| Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
| EMPENHO: 734 - DATA: 10/04/2025
M. T. SERVIÇOS LOCAÇÕES-EDINEIDE C DE MORAES FAGUNDES ME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA, CONF. C.I E [...] |
12.000,00 |
| EMPENHO: 733 - DATA: 10/04/2025
EDINEIDE C DE MORAES FAGUNDES |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA, CONF. C.I E [...] |
12.000,00 |
| EMPENHO: 733 - DATA: 10/04/2025
M. T. SERVIÇOS LOCAÇÕES-EDINEIDE C DE MORAES FAGUNDES ME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA, CONF. C.I E [...] |
12.000,00 |
| EMPENHO: 732 - DATA: 10/04/2025
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO VOYAGEM DE PLACA RTD2D84. PAG. CONF. NOTA Nº26257. ANEXA |
130,00 |
| EMPENHO: 731 - DATA: 10/04/2025
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCOLAR, CONF. C.I E NF ANEXA. EMPENHADO EM 2025 EM VIRTUDE DA DATA DE RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL. |
6.899,00 |
| EMPENHO: 730 - DATA: 10/04/2025
F. J. FELIPE DE LACERDA-CENTRO DINAMICO EDUCAR - C.D.E |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E PROMOÇÃO CONTINUADA DOS CONSELHOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VERDEJANTE, CONF. C.I E NF ANEXA. EMPENHADO EM 2 [...] |
5.350,00 |
| EMPENHO: 567 - DATA: 09/04/2025
MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ACESSO, TOMADAS, DESTINADO A NOVA ESTRUTURA DO PALCO ARTISTICO NO ESPAÇO CULTURAL CONF. C.I. N°111/25 E NF [...] |
530,00 |
| EMPENHO: 566 - DATA: 09/04/2025
NAYANNE BEZERRA XAVIER |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM A "BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO" CONSIDERANDO O DEC. N°11.453 DE 23/03/23 CONF. C.I. N° [...] |
2.200,00 |
| EMPENHO: 729 - DATA: 09/04/2025
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ESCOLAR, CONF. C.I E NF ANEXA. CONF. C.I Nº 2218/24 E NF ANEXA. |
5.000,00 |
| EMPENHO: 728 - DATA: 09/04/2025
GGS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PADRONIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS CURRICULARES NAS ESCOLAS, CONF. C.I E NF ANEXA. CONF. C.I Nº 2218/24 E NF ANE [...] |
3.214,00 |
| EMPENHO: 727 - DATA: 09/04/2025
BEIRADEIRO COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO ESCOLAR, CONF. C.I E NF ANEXA. EMPENHADO EM 2025 EM VIRTUDE DATA DE RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL. |
1.853,76 |
| EMPENHO: 726 - DATA: 09/04/2025
OURICURI TECNOLOGIA VEICULAR LTDA-ME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE VISTORIA ESPECIAL EM VEÍCULOS PRESTADORES DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. C.I E NF ANEXA. EMPENHADO EM 2025 EM VIRTUDE DA DATA DE RECE [...] |
2.500,00 |
| EMPENHO: 725 - DATA: 09/04/2025
OURICURI TECNOLOGIA VEICULAR LTDA-ME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE VISTORIA ESPECIAL EM VEÍCULOS PRESTADORES DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. C.I E NF ANEXA. EMPENHADO EM 2025 EM VIRTUDE DA DATA DE RECE [...] |
3.000,00 |
| EMPENHO: 724 - DATA: 09/04/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE ME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 33/2025- 3º PEDIDO. FME. PROC. LIC. Nº 84/2024 E PREG. ELET. N [...] |
19.815,47 |
| EMPENHO: 724 - DATA: 09/04/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE-ME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 33/2025- 3º PEDIDO. FME. PROC. LIC. Nº 84/2024 E PREG. ELET. N [...] |
19.815,47 |
| EMPENHO: 561 - DATA: 08/04/2025
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO LTDA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PROFISSIONAL E GERENCIAL NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MES 03/2025. |
3.000,00 |
| EMPENHO: 565 - DATA: 08/04/2025
JOSE FERREIRA DA SILVA |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEDRAS EM PARALEPIPEDOS (TAPA BURACO) NAS RUAS: ANCILON ELOI BEZERRA, ANTONIA PEREIRA MATIAS E ANTONIO LOPES DE BARROS ( [...] |
630,00 |
| EMPENHO: 564 - DATA: 08/04/2025
CICERO EDINALDO SOBRAL |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENEIRO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CI Nº174/25. |
1.518,00 |
| EMPENHO: 563 - DATA: 08/04/2025
GLAUCIO HENRIQUE DA SILVA |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...] |
15.012,00 |
| EMPENHO: 562 - DATA: 08/04/2025
ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...] |
15.012,00 |
| EMPENHO: 723 - DATA: 08/04/2025
LAYLA DE SÁ BEZERRA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E PÃES PARA OS PROFISSIOANAIS DA EDUCAÇÃO EM FORMAÇÃO PEDAGOGICA. PAG. CONF. NOTA Nº155, ANEXA. |
480,00 |
| EMPENHO: 722 - DATA: 08/04/2025
LAYLA DE SÁ BEZERRA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E PÃES PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EM FORMAÇÃO PEDAGOGICA. PAG. CONF. NOTA Nº154, ANEXA. |
812,00 |
| EMPENHO: 721 - DATA: 08/04/2025
RIVALDO BATISTA DO NASCIMETO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PELO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS DA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. NOTA Nº103. ANEXA. |
1.700,00 |
| EMPENHO: 559 - DATA: 07/04/2025
MARILISE APARECIDA DE SA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 15/04 A 17/04/2025. CONFORME CI Nº172/25. |
420,00 |
| EMPENHO: 558 - DATA: 07/04/2025
PLINIO ANTONIO DE BARROS |
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A VIAGEM A RECIFE-PE, COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 15/04 A 17/04/2025. CONFORME CI Nº171/25. |
300,00 |
| EMPENHO: 557 - DATA: 07/04/2025
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO |
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO COM A ALEPE, COMPESA E SECRETARIA DA CASA CIVIL. CONFORME CI Nº170/25. |
740,00 |
| EMPENHO: 560 - DATA: 07/04/2025
ANTONIO BARBOZA SOBRINHO OFICINA |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CI Nº48/25. |
4.200,00 |
| EMPENHO: 555 - DATA: 07/04/2025
P F DOS SANTOS |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO PIPA CONF. C.I. N°41/25 E NF ANEXA. |
365,00 |
| EMPENHO: 554 - DATA: 07/04/2025
P F DOS SANTOS |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO PIPA CONF. C.I. N°41/25 E NF ANEXA. |
200,00 |
| EMPENHO: 556 - DATA: 07/04/2025
ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, QUE HORA TRANSFERIMOS PARA A ASSOCIAÇÃO DAQUELA COMUNIDADE, PARA PAGAMENT [...] |
1.533,52 |
