Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2150 - DATA: 15/12/2025
PROMEC LTDA. |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 108.015. |
7.220,09 |
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EMPENHO: 2151 - DATA: 15/12/2025
REDE PERNAMBUCO M E LTDA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR E ARMÁRIO DE COZINHA, PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO |
5.777,80 |
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EMPENHO: 2176 - DATA: 15/12/2025
ANDREISSON MACIEL DOS SANTOS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO NAS MARGENS DAS ESTRADAS NO SÍTIO RIACHO VERDE 2, COMP. 11 E 12/2025. CONF. CI Nº 816/25 |
2.106,00 |
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EMPENHO: 2177 - DATA: 15/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS GAB. PREFEITO COMP. 12/2025. |
35.369,40 |
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EMPENHO: 2178 - DATA: 15/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS GAB. PREFEITO COMP. 12/2025 |
12.869,58 |
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EMPENHO: 2179 - DATA: 15/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO GAB. PREFEITO COMP. 12/2025. |
4.950,00 |
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EMPENHO: 2180 - DATA: 15/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS |
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS ELETIVOS GAB. PREFEITO COMP. 12/2025. |
22.500,00 |
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EMPENHO: 2181 - DATA: 15/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. ADM. CEDIDO SERRITA COMP. 12/2025. |
5.256,83 |
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EMPENHO: 2182 - DATA: 15/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. ADM. COMP. 12/2025. |
37.141,01 |
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EMPENHO: 2183 - DATA: 15/12/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. ADM. NO COMP. 12/2025. |
1.658,01 |
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EMPENHO: 2184 - DATA: 15/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. ADM. COMP. 12/2025. |
7.969,50 |
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EMPENHO: 2185 - DATA: 15/12/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS CEDIDOS COMP. 12/2025. |
531,25 |
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EMPENHO: 2186 - DATA: 15/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS EC. ADM. CEDIDO ARARIPINA COMP. 12/2025. |
2.625,00 |
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EMPENHO: 2187 - DATA: 15/12/2025
MARIA DE FÁTIMA REINALDO CARVALHO |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS, MESAS E TOALHAS, SOB DEMANDA DA UNIDADE, PARA OS EVENTOS, PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINIST [...] |
2.709,28 |
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EMPENHO: 2188 - DATA: 15/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ADM. COMP. 12/2025. |
53.175,96 |
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EMPENHO: 2189 - DATA: 15/12/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS SEC. ADM. COMP. 12/2025. |
2.860,98 |
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EMPENHO: 2152 - DATA: 15/12/2025
SOPHOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO SERVIÇO OPERACIONAL, COM SUPORTE E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DIGISUS, PARA AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE, NO 4º TRIMESTRE DE 2025, C [...] |
4.500,00 |
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EMPENHO: 2153 - DATA: 15/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS PSF VINCULADO SEC. SAÚDE COMP. 12/2025. |
36.858,14 |
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EMPENHO: 2154 - DATA: 15/12/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS PSF VINCULADO SEC. SAÚDE COMP. 12/2025. |
1.037,30 |
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EMPENHO: 2155 - DATA: 15/12/2025
FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF SAÚDE BUCAL VINCULADO SEC. SAÚDE COMP. 12/2025. |
14.018,00 |
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EMPENHO: 2156 - DATA: 15/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PAB / PSF ENF. VINCULADO SEC. SAÚDE COMP. 12/2025. |
10.536,00 |
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EMPENHO: 2157 - DATA: 15/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS EMENDA PAP/PSF VINCULADO SEC. SAÚDE COMP. 12/2025. |
5.942,97 |
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EMPENHO: 2158 - DATA: 15/12/2025
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA PDJ0664, CONFORME CI E NOTA 2228. |
120,00 |
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EMPENHO: 2159 - DATA: 15/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATOS EMENDA PAP/ PSF VINCULADO COMP. 12/2025. |
30.000,00 |
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EMPENHO: 2160 - DATA: 15/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS PSF SAÚDE BUCAL VINCULADO COMP. 12/2025. |
3.252,80 |
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EMPENHO: 2161 - DATA: 15/12/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS E MATERIAL PARA OS DEVIDOS REPAROS, CONFORME CONTRA5TO Nº245/2025, PROC. LICIT. 079/2025 E [...] |
60,00 |
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EMPENHO: 2162 - DATA: 15/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS PSF SAÚDE BUCAL LIC. MATERN.VINCULADO COMP. 12/2025. |
1.723,90 |
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EMPENHO: 2163 - DATA: 15/12/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 245/2025, PROC. LICIT. 79/2025, CREDENCIAMENTO 05/2025, PELA OR [...] |
6.816,77 |
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EMPENHO: 2164 - DATA: 15/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS PACS ACS VINCULADO COMP. 12/2025. |
134.039,40 |
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EMPENHO: 2165 - DATA: 15/12/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS PACS ACS VINCULADO COMP. 12/2025. |
7.286,40 |
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