Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1380 - DATA: 03/09/2025
WILLIAMS DE SOUZA GRANJA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE. CONFORME PLANILH [...] |
1.040,00 |
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EMPENHO: 1381 - DATA: 03/09/2025
ROMERO ALVES SOARES |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, REFERENTE A 1 PLANTÃO DE 24 HORAS NO MÊS 08/2025, CONFORME A CI 1428/25. |
1.800,00 |
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EMPENHO: 2144 - DATA: 02/09/2025
Empresa Brasileira de Solucoes Educacionais LTDA- |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE KITS DE MATERIAIS ESCOLARES PELOS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS, PARA FORNECIMENTO AOS ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ANOS INICIAIS) [...] |
39.275,40 |
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EMPENHO: 605 - DATA: 02/09/2025
AUDENICE MARIANA DA SILVA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL ANEXO.C [...] |
200,00 |
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EMPENHO: 606 - DATA: 02/09/2025
MARIA DE FATIMA LIMA MATIAS E SILVA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor relativo ao pagamento de 04(diárias) para a cidade de Recife, para participar da 16ª Conferencia Estadual da Assistencia social de Pernambuco nos dias 23,24, e 25/09/2025 no [...] |
840,00 |
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EMPENHO: 607 - DATA: 02/09/2025
COMPESA AGUA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando a Cozinha Comunitária, no Povoado de GROSSOS relativo ao mês de AGOSTO com vencimento em 15 DE SETEMBRO 2 [...] |
92,69 |
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EMPENHO: 1433 - DATA: 01/09/2025
IGOR FREIRE DE BARROS |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FORD F4000, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS, ESPECIALMENTE NO SERVIÇO DE COLETA SELETIVA, CONTENPLANDO AS LOCALIDADE [...] |
3.500,00 |
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EMPENHO: 1434 - DATA: 01/09/2025
TANIA MARIA DA SILVA FERREIRA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE GOVERNO PARA O EVENTO DO PLANOSANEAR. NO MES 09/2025. CO [...] |
474,00 |
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EMPENHO: 1435 - DATA: 01/09/2025
FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO |
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDOS SOBRE REUNIÃO DO PLANOSANEAR, NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO/2025. CONF. CI Nº74/25. |
400,00 |
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EMPENHO: 1436 - DATA: 01/09/2025
LUCICLEIDE CICERA DE LIMA PAZ |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AOS "FESTEJOS DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - COMUNIDADE DE MALHADAREIA" ENTRE OS DIAS 23 DE SETEMBRO A 04 DE OUTUBRO [...] |
3.700,00 |
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EMPENHO: 1437 - DATA: 01/09/2025
JOSE NILDO DE LIMA XAVIER. |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SOM DESTINADOS AOS "FESTEJOS DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - CUMUNIDADE DE MALHADAREIA" NOS DIAS 23 DE SETEMBRO A 04 DE OUTUBRO/2025, CON [...] |
4.220,00 |
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EMPENHO: 2141 - DATA: 01/09/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 137/2025- 5º PEDIDO. PROC. LIC. Nº [...] |
5.528,00 |
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EMPENHO: 2142 - DATA: 01/09/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 137/2025- 5º PEDIDO. PROC. LIC. Nº [...] |
6.068,00 |
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EMPENHO: 2143 - DATA: 01/09/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL () JUNTO AO INSS COMP. /2025. |
65.712,75 |
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EMPENHO: 1372 - DATA: 29/08/2025
58.637.524 REGILANDIO JORGE ALVES |
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, IMPULSIONAMENTO E CRIAÇÃO DE TEXTOS PARA MÍDIA, PRESTADOS À PREFEITURA DE VERDEJANTE, DURANTE O MES DE AGOSTO/25. CONF. CI Nº68/25. |
800,00 |
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EMPENHO: 1373 - DATA: 29/08/2025
JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS |
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPULSIONAMENTO E CRIAÇÃO DE TEXTOS DE PUBLICIDADE,PRESTADOS A PREFEITURA DE VERDEJANTE, NO MES DE AGOSTO/2025. CONFORME CI Nº71/25. |
800,00 |
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EMPENHO: 1374 - DATA: 29/08/2025
WEBERTHY MAIKY SILVA DE QUEIROZ09411865470 |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS ORGANIZACIONAL, ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME CI E NF ANEXA. |
2.000,00 |
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EMPENHO: 1375 - DATA: 29/08/2025
HENRIQUE ALVES GONDIM DO NASCIMENTO |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO EM ORÇAMENTO PARTICIPATIVO E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS. APOIO TÉCNICO PARA FORTALECER A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ NA CONSTRUÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL, NO MES DE AGO [...] |
3.000,00 |
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EMPENHO: 2100 - DATA: 29/08/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 139/20255- 5º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 14/2025 E PREG. ELET. Nº 001/2025. |
4.016,00 |
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EMPENHO: 2100 - DATA: 29/08/2025
JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 139/20255- 5º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 14/2025 E PREG. ELET. Nº 001/2025. |
4.016,00 |
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EMPENHO: 2100 - DATA: 29/08/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 139/20255- 5º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 14/2025 E PREG. ELET. Nº 001/2025. |
4.016,00 |
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EMPENHO: 2101 - DATA: 29/08/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÁS GLP, PARA ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 139/20255- 5º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 14/2025 E PREG. ELET. Nº 001/2025. |
4.428,00 |
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EMPENHO: 2101 - DATA: 29/08/2025
JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÁS GLP, PARA ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 139/20255- 5º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 14/2025 E PREG. ELET. Nº 001/2025. |
4.428,00 |
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EMPENHO: 2101 - DATA: 29/08/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÁS GLP, PARA ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 139/20255- 5º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 14/2025 E PREG. ELET. Nº 001/2025. |
4.428,00 |
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EMPENHO: 2102 - DATA: 29/08/2025
W MIDIA ASSESSORIA, COMUNICACAO E EVENTOS LTDA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS FESTIVIDADES DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE VERDEJ [...] |
30.000,00 |
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EMPENHO: 2103 - DATA: 29/08/2025
JOÃO ANTONIO NOGUEIRA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. PAG. CONF. CI Nº1476/25, ANEXA. |
554,00 |
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EMPENHO: 2104 - DATA: 29/08/2025
FOLHA PAG. EFETIVO CRECHE 70% SEC. EDUC. |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 08/2025. |
45.482,72 |
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EMPENHO: 1376 - DATA: 29/08/2025
W MIDIA ASSESSORIA, COMUNICACAO E EVENTOS LTDA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REF. CONT. DE EMP. ESPEC. EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS (PALCO,CADEIRAS,TENDAS,GRADIS, BANHEIRO QUÍMICOS, SOM,ILUMINAÇÃO E AFINS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS FESTIVIDADES D [...] |
40.129,56 |
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EMPENHO: 1377 - DATA: 29/08/2025
WEVERSON JOSE MACIEL DA CRUZ |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A "2ª PEGA DE BOI NO MATO" VAQUEIRO VEVÉ - QUA ACONTECE NO DIA 18 E 19/10/2025, NO SITIO BARRIGUDA. CONFORM [...] |
1.000,00 |
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EMPENHO: 1378 - DATA: 29/08/2025
ROZALIA DE LIMA SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A PRODUÇÃO/CONFECÇÃO DE E APLICAÇÕES DE PEDRARIAS /ENFEITES NOS FIGURINOS QUE COMPOEM O CORPO COREOGRAFICO DA BM 25 E MARÇO. CONFORME CI Nº130/25. |
3.500,00 |
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