Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 349 - DATA: 03/06/2025
ARLETE IVANEIDE DA SILVA SOUZA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de MAIO DE 2025 ,conforme documentos anexos.C.I 33 [...] |
300,00 |
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EMPENHO: 350 - DATA: 03/06/2025
SILVANY MARIA DE SA BEZERRA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE BOLO PARA ENCONTRO/AÇÃO (A IMPOSTÂNCIA DO VÍNCULO DA MASSAGEM DURANTE A GESTAÇÃO) COM GESTANTES DO [...] |
275,00 |
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EMPENHO: 351 - DATA: 03/06/2025
RENAN DE MARINS MAIA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 145KG DE CARNE BOVINA, 250KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO (SEM TEMPEIRO), E 233KG DE FRANGO CONGELADO (INTEIRO SEM TEMPEIRO) PARA A COZINHA [...] |
13.514,45 |
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EMPENHO: 352 - DATA: 03/06/2025
RENAN DE MARINS MAIA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 8KG DE CARNE BOVINA, 30KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO (SEM TEMPEIRO), E 11KG DE FRANGO CONGELADO (INTEIRO SEM TEMPEIRO) PARA A COZINHA COMU [...] |
994,72 |
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EMPENHO: 353 - DATA: 03/06/2025
MARIA APARECIDA PAULINA DE OLIVEIRA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais da usuária em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mes de Junho de 2025, conforme [...] |
160,00 |
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EMPENHO: 354 - DATA: 03/06/2025
RENATA MICHELE RODRIGUES DOS SANTOS |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 351/25 |
100,00 |
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EMPENHO: 1293 - DATA: 03/06/2025
VINICIOS FERREIRA BEZERRA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇAO DE EMRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS, MESAS E TOALHAS, SOB DEMANDA DA UNIDADE, PARA OS EVENTOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA E [...] |
11.400,00 |
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EMPENHO: 1294 - DATA: 03/06/2025
SANDY MARIA DA SILVA LEAL |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DAS AVALIAÇÕES DO II CICLO DO CNCA, DOS ESTUDANTES DO 1º AO 5º ANO, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. C.I Nº 938/25 E N [...] |
2.783,76 |
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EMPENHO: 926 - DATA: 02/06/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 195x65 R15 SUMITOMO PARA FIAT STRADA DE PLACA QYK3C85, NO MES 06 DE 2025 CONF. C.I. N°355/25 E NF ANEXA. |
1.186,00 |
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EMPENHO: 927 - DATA: 02/06/2025
ZELIA MARIA DOS SANTOSVASOS & FLORES |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE DUAS COROAS DE FLORES NATURAIS, CONFORME NF ANEXA. |
600,00 |
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EMPENHO: 1291 - DATA: 02/06/2025
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SRa FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE, PARA A CIDADE DE GRAVATA-PE, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE A ESCUTA BNCC COMPUTAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº9 [...] |
630,00 |
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EMPENHO: 1292 - DATA: 02/06/2025
SEMPRE LIMPO LTDA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 70/2025- 5º PEDIDO. PROC. L [...] |
296,10 |
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EMPENHO: 329 - DATA: 30/05/2025
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de ajuda de custo para pagar despesa de viagem como motorista para a cidade de PETROLINA/PE, a serviço da Secretaria [...] |
200,00 |
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EMPENHO: 330 - DATA: 30/05/2025
CARLOS ALVES BEZERRA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de diárias a cidade de Recife/PE para resolver serviço da Secretaria de Assistencia Social, conforme documentação e [...] |
420,00 |
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EMPENHO: 331 - DATA: 30/05/2025
IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha referente ao pagamento de diarias para ida a cidade de Recife/PE, participar da etapa Setorial de Juventude da 3ª CONFERENCIA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTE [...] |
810,00 |
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EMPENHO: 332 - DATA: 30/05/2025
ALYSSON GUSTAVO DA SILVA ARANDAS |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor referente a uma diária para a cidade de Serra Talhada/PE para participar do Encontro Estadual. ZELAR E PROTEGER: A IMPORTANCIA DO CONSELHO [...] |
100,00 |
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EMPENHO: 924 - DATA: 30/05/2025
DANIEL LUCAS ARAUJO SANTOS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE PASTAS, ARQUIVOS, LEI E DECRETOS NO SETOR JURIDICO NO MES 06/2025 CONF. C.I. N°323/25 E NF ANEXA. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 925 - DATA: 30/05/2025
MARCIO JOSE ARAUJO SILVA 02873510412 |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QYK 3C85, CONF. C.I. N°354/25 E NF ANEXA. |
610,00 |
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EMPENHO: 1285 - DATA: 29/05/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A AMNUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSNINO, CONF. C.I Nº 882/25 E NF ANEXA. |
173,97 |
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EMPENHO: 1286 - DATA: 29/05/2025
MARIA APARECIDA PAULINA DE OLIVEIRA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ HENRIQUE DA SILVA SEQUEIRA, AUX. SERVIÇOS GERAIS, AFASTADO EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025, CONF. C [...] |
112,00 |
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EMPENHO: 920 - DATA: 29/05/2025
AILTON JOAO DA SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE CONSTRATAÇÃO DE EQUIPE DE SEGURANÇAS PARTICULARES DESTINADO AO APOIO, MANUTENÇÃO E ORDEM DURANTE OS "FESTEJOS DA PADROEIRA DE VERDEJANTE" APOIADO POR ESTA SECRETARIA DURA [...] |
3.475,00 |
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EMPENHO: 921 - DATA: 29/05/2025
WILSON BARROS E SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO USO/CONSUMO NO ESPAÇO CULTURAL CONF. C.I. N°190/25 E NF ANEXA. |
134,04 |
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EMPENHO: 922 - DATA: 29/05/2025
ALEXANDRO DE SOUZA GAUDINO |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE SEGURANÇAS PARTICULARES DESTINADO AO APOIO, MANUTENÇÃO E ORDEM DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO DE VERDEJANTE QUE ACONTEC [...] |
2.895,00 |
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EMPENHO: 923 - DATA: 29/05/2025
AILTON JOAO DA SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE SEGURANÇAS PARTICULARES DESTINADO AO APOIO, MANUTENÇÃO E ORDEM DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO DE VERDEJANTE QUE ACONTEC [...] |
2.895,00 |
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EMPENHO: 1287 - DATA: 29/05/2025
ANA PAULA DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOAUIM TAVARES DE SA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. C.I Nº 892/25 E NF ANEXA. |
405,00 |
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EMPENHO: 1288 - DATA: 29/05/2025
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA, CONF. C.I E NF ANEXA. |
25.175,21 |
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EMPENHO: 1289 - DATA: 29/05/2025
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA, CONF. C.I E NF ANEXA. |
49.583,41 |
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EMPENHO: 1290 - DATA: 29/05/2025
MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, NO ÂMBITO DA DIRETORIA DE ENSNINO, DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DO PCA, PARA OS PROFESSORES, , DO 1º AO 5º ANO. CONF. C.I E NF ANEXA. |
1.330,00 |
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EMPENHO: 307 - DATA: 28/05/2025
GALCONT CONTABILIDADE ME |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a Serviços Consultoria, Assistência Técnica Contábil, Orçamentária e Patronal, para o Fundo Municipal no mês de maio de 2025 C.I 290/25 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 307 - DATA: 28/05/2025
JANDERSON SALU GALVAOME |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a Serviços Consultoria, Assistência Técnica Contábil, Orçamentária e Patronal, para o Fundo Municipal no mês de maio de 2025 C.I 290/25 |
1.200,00 |
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