZEMBRO/2025. CONF. CI Nº779/25. |
900,00 |
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EMPENHO: 2027 - DATA: 08/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. DE AGRICULTURA COMP. 13º/2025. |
11.074,00 |
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EMPENHO: 2028 - DATA: 08/12/2025
58.637.524 REGILANDIO JORGE ALVES |
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, IMPULSIONAMENTE E CRIAÇÃO DE TEXTOS PRESTADOS A PREFEITURA DE VERDEJANTE NO MÊS DE DEZEMBRO/2025., CONFORME CI Nº 119/25. |
800,00 |
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