Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 3312 - DATA: 17/12/2025
MARIA DE FATIMA DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE 2025. |
125,00 |
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EMPENHO: 3296 - DATA: 17/12/2025
MARICELIA MARIA DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ELENA MANUELA DE OLIVEIRA, AUX. DE SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. ANE [...] |
1.012,00 |
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EMPENHO: 3295 - DATA: 17/12/2025
JORGE HENRIQUE DA SILVA SÁ |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA COSME JOSE DE SÁ, AUX. DE SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. PLANILHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. ANEXA. |
1.012,00 |
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EMPENHO: 3294 - DATA: 17/12/2025
RAFAELA CAETANO DA SILVA SANTOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA APARECIDA DA SILVA, AUX. DE SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO CONF. PLANILHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. ANEXA [...] |
1.012,00 |
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EMPENHO: 2198 - DATA: 16/12/2025
NADJA MARINA PIRES |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (MULTIFUNCIONAL) PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONF. 1° PEDIDO AO CONT. N°213/2025. |
1.500,00 |
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EMPENHO: 2192 - DATA: 16/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS LIC. MATERN. SEC. ADM. COMP. 12/2025. |
180,00 |
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EMPENHO: 2191 - DATA: 16/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATOS SEC. ADM. COMP. 12/2025. |
6.072,00 |
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EMPENHO: 2197 - DATA: 16/12/2025
JOSE HELIO DE SOUZA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO CANTOR "HELIO LIMA E FORRO DETALHES" NA TRADICIONAL "FORRÓ PINGO DO MEIO DIA NA FESTA ESPECIAL DE ANIVERSÁRIO", NO [...] |
2.635,00 |
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EMPENHO: 2190 - DATA: 16/12/2025
MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO E SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA LOGISTICA DURANTE A "FESTA DE NAYAL LUZ - VERDEJANTE" NO CENTRO DA CIDADE NO DIA 23 DE DEZEMBRO/2025. CONFORME CI Nº320/25. |
3.480,00 |
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EMPENHO: 2194 - DATA: 16/12/2025
LAYLA DE SÁ BEZERRA |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER A DEMANDA DO PESSOAL DA ESTRUTURA DA FEIRA ESPECIAL DO DIA 08 DE DEZEMBRO/2025. CONFORME CI Nº221/25. |
600,00 |
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EMPENHO: 2198 - DATA: 16/12/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. SERV. PÚBLICOS COMP. 12/2025. |
798,01 |
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EMPENHO: 2196 - DATA: 16/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. SERV. PÚBLICOS COMP. 12/2025. |
10.489,19 |
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EMPENHO: 2195 - DATA: 16/12/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS SEC. SERV. PÚBLICOS COMP. 12/2025. |
1.322,56 |
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EMPENHO: 2193 - DATA: 16/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. SERV. PÚBLICOS COMP. 12/2025. |
11.638,05 |
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EMPENHO: 2199 - DATA: 16/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. HIDRICOS COMP. 12/2025. |
9.874,73 |
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EMPENHO: 3311 - DATA: 16/12/2025
JULIA FERREIRA SOARES ROCHA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE LAUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. |
1.012,00 |
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EMPENHO: 3310 - DATA: 16/12/2025
MARIA APARECIDA DANTAS FERREIRA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. |
1.012,00 |
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EMPENHO: 3309 - DATA: 16/12/2025
MARIA RADIELY EVILY DOS SANTOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA JOAQIM TAVARES DE SA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. |
1.012,00 |
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EMPENHO: 3308 - DATA: 16/12/2025
DENISE KARINE FERREIRA LEITE |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERIMONIAL PARA A SOLENIDADE DE FORMATURA DO ABC/2025, INCLUINDO ORGANIZAÇÃO PROTOCOLAR, CONDUÇÃO DO EVENTO, APOIO LOGÍSTICO, [...] |
4.844,00 |
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EMPENHO: 3305 - DATA: 16/12/2025
RAFAEL SOBREIRA GONDIM |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SECREC. DE ESCOLA, NA UNIDADE ESCOLAR CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO. |
2.018,00 |
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EMPENHO: 3304 - DATA: 16/12/2025
JULIANA MARIA DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. |
1.012,00 |
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EMPENHO: 3303 - DATA: 16/12/2025
JOSEFA SANDRA DOS SANTOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE ANTONIO CÂNDIDO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. |
1.012,00 |
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EMPENHO: 3302 - DATA: 16/12/2025
GEOVANA AIDE SILVA SANTOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MATILDE ANTONIA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. |
1.012,00 |
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EMPENHO: 3301 - DATA: 16/12/2025
FRANCISCA SILVANHA DO CARMO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA FABIANA CEZAR DA SILVA., AUX. DE SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. ANEXA [...] |
2.277,00 |
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EMPENHO: 3300 - DATA: 16/12/2025
DANIELY ANEIDE DA SILVA SOUZA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. |
1.012,00 |
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EMPENHO: 3299 - DATA: 16/12/2025
ALVINA LAIANE BEZERRA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. |
1.100,00 |
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EMPENHO: 3298 - DATA: 16/12/2025
MARIA GABRIELLY DA SILVA XAVIER |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDORA MARIA ZILMA DA SILVA, AUX. DE SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. PLANILHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. |
1.012,00 |
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EMPENHO: 3297 - DATA: 16/12/2025
NICELIA RIBEIRO DE ARAUJO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MÃE MOSA. |
1.100,00 |
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EMPENHO: 3293 - DATA: 16/12/2025
MARIA SAMIRA DE BARROS SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS EVENTOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA. |
559,65 |
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EMPENHO: 3292 - DATA: 16/12/2025
ALANNYA DOS SANTOS E SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA CLARA RIBEIRO DE SOUZA, AUX. DE SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO CONF. PLANILHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. ANEXA. |
1.417,00 |
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