Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1271 - DATA: 28/05/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERA, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO Nº 66/2025- 1º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 14/2 [...] |
2.700,00 |
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EMPENHO: 1271 - DATA: 28/05/2025
JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERA, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO Nº 66/2025- 1º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 14/2 [...] |
2.700,00 |
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EMPENHO: 1271 - DATA: 28/05/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERA, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO Nº 66/2025- 1º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 14/2 [...] |
2.700,00 |
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EMPENHO: 1272 - DATA: 28/05/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÁS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO Nº 66/2025- 1º PEDIDO. PR [...] |
3.813,00 |
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EMPENHO: 1272 - DATA: 28/05/2025
JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÁS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO Nº 66/2025- 1º PEDIDO. PR [...] |
3.813,00 |
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EMPENHO: 1272 - DATA: 28/05/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÁS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO Nº 66/2025- 1º PEDIDO. PR [...] |
3.813,00 |
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EMPENHO: 1273 - DATA: 28/05/2025
COMERCIAL RENASCER LTDA ME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
3.945,00 |
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EMPENHO: 1274 - DATA: 28/05/2025
JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSPARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I Nº 871/25. |
1.221,00 |
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EMPENHO: 1275 - DATA: 28/05/2025
JOÃO VICTOR DE SÁ CARVALHO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA OS ALUNOS QUE IRAO PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE ATLETISMO NA FASE ESTADUAL, CONF. CONSTA EM C.I Nº 874/25 |
1.356,00 |
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EMPENHO: 1276 - DATA: 28/05/2025
JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARAAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONF. C.I Nº 871/25 E NF ANEXA. |
1.425,00 |
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EMPENHO: 1277 - DATA: 28/05/2025
MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA. PAG. CONF. CI Nº875/25, E NF ANEXA. |
1.085,00 |
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EMPENHO: 1278 - DATA: 28/05/2025
LAYLA DE SÁ BEZERRA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E PÃES PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EM FORMAÇÃO PEDAGOGICA PAG. CONF. CI Nº877/25, E NF ANEXA. |
1.386,00 |
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EMPENHO: 1279 - DATA: 28/05/2025
FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O Sr AYLO MATIAS SILVA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO CAITANO-PE, PARA CONDUZIR O ÔNIBUS DE PLACA SOK4F54 PARA REVISÃO. PAG. C [...] |
250,00 |
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EMPENHO: 1280 - DATA: 28/05/2025
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS ME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE PARTICIPARAM DA FORMAÇÃO DO LEEI. PAG. CONF. CI Nº879/25, E NF ANEXA. |
1.077,70 |
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EMPENHO: 1280 - DATA: 28/05/2025
TATIANY ALENCAR DE SÁ MATIAS-ME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE PARTICIPARAM DA FORMAÇÃO DO LEEI. PAG. CONF. CI Nº879/25, E NF ANEXA. |
1.077,70 |
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EMPENHO: 1281 - DATA: 28/05/2025
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS ME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE PARTICIPARAM DA FORMAÇÃO DO PCA. PAG. CONF. CI Nº878/25, E NF ANEXA. |
555,55 |
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EMPENHO: 1281 - DATA: 28/05/2025
TATIANY ALENCAR DE SÁ MATIAS-ME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE PARTICIPARAM DA FORMAÇÃO DO PCA. PAG. CONF. CI Nº878/25, E NF ANEXA. |
555,55 |
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EMPENHO: 1282 - DATA: 28/05/2025
NC - CONVENIOS - EMPRESA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRONICOS VIA INTERNET E NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO [...] |
5.500,00 |
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EMPENHO: 1283 - DATA: 28/05/2025
CIDINEYLA LOURDES DOS SANTOS SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA GISLAINE PIRES DE CARVALHO, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE MAIO DE 202 [...] |
253,00 |
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EMPENHO: 1284 - DATA: 28/05/2025
ELIANA MATIAS DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...] |
1.412,00 |
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EMPENHO: 918 - DATA: 28/05/2025
PLINIO ANTONIO DE BARROS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE NA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME CI Nº 317/25. |
450,00 |
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EMPENHO: 919 - DATA: 28/05/2025
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 01 (UM) MOTOBOMBA SUBMERSA 4BPL3-06 1CV 220V, DO SITIO ANGICO TORTO. CONF. C.I. N° 130/25. |
696,00 |
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EMPENHO: 300 - DATA: 27/05/2025
DAMIAO ANTONIO DE OLIVEIRA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender a família em situação de vulnerabilidade social e risco,conforme documento anexo.C.I 291/25 |
400,00 |
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EMPENHO: 301 - DATA: 27/05/2025
GILBERTO GIL PEREIRA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a ajuda de custo para transporte dos Idosos em um passeio no dia 31/05/2025.
C.I 289/25 |
200,00 |
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EMPENHO: 854 - DATA: 27/05/2025
AUTO POSTO CARRETEIRO |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ABASTECIMENTO COM DIESEL DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS VIAGENS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME CONTRATO Nº 061/2025, PROC. LICIT. 025/2025, [...] |
9.998,56 |
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EMPENHO: 855 - DATA: 27/05/2025
AUTO POSTO CARRETEIRO |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ABASTECIMENTO COM GASOLINA DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS VIAGENS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME CONTRATO Nº 061/2025, PROC. LICIT. 025/2025 [...] |
5.018,35 |
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EMPENHO: 856 - DATA: 27/05/2025
AUTO POSTO CARRETEIRO |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ABASTECIMENTO COM DIESEL DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS VIAGENS DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. CONFORME CONTRATO Nº 061/2025, PROC. LICIT [...] |
52.921,44 |
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EMPENHO: 857 - DATA: 27/05/2025
AUTO POSTO CARRETEIRO |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ABASTECIMENTO COM GASOLINA DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS VIAGENS DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. CONFORME CONTRATO Nº 061/2025, PROC. LIC [...] |
6.611,00 |
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EMPENHO: 858 - DATA: 27/05/2025
CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, COMO CONSTA NO ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 827/2025. |
320,00 |
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EMPENHO: 859 - DATA: 27/05/2025
ANTONIO FERREIRA ALVES |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO COM PACIENTE, EM VIAGEM A SERVIÇO DO PROGRAMA TFD, CONFORME PLANILHAS ANEZAS NA CI 823/2025. |
150,00 |
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