Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2011 - DATA: 05/12/2025
EDILANIA FERREIRA GONDIM SILVA ME. |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA COZINHA), VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE. CONTRATO [...] |
1.853,15 |
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EMPENHO: 2012 - DATA: 05/12/2025
TIAGO OLIVEIRA E SILVA - ME |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE VERD [...] |
115,00 |
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EMPENHO: 2013 - DATA: 05/12/2025
TIAGO OLIVEIRA E SILVA - ME |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE VERD [...] |
525,00 |
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EMPENHO: 2014 - DATA: 05/12/2025
TIAGO OLIVEIRA E SILVA - ME |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE VERD [...] |
115,00 |
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EMPENHO: 2015 - DATA: 05/12/2025
TIAGO OLIVEIRA E SILVA - ME |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE VERD [...] |
975,00 |
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EMPENHO: 893 - DATA: 05/12/2025
BRUNA KELLY DA SILVA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS prestados no Centro de Refencia de Assistencia Social (CRAS) relativo ao mês de DEZEMBRO de 2025, [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 894 - DATA: 05/12/2025
MAGDA FREIRE PEREIRA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor,relativo ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de DEZEM [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 895 - DATA: 05/12/2025
ROBERNÚCIA CARVALHO DA SILVA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente ao pagamento pelos serviços prestdos como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 09/2025 [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 2019 - DATA: 05/12/2025
LEONARDO MATIAS GONÇALVES |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME A CI 2057/25 [...] |
300,00 |
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EMPENHO: 2020 - DATA: 05/12/2025
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA O DESLOCAMENTO COM PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 2067/2025. |
150,00 |
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EMPENHO: 896 - DATA: 05/12/2025
MARIA DE LOURDES DE SOUZA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUARIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE O MES D [...] |
350,00 |
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EMPENHO: 897 - DATA: 05/12/2025
MARIA RADIELY EVILY DOS SANTOS |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha como auxilio emergencial, para atender as necessidades de uma familia que se encontra em situação de vulnerabilidade social, conforme Parecer Social anexo Deze [...] |
300,00 |
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EMPENHO: 898 - DATA: 05/12/2025
ANA PAULA DE SOUZA MENEZES |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUARIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE O MES DE [...] |
350,00 |
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EMPENHO: 899 - DATA: 05/12/2025
GALCONT CONTABILIDADE ME |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a Serviços Consultoria, Assistência Técnica Contábil, Orçamentária e Patronal, para o Fundo Municipal no mês de DEZEMBRO de 2025. #QTD:1- V.UNID.1.200,00 -Total: R$1.200, [...] |
1.200,00 |
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EMPENHO: 899 - DATA: 05/12/2025
JANDERSON SALU GALVAOME |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a Serviços Consultoria, Assistência Técnica Contábil, Orçamentária e Patronal, para o Fundo Municipal no mês de DEZEMBRO de 2025. #QTD:1- V.UNID.1.200,00 -Total: R$1.200, [...] |
1.200,00 |
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EMPENHO: 899 - DATA: 05/12/2025
GALCONT ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA-JANDERSON SALU GALVAO ME |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a Serviços Consultoria, Assistência Técnica Contábil, Orçamentária e Patronal, para o Fundo Municipal no mês de DEZEMBRO de 2025. #QTD:1- V.UNID.1.200,00 -Total: R$1.200, [...] |
1.200,00 |
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EMPENHO: 900 - DATA: 05/12/2025
AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente ao pagamento de 1 (um) veículo de passeio, sem motorista e sem combustível para atender as ncessidades do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL de Verdejante - PE. [...] |
4.300,00 |
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EMPENHO: 901 - DATA: 05/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CRAS COMP. 13º/2025. |
1.910,15 |
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EMPENHO: 902 - DATA: 05/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS FUNÇÃO GRATIFICADA SEC. ASSIST. SOCIAL COMP. 13º/2025. |
400,00 |
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EMPENHO: 903 - DATA: 05/12/2025
MARIA APARECIDA DUARTE DOS SANTOS |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente ao pagamento de um auxilio emergencial, para atender as necessidades de uma familia em total vulnerabilidade social conforme documentação anexa. C.I869/25 |
300,00 |
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EMPENHO: 904 - DATA: 05/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CRIANÇA FELIZ COMP. 13º/2025. |
1.805,79 |
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EMPENHO: 905 - DATA: 05/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS BOLSA FAMILIA COMP. 13º/2025. |
3.036,00 |
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EMPENHO: 906 - DATA: 05/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS BOLSA FAMILIA COMP. 13º/2025. |
1.947,25 |
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EMPENHO: 907 - DATA: 05/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. DE ASSIST. SOCIAL COMP. 13º/2025. |
11.280,58 |
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EMPENHO: 908 - DATA: 05/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOSSEC. DE ASSIST. SOCIAL COMP. 13º/2025. |
16.064,79 |
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EMPENHO: 909 - DATA: 05/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CREAS COMP. 13º/2025. |
1.805,78 |
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EMPENHO: 910 - DATA: 05/12/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP.11/2025. |
5.407,42 |
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EMPENHO: 911 - DATA: 05/12/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (terceiros) JUNTO AO INSS COMP. 11/2025. |
4.398,80 |
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EMPENHO: 2010 - DATA: 05/12/2025
PROMOVE PRODUÇÕES DE EVENTOS ARTÍSTICOS LTDA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS DA ATRAÇÃO MUSICAL ABAIXO DISCRIMINADA, REPRESENTADA PELA CONTRATADA, PARA EXECUÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 28 DE JUNHO DE 2025, D [...] |
150.000,00 |
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EMPENHO: 912 - DATA: 05/12/2025
JOSE DA SILVA OLIVEIRA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUARIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE O MES D [...] |
250,00 |
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