Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1455 - DATA: 09/09/2025
EMPRESA MARIA DO SOCORRO T N PEREIRA PAPELARIA DIGITAL |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPELARIA), PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE FORMA PARCELADA DE ACORDO [...] |
1.951,34 |
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EMPENHO: 1456 - DATA: 09/09/2025
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO |
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS A CIDADE DE BRASILIA - A PAUTA É ESTRUTURAÇÃO DE PORTO SECO NO TRAÇADO DA TRANSNORDESTINA. MINISTÉRIO DO TRANSPORTE EM BRASÍLIA, E DEMAIS MINISTÉR [...] |
1.800,00 |
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EMPENHO: 1457 - DATA: 09/09/2025
EWGSERVICOS LTDA EPP |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE ADESÃO N°062/2015-FEM,PROC .LIC. N°048/201 [...] |
74.229,91 |
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EMPENHO: 1457 - DATA: 09/09/2025
EWG SERVIÇOS LTDA |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE ADESÃO N°062/2015-FEM,PROC .LIC. N°048/201 [...] |
74.229,91 |
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EMPENHO: 1453 - DATA: 08/09/2025
MARCIO JOSE ARAUJO SILVA 02873510412 |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO COMPLETA, ARTICULAÇÃO, CINCRONISMO E IGUINIÇÃO NO VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CI Nº538/25. |
4.894,00 |
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EMPENHO: 1454 - DATA: 08/09/2025
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA 120K, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA OBRAS. CONFORME CI Nº138/25. |
2.192,00 |
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EMPENHO: 608 - DATA: 08/09/2025
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PROOGRAMA COZINHA COMUNITARIA, NO POVOADO DE GROSSOS CONFORME FATURA C [...] |
49,68 |
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EMPENHO: 1382 - DATA: 08/09/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA E DE USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CI 1430/2025 |
110,00 |
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EMPENHO: 1383 - DATA: 08/09/2025
GÉSSICA NATÁLIA DE MOURA MAGALHÃES |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE OURICURI, PARA PARTICIPAR DO CURDO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA EM SSITEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O CONSU [...] |
400,00 |
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EMPENHO: 1384 - DATA: 08/09/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PDJ0574, QUE ATENDE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1514/25 E NOTA 126681. |
130,69 |
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EMPENHO: 1385 - DATA: 08/09/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PDJ0664, QUE ATENDE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1511/25 E NOTA 126679. |
384,31 |
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EMPENHO: 1386 - DATA: 08/09/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QYL0B39, QUE ATENDE AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP. CONFORME A CI 1507/25 E NOTA 126680. |
749,34 |
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EMPENHO: 1387 - DATA: 08/09/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QYL0B39, QUE ATENDE AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO-TFD. CONFORME A CI 1504/25 E NOTA 126682. |
527,92 |
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EMPENHO: 1388 - DATA: 08/09/2025
MARIA REGINA DE OLIVEIRA SANTOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA UNDIADE DE SAÚDE PSF IV, PARA CUMPRIMENTO DE METAS E AÇÕES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. |
6.072,00 |
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EMPENHO: 1389 - DATA: 08/09/2025
LIVIA MARIA LIMA LEITE |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAÚDE NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. |
6.072,00 |
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EMPENHO: 1390 - DATA: 08/09/2025
LENILCE MARIA DE OLIVEIRA SILVA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADIMINISTRATIVO. |
6.072,00 |
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EMPENHO: 1391 - DATA: 08/09/2025
IARA DE OLIVEIRA SANTOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO SERVIÇO DE RECEPICIONISTA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 50/2025 |
4.554,00 |
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EMPENHO: 1392 - DATA: 08/09/2025
MARIA ALAIDE FERREIRA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 41/2025. |
4.554,00 |
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EMPENHO: 1393 - DATA: 08/09/2025
BIANCA DO CARMO MATIAS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO, DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS E MONITORAMENTO DE SISTEMAS, PARA CONTROLE DA DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF, C [...] |
6.000,00 |
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EMPENHO: 1394 - DATA: 08/09/2025
IPAINSTITUTO DE PESQUISA AGROPECUARIA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA TAXA DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO - TFUSP, DA CASA DE APOIO DO TFD, CONFORME BOLETO DA CI 1517/2025 |
384,72 |
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EMPENHO: 1395 - DATA: 08/09/2025
NAYARA CRISTINA SILVA SANTOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ENEFERMAGEM PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 076/2025. |
6.072,00 |
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EMPENHO: 1394 - DATA: 08/09/2025
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME TERMOS AD [...] |
15.546,97 |
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EMPENHO: 2152 - DATA: 05/09/2025
GUSTAVO MATIAS ARAUJO CRUZME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, CONF. DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXA. |
2.618,00 |
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EMPENHO: 2153 - DATA: 05/09/2025
ROZALIA DE LIMA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDO REF. A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO E RECREAÇÃODE EVENTOS COM PERSONAGENS CULTURAIS REFEENTE A CUMINANCIA DO PROJETO DE LITERATURA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI [...] |
6.900,00 |
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EMPENHO: 2154 - DATA: 05/09/2025
ROZALIA DE LIMA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDO REF. A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO REF. AO PROJETO DIA DAS CRIANÇAS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CO [...] |
4.600,00 |
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EMPENHO: 2155 - DATA: 05/09/2025
ROZALIA DE LIMA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDO REF. A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO REF. AO PROJETO DIA DAS CRIANÇAS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CO [...] |
4.600,00 |
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EMPENHO: 2156 - DATA: 05/09/2025
RITA DE CASSIA NASCIMENTO SANTOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025 .?????????? [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 2157 - DATA: 05/09/2025
ROMALDO GONDIM DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS ONIBUS DA FROTA PROPRIA , CONF. CONSTA EM NF , ANEXA.????????????????????????????????? |
900,00 |
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EMPENHO: 2158 - DATA: 05/09/2025
CICERO ALVES MARTINS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE PEDAGÓGICA EM REUNIAO DESTA SECRETARIA, CONF. C.I NE NF ANEXA. |
450,00 |
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EMPENHO: 1443 - DATA: 05/09/2025
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A EQUIPE QUE INSTALOU O FORRO EM GESSO, NA SALA ONDE VAI FUNCIONAR A SALA DE ENSAIOS E DANÇA, LOCALIZADA NO ESPAÇO CULTU [...] |
890,00 |
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