Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 3039 - DATA: 21/11/2025
RANILSON ALVES PEREIRA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REVISÃO DA PARTE ELETRICA NOS ÔNIBUS DA FROTA PROPRIA. PAG. CONF. CI Nº2114/25. ANEXA. |
2.500,00 |
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EMPENHO: 3040 - DATA: 21/11/2025
ADJANE PEREIRA NETO. |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ÔNIBUS ESCOLAR, DA REDE MUNICPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA. |
245,00 |
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EMPENHO: 3041 - DATA: 21/11/2025
RANILSON ALVES PEREIRA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS AR CONDICIONADOS DA CRECHE MATILDE ANTONIA, CONF. CONSTA EM NF Nº28708. ANEXA. [...] |
300,00 |
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EMPENHO: 3042 - DATA: 21/11/2025
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE PLACA RTD2D84, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. |
106,00 |
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EMPENHO: 833 - DATA: 21/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS BOLSA FAMILIA, COMP. 11/25 |
2.125,20 |
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EMPENHO: 834 - DATA: 21/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS BOLSA FAMILIA, COMP. 11/25 |
3.036,00 |
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EMPENHO: 835 - DATA: 21/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CRIANÇA FELIZ COMP. 11/25 |
1.897,50 |
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EMPENHO: 836 - DATA: 21/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ASSIST. SOCIAL COMP. 11/25 |
12.201,10 |
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EMPENHO: 837 - DATA: 21/11/2025
AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor referente ao pagamento de 1 (um) veículo de passeio, sem motorista e sem combustível para atender as ncessidades do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL de Verdejante - PE. [...] |
4.300,00 |
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EMPENHO: 838 - DATA: 21/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. ASSIST. SOCIAL, COMP. 11/25 |
16.503,98 |
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EMPENHO: 839 - DATA: 21/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CRAS, COMP. 11/25 |
2.125,20 |
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EMPENHO: 840 - DATA: 21/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS FUNÇÃO GRATIFICADA, COMP. 11/25 |
400,00 |
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EMPENHO: 841 - DATA: 21/11/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. ASSIST. SOCIAL . COMP. 11/25 |
666,67 |
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EMPENHO: 842 - DATA: 21/11/2025
FERNANDO ALVES DE SA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo modelo CARGA CAMINHONETE de placa SV13F88, para fazer 1(uma) mudança de uma família em [...] |
1.280,00 |
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EMPENHO: 843 - DATA: 21/11/2025
AUTO POSTO CARRETEIRO |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Valor ?referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis do VEÍCULO CHEVROLET/ONIX 1.0 MT LT DE PLACA OGB5804, para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia So [...] |
697,46 |
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EMPENHO: 844 - DATA: 21/11/2025
FERNANDO ALVES DA ROCHA LTDA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEL, DESINFETANTE ,DESODORANTE/AROMATIZANTE, DETERGENTE, ESPONJA DE AÇO, FLANELA TECIDO, GUARDANAPO DE PAPEL, INSETICIDA LIQUIDO, LIMPA V [...] |
2.596,30 |
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EMPENHO: 845 - DATA: 21/11/2025
FERNANDO ALVES DA ROCHA LTDA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFENTE AO FORNECIMENTO DE AÇÚCAR CRISTAL, CAFÉ, CREME DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE,FARINHA DE MAQNDIOCA, FEIJÃO CORDA,FEIJÃO PRETO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MACARRÃO TIPO ESPAGE [...] |
3.537,20 |
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EMPENHO: 846 - DATA: 21/11/2025
FERNANDO ALVES DA ROCHA LTDA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILE DE PEITO DE FRANGO DE 1KG E FRANGO CONGELADO DE 1KG PROJ. ATIVIDADE.2042 - COZINHA COMUNITARIA. CONFORME RELAÇÃO ANEXA. C.I 851/25 |
6.306,45 |
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EMPENHO: 847 - DATA: 21/11/2025
ANTONIO LEANDRO LIMA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES E BOLOS PARA UMA PALESTRA JUNTO A FAMILIAS CARENTES QUE RECEBEM MARMITAS DA COZINHA COMUNITARIA SOBRE(ÁLCOOL E [...] |
635,00 |
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EMPENHO: 1880 - DATA: 20/11/2025
ROZALIA DE LIMA SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS COMEMORATIVOS PARA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME CI Nº243/25. |
6.600,00 |
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EMPENHO: 1881 - DATA: 20/11/2025
RANILSON VIANA BARBOSA ESCULTURAS E MONUMENTOS LTD |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CRIAÇÃO DE MONUMENTO EM FIBRA DE VIDRO DO TIPO: "IMAGEM DE NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO" EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO [...] |
150.000,00 |
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EMPENHO: 1882 - DATA: 20/11/2025
58.719.992 ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE ROLAMENTOS CUBO EIXO DA HÉLICE DA MÁQUINA MOTONIVELADORA 120K, PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS. CI Nº179/25. |
800,00 |
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EMPENHO: 803 - DATA: 19/11/2025
MARIA DO SOCORRO BARROS TORRES |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO POVOADO DE GROSSOS, NOVEMB [...] |
300,00 |
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EMPENHO: 804 - DATA: 19/11/2025
MARIA DAS GRACAS BEZERRA DE SA ALVES |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais do usuário em situação de vulnerabilidade social, re [...] |
300,00 |
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EMPENHO: 805 - DATA: 19/11/2025
JOSE CRISTOVÃO DA SILVA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente ao pagamento de AUXILIO FINANCEIRO a uma familia que se encontra em situação de vulnerebilidade social, com recursos insastisfatório para dignidade humana, novembro [...] |
200,00 |
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EMPENHO: 806 - DATA: 19/11/2025
MICHELLE MARIA ALVES |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM CONDIÇÕES INSATISFATÓRIAS E DE GRANDE PRECARIEDADE.CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. REFERENTE [...] |
200,00 |
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EMPENHO: 807 - DATA: 19/11/2025
CICERA MARIA DA SILVA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL .CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.POR UM PERIODO DE 06 (MESES), NO [...] |
300,00 |
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EMPENHO: 808 - DATA: 19/11/2025
ANTONIA LEITE DE MELO PEREIRA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente ao pagamento de ajuda de custo a uma familia que se encontra em situação de vulnerabilidade social, por 2 meses, conforme PARECER SOCIAL ANEXO, NOVEMBRO/2025 C.I 78 [...] |
200,00 |
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EMPENHO: 809 - DATA: 19/11/2025
ANDREIA PIRES DUARTE SILVA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de novembro de 2025, conforme contrato 10/2025 [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 810 - DATA: 19/11/2025
FRANCISCA ROCHA DOS SANTOS |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?Valor referente ao pagamento de auxlio financeiro, para atender as necessidades de uma familia em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2025, conform [...] |
300,00 |
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