Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 803 - DATA: 20/05/2025
NC - CONVENIOS - EMPRESA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONT. DE EMP. PARA PRESTAR SERV. DE CAPTAÇAO DE REC. DOS PROG. DO GOV. FED. E NO GER. E ACOMP. DE CONV. FED. E EST.,CONT. DE REP., EMENDAS ESPECIAIS, POR MEIO DO TRANSFEREGOV, COM [...] |
60.000,00 |
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EMPENHO: 804 - DATA: 20/05/2025
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COZINHEIRA PARA PREPARAÇÃO DE MARMITAS PARA O MOTORISTA DA CAÇAMBA E DO COMPACTOR DE LIXO NO MÊS DE AMIO/25 CONF. CI Nº 325/25. |
557,00 |
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EMPENHO: 805 - DATA: 20/05/2025
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARRO DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°324/25 E NF ANEXA. |
135,00 |
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EMPENHO: 806 - DATA: 20/05/2025
TIAGO OLIVEIRA E SILVA - ME |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO CONSUMO DE AGUA PARA SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, OBRAS, CULTURA, RECURSOS HIDRICOS, SERVIÇOS E GONVERNO, NO MÊS DE MAIO/25 CONFORME CI Nº 263/25 |
1.522,50 |
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EMPENHO: 807 - DATA: 20/05/2025
TIAGO OLIVEIRA E SILVA - ME |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO CONSUMO DE GÁS PARA SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, OBRAS, CULTURA, RECURSOS HIDRICOS, SERVIÇOS PUBLICOS E GOVERNO, CONFORME CI N] 262/25 |
460,00 |
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EMPENHO: 808 - DATA: 20/05/2025
ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AOS CUSTOS DE ENERGIA DO POÇO QUE ABASTECE ÁGAUA A COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2025. CONF. C.I. N° 69/25 |
700,00 |
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EMPENHO: 809 - DATA: 20/05/2025
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°68/25 E NF ANEXA. |
40,00 |
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EMPENHO: 1066 - DATA: 20/05/2025
MAKXUEL JHONATAN MARCOS DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DE ESPORTE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº724/25, E NF A [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1067 - DATA: 20/05/2025
RAQUEL DA SILVA ALMEIDA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº725/25, ANEXA. |
1.900,00 |
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EMPENHO: 1068 - DATA: 20/05/2025
CAMILA MARIA BEZERRA ARAUJO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA JOAQUIM TAVRES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. CI [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1069 - DATA: 20/05/2025
ANTONIO CARLOS PEREIRA LIMA FILHO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1070 - DATA: 20/05/2025
DAYANE FERREIRA SOARES FELIZARDO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1071 - DATA: 20/05/2025
MARIA CINEIDE SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. [...] |
2.277,00 |
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EMPENHO: 1072 - DATA: 20/05/2025
JANALI MARIA LEONARDO SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1073 - DATA: 20/05/2025
DAIANE MATIAS DO NASCIMENTO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1074 - DATA: 20/05/2025
LEDIANE MARIA GOMES DE SOUSA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. CI [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1075 - DATA: 20/05/2025
EDINEIDE C DE MORAES FAGUNDES |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, EM CARÁTER EMERGENCIAL EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓ [...] |
12.000,00 |
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EMPENHO: 1075 - DATA: 20/05/2025
M. T. SERVIÇOS LOCAÇÕES-EDINEIDE C DE MORAES FAGUNDES ME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, EM CARÁTER EMERGENCIAL EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓ [...] |
12.000,00 |
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EMPENHO: 1076 - DATA: 20/05/2025
NADIA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. CI [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1077 - DATA: 20/05/2025
ALESSANDRA SONIA DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALVES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº733/25, E NF ANEXA. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1078 - DATA: 20/05/2025
EDIJANE MARIA DA SILVA GOMES |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALVES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº732/25, E NF ANEXA. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1079 - DATA: 20/05/2025
UANDSON DE LIMA SANTOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO OSMUNDO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº731/25, E NF ANEXA. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1080 - DATA: 20/05/2025
RENATA MARIA DA SILVA SOUZA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO CLEMENTINO NOGUEIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº730/25, E NF ANEXA. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1081 - DATA: 20/05/2025
JULIANA MARIA DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº729/25, E NF ANEXA. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1082 - DATA: 20/05/2025
RAFAEL SOBREIRA GONDIM |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, CONF. C.I Nº728/25 E NF ANEXA. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1083 - DATA: 20/05/2025
JOSE PEREIRA NETO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. C.I Nº726/25 E NF ANEXA. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1084 - DATA: 20/05/2025
GILVANIA MARIA DE SOUZA FERREIRA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE PROFESSOR, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. C.I Nº734/25 E NF ANEXA. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1085 - DATA: 20/05/2025
ANTONIO VICTOR ARRUDA LIMA FERREIRA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA DE SÁ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. C.I Nº727/25 E NF ANEXA. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1086 - DATA: 20/05/2025
JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41 |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RAGEL, CONF. C.I E NF ANEXA. |
2.000,00 |
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EMPENHO: 1087 - DATA: 20/05/2025
KARIRI BOLSAS LTDA- KARIRI BOLSAS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VERDEJANTE, QUE PARTICIPARAM DO CONCURSO LER BEM/2025. |
206,10 |
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