| Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
| EMPENHO: 624 - DATA: 28/03/2025
PAULO ALVES DA SILVA E OUTROS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDO REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTENA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, CONF. C.I E NF ANEXA. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. |
2.050,00 |
| EMPENHO: 623 - DATA: 28/03/2025
THAIS DE OLIVEIRA RODRIGUES |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DE CASA A ESCOLA, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA, REF. AO [...] |
1.518,00 |
| EMPENHO: 622 - DATA: 28/03/2025
RITCHELLY DE SOUZA ARAUJO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRASNPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA, DE CASA A ESCOLA, CONF. C.I E NF ANEXA, REF. AO MÊS DE MA [...] |
1.518,00 |
| EMPENHO: 621 - DATA: 28/03/2025
MARIA MAGNA PEREIRA DANTAS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS DURANTE O TRAJETO DE CASA A ESCOLA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. [...] |
1.518,00 |
| EMPENHO: 620 - DATA: 28/03/2025
LEDIANE MARIA GOMES DE SOUSA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I E [...] |
1.518,00 |
| EMPENHO: 619 - DATA: 28/03/2025
ALISANGELA ANTONIA DE LIMA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS DURANTE O TRAJETO DE CASA A ESCOLA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. [...] |
1.518,00 |
| EMPENHO: 618 - DATA: 28/03/2025
CICERA DAMIANA DOS SANTOS SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS DURANTE O TRAJETO DE CASA A ESCOLA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. [...] |
1.518,00 |
| EMPENHO: 617 - DATA: 28/03/2025
FELIPE SOUZA MENDES |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS DURANTE O TRAJETO DE CASA A ESCOLA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. [...] |
1.518,00 |
| EMPENHO: 616 - DATA: 28/03/2025
AMANDA LETICIA TAVARES ALVES |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS DURANTE O TRAJETO DE CASA A ESCOLA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. [...] |
1.518,00 |
| EMPENHO: 615 - DATA: 28/03/2025
ARCRILANIA MARIA NETO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS DURANTE O TRAJETO DE CASA A ESCOLA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. [...] |
1.518,00 |
| EMPENHO: 614 - DATA: 28/03/2025
DAYANE FERREIRA SOARES FELIZARDO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I [...] |
1.518,00 |
| EMPENHO: 613 - DATA: 28/03/2025
MAKXUEL JHONATAN MARCOS DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I [...] |
1.518,00 |
| EMPENHO: 612 - DATA: 28/03/2025
MAIARA ROSINEIDE DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I [...] |
1.518,00 |
| EMPENHO: 611 - DATA: 28/03/2025
AYSLENE ARAUJO FREIRES |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA. |
1.518,00 |
| EMPENHO: 610 - DATA: 28/03/2025
EDITE DOS SANTOS MACIEL |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I E [...] |
1.518,00 |
| EMPENHO: 609 - DATA: 28/03/2025
KEROLYN DA SILVA DORNELA COSTA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I E [...] |
1.518,00 |
| EMPENHO: 608 - DATA: 28/03/2025
LUANA DO CARMO SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I E [...] |
1.518,00 |
| EMPENHO: 607 - DATA: 28/03/2025
ELISÂNGELA ALVES MACIEL |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I E [...] |
1.518,00 |
| EMPENHO: 606 - DATA: 28/03/2025
ANTONIA MARIA ALVES |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I E [...] |
1.518,00 |
| EMPENHO: 605 - DATA: 28/03/2025
BIANCA ALVES DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I E NF [...] |
2.277,00 |
| EMPENHO: 471 - DATA: 27/03/2025
59.487.148 APARECIDA MACIEL SANTOS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABIENTE DO PREFEITO E A TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COMO ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO. REF. AO MES MARÇO/2025. CI Nº107/25. |
2.000,00 |
| EMPENHO: 470 - DATA: 27/03/2025
MATHEUS VITAL SILVA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REF. AO SERVIÇO DE VIDEOMAKER NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL VOLTADO AO PODER EXCUTIVO, NO MÊS DE MARÇO/25, CONFORME C.I Nº 009/2025. |
4.125,00 |
| EMPENHO: 459 - DATA: 27/03/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS SEC. ADM NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 03/2025. |
192,17 |
| EMPENHO: 458 - DATA: 27/03/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. ADM NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. |
12.000,00 |
| EMPENHO: 450 - DATA: 27/03/2025
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA PERÍCIA MÉDICA EM OURICURI-PE. CONFORME CI Nº106/25. |
200,00 |
| EMPENHO: 449 - DATA: 27/03/2025
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA PERÍCIA MÉDICA EM JUAZEIRO DO NORTE-CE. CONFORME CI Nº104/25. |
200,00 |
| EMPENHO: 448 - DATA: 27/03/2025
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA PERÍCIA MÉDICA EM BARBALHA-CE. CONFORME CI Nº105/25. |
200,00 |
| EMPENHO: 447 - DATA: 27/03/2025
PLINIO ANTONIO DE BARROS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA PERÍCIA MEDICA EM PETROLINE-PE. CONFORME CI Nº102/25. |
300,00 |
| EMPENHO: 446 - DATA: 27/03/2025
PLINIO ANTONIO DE BARROS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES A JUAZEIRO-BA, PARA PERÍCIA MEDICA. CONFORME CI Nº103/25. |
600,00 |
| EMPENHO: 445 - DATA: 27/03/2025
THIAGO DE MENDONCA SANTOS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. |
3.000,00 |
