| Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
| EMPENHO: 504 - DATA: 31/03/2025
JOAQUIM ANTONIO DA SILVA JUNIOR |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO EVENTUAL DE SOM DESTINADO AOS EVENTOS ORGANIZADOS E APOIADOS PELA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO, ENTRE 01 E 10 DE ABRIL DE 2025. CONFORME CI Nº95/25 |
3.800,00 |
| EMPENHO: 503 - DATA: 31/03/2025
MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS A ATENDER AS AÇÕES E EVENTOS E APRESENTAÇÕES MUNICIPAIS NA EXPOSIÇÃO MUNICIPAL QUE ACONTECERAM DURANTE O "FESTIVAL DE MARÇO" EM COMEMORAÇÃO [...] |
1.360,00 |
| EMPENHO: 502 - DATA: 31/03/2025
FELIPE SILVA DOS SANTOS |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO BOLÃO DE PEGA DE BOI NO MATO - ORGANIZAÇÃO VAQUEIRO FELIPE, QUE ACONTECE NO SITIO AÇUDE QUEBRADO NO DIA 13 DE A [...] |
1.000,00 |
| EMPENHO: 501 - DATA: 31/03/2025
ALAN DAVID GOMES DE CARVALHO SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO DE MÚSICA DESTINADA AOS ALUNOS DA BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025. CONFORME CI Nº94/25. |
2.500,00 |
| EMPENHO: 492 - DATA: 31/03/2025
VICTOR LUNA TAVARES VITAL 30/03/2005 |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DAS EQUIPES DE SOM, LUZ E BANHEIROS QUIMICOS UTILIZADOS DURANTE O "FESTIVAL DE MARÇO" EM COMEMORAÇÃO AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃ [...] |
1.480,00 |
| EMPENHO: 491 - DATA: 31/03/2025
MOACIR CELESTINO DA SILVA JUNIOR |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTA DO SANFONEIRO "MOACIR DO ACORDEON" NA FEIRA ESPECIAL NO "FESTIVAL DE MARÇO" EM COMEMORAÇÃO AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE VERDE [...] |
1.475,00 |
| EMPENHO: 490 - DATA: 31/03/2025
LUCIANO ARGEMIRO DA SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTA DO SANFONEIRO "ARGEMIRO DO ACORDEON" NA FEIRA ESPECIAL NO "FESTIVAL DE MARÇO" EM COMEMORAÇÃO AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE VER [...] |
1.060,00 |
| EMPENHO: 505 - DATA: 31/03/2025
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS PARA RECIFE-PE, COM O INTUITO DE RESOLVER QUESTÕES PERTINENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL. JUNTO AO IPA E ADAG [...] |
810,00 |
| EMPENHO: 516 - DATA: 31/03/2025
FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS COM DIVULGAÇÃO DE ANUNCIO NO MES 03 DE 2025 CONF. C.I. N°191/25 E NF ANEXA. |
317,00 |
| EMPENHO: 500 - DATA: 31/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO PELO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO/PE, TENDO COMO VALOR UNITÁRIO POR TONELADA R$ 77,38 (SETENTE E SETE REAIS E TRINTA E OITO CEN [...] |
60.000,00 |
| EMPENHO: 493 - DATA: 31/03/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS NO CARRO PLACA PGH 6619 (STRADA), QUE PRESTA SERVIÇO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CI Nº55/25. |
92,80 |
| EMPENHO: 675 - DATA: 31/03/2025
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor ao credor referente ao fornecimento de combustíveis, por demanda, (gasolina e diesel para o uso exclusivo dos veículos da Prefeitura Municipal de Verdejante/PE, a serem forne [...] |
21.003,05 |
| EMPENHO: 674 - DATA: 31/03/2025
F. J. FELIPE DE LACERDA-CENTRO DINAMICO EDUCAR - C.D.E |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL PARA TENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. C.I E NF ANEXA. |
6.500,00 |
| EMPENHO: 673 - DATA: 31/03/2025
GENIVAL ARAUJO SILVA. |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAPINAÇÃO NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES, CONF. C.E E NF ANEXA. |
515,00 |
| EMPENHO: 672 - DATA: 31/03/2025
CICERO ALVES MARTINS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQIPE EM REUNIAO, DESTA SECRETARIA. |
107,00 |
| EMPENHO: 671 - DATA: 31/03/2025
RITA DE KASSIA DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA. |
1.518,00 |
| EMPENHO: 670 - DATA: 31/03/2025
51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DAS AVALIAÇÕES DA RECOMPOSIÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS ESTUDANTES DO 6º AO 9º ANO, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I [...] |
2.310,90 |
| EMPENHO: 669 - DATA: 31/03/2025
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS ME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROJETO 25 DE MARÇO, COM OS ESTUDANTES E OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I Nº [...] |
2.079,85 |
| EMPENHO: 669 - DATA: 31/03/2025
TATIANY ALENCAR DE SÁ MATIAS-ME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROJETO 25 DE MARÇO, COM OS ESTUDANTES E OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I Nº [...] |
2.079,85 |
| EMPENHO: 668 - DATA: 31/03/2025
JOSE ALEX DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 80/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024. |
14.850,50 |
| EMPENHO: 667 - DATA: 31/03/2025
MARIA SAMIRA DE BARROS SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 82/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024. |
14.329,34 |
| EMPENHO: 666 - DATA: 31/03/2025
FRANCISCO DE ASSIS DE BARROS SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 81/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024. |
7.478,38 |
| EMPENHO: 665 - DATA: 31/03/2025
WANDERLEY BEZERRA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O Sr WANDERLEY BEZERRA SILVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS. ANEXA. |
600,00 |
| EMPENHO: 660 - DATA: 31/03/2025
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VVALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO A CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIAR DA FORMAÇÃO SOBRE OS INSTRUMENTAIS DE ACOMPANHAMENTO/2025 NA GRE. CONF. C.I 479/25, ANEXA. |
60,00 |
| EMPENHO: 659 - DATA: 31/03/2025
DENISE CAROLINY FERREIRA LEITE |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VVALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO A CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIAR DO COLEGIADO PARA MOBILIZAÇÃO SOCIAL DE COMBATE AS ARBOVIROSES NAS ESCOLAS DE PERNAMBUCO. CONF. C.I 480/2 [...] |
60,00 |
| EMPENHO: 658 - DATA: 31/03/2025
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS ME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMAÇÃO DO LEEI, COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CO [...] |
1.597,50 |
| EMPENHO: 658 - DATA: 31/03/2025
TATIANY ALENCAR DE SÁ MATIAS-ME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMAÇÃO DO LEEI, COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CO [...] |
1.597,50 |
| EMPENHO: 657 - DATA: 31/03/2025
FABIANO ROBERTO ALVES GONDIM EPP |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº35/2025- 3º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 84/2024 E PR [...] |
17.247,50 |
| EMPENHO: 656 - DATA: 31/03/2025
VINICIOS FERREIRA BEZERRA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MSESAS E CADEIRAS PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO 25 DE MARÇO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. C.I Nº 462/25 E NF ANEXA [...] |
1.612,00 |
| EMPENHO: 655 - DATA: 31/03/2025
AUTO POSTO CARRETEIRO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA. |
260,22 |
