Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 858 - DATA: 20/05/2025
PLINIO ANTONIO DE BARROS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A VIAGEM A RECIFE-PE,NA CONDUÇÃO DO PREFEITO, CONFORME CI Nº 290/25. |
450,00 |
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EMPENHO: 859 - DATA: 20/05/2025
MATHEUS VITAL SILVA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REF. AO SERVIÇO DE VIDEOMAKER NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL INSTITUCIONAL VOLTADO AO PODER EXCUTIVO, NO MÊS DE MAIO/25, CONFORME C.I Nº 293/2025. |
4.125,00 |
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EMPENHO: 860 - DATA: 20/05/2025
CICERO ALVES MARTINS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO COZINHEIRO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E A [...] |
768,00 |
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EMPENHO: 861 - DATA: 20/05/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO, CONFORME CI Nº 291/25 |
49,00 |
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EMPENHO: 862 - DATA: 20/05/2025
FLAVIA FERNANDA DE SOUZA SILVA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE-PE. COMP. MAIO/25, CONFORME CI Nº282/25 E NF ANEXA. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 863 - DATA: 20/05/2025
ADRIANA DALVECÍ DE OLIVEIRA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS EM ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº017/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E OS CORREIOS, REF. AO MES 05/2025. CO [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 864 - DATA: 20/05/2025
EDNALDO RUBENS DOS SANTOS |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP NEOENERGIA PERNAMBUCO, PROMOVIDO PELA AMUPE, BEM COMO RESOLVER OUTRAS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME CI Nº 333/25. |
540,00 |
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EMPENHO: 865 - DATA: 20/05/2025
ANTONIO TARGINO FERREIRA FILHO |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP NEOENERGIA PERNAMBUCO, PROMOVIDO PELA AMUPE, BEM COMO RESOLVER OUTRAS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME CI Nº 334/25. |
420,00 |
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EMPENHO: 866 - DATA: 20/05/2025
MELISSA DO CARMO MATIAS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SALA DO EMPREENDEDOR. CONFORME CI Nº294/25. REF. AO MES 05/2025. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 867 - DATA: 20/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MÉDICA NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. |
11.000,00 |
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EMPENHO: 868 - DATA: 20/05/2025
JONAS HENDERSON RESENDE BARBOZA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM EVENTUAL TIPO PAREDÃO DESTINADO AOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA E CULTURA E T [...] |
1.690,00 |
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EMPENHO: 869 - DATA: 20/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. CULTURA NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. |
18.000,00 |
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EMPENHO: 1021 - DATA: 19/05/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE ME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA COZINHA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 53/2025- 4º PEDIDO. RPO [...] |
2.774,94 |
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EMPENHO: 1021 - DATA: 19/05/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE-ME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA COZINHA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 53/2025- 4º PEDIDO. RPO [...] |
2.774,94 |
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EMPENHO: 1022 - DATA: 19/05/2025
FERNANDO ALVES DA ROCHA LTDA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRATO Nº 54/2025-4º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 74/2 [...] |
2.915,00 |
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EMPENHO: 1023 - DATA: 19/05/2025
FERNANDO ALVES DA ROCHA LTDA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 55/2025-4º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 84/2024, PREG. ELET. Nº 38/2024. |
33.350,10 |
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EMPENHO: 779 - DATA: 19/05/2025
FERNANDES NASCIMENTO SILVA JÚNIOR |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MONTAGEM DE ESTRUTURAS DURANTE OS EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS QUE ACONTECERAM NO MES 04 DE 2025 CONF. C.I. N°156/25 E NF ANEXA. |
2.272,00 |
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EMPENHO: 780 - DATA: 19/05/2025
CICERO ALVES MARTINS |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARO/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE GESSO EM SALAS DO ESPAÇO CULTURAL PAG. CONF. CI Nº152/25, E NF ANEXA. |
326,00 |
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EMPENHO: 781 - DATA: 19/05/2025
ROBERTA BENEDITA DA SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO ARRAIA DE GROSSOS QUE ACONTECE EM 23 DE JUNHO CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. CI N] 155/25 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 782 - DATA: 19/05/2025
ANTENOR JOAO DA SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO COM PARTICIPAÇÃO DO ARTISTA LOCAL SANFONEIRO LUIZ DE VERDEJANTE NO DIA 24 DE MAIO/25 EM POVOADO DE GROSSOS.CON [...] |
1.000,00 |
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EMPENHO: 783 - DATA: 19/05/2025
MARIA REGYNA DA SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO 1º BOLÃO DE PEGA DE BOI NO MATO - CLUBE 3 IRMÂS NO DIA 23 DE AGOSTO/25 CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, CI Nº 154/25 |
800,00 |
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EMPENHO: 784 - DATA: 19/05/2025
FERNANDES NASCIMENTO SILVA JÚNIOR |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MONTAGEM DE ESTRUTURAS DURANTE OS EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS QUE ACONTECEM NO MÊS DE MAIO/25, CONFORM CI Nº 157/25 |
1.895,00 |
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EMPENHO: 785 - DATA: 19/05/2025
FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NOS CAMARINS DURANTE OS EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS QUE ACONTECERAM NO MÊS DE ABRIL/25, CONFORME CI Nº 158/25 |
2.106,00 |
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EMPENHO: 786 - DATA: 19/05/2025
FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NOS CAMARINS DURANTE OS EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS QUE ACONTECEM NO MÊS DE MAIO/25,CONFORME CI Nº 159/25 |
1.790,00 |
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EMPENHO: 787 - DATA: 19/05/2025
FERNANDES NASCIMENTO SILVA JÚNIOR |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MONTAGEM DE ESTRUTURAS DURANTE OS EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS NO MÊS DE MAIO/25, CONFORME CI Nº 162/25 |
2.369,00 |
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EMPENHO: 788 - DATA: 19/05/2025
FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NOS CAMARINS DURANTE OS EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS QUE ACONTECERAM NO MÊS DE MAIOI/25, CONFORME CI Nº 163/25 |
2.369,00 |
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EMPENHO: 789 - DATA: 19/05/2025
PALOMA REIS DE OLIVEIRA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NO TRAJETO DOS ARTISTAS DURANTE OS EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS NO MÊS DE MARÇO/25, CONFORME CI Nº 164/25 |
2.335,00 |
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EMPENHO: 790 - DATA: 19/05/2025
PALOMA REIS DE OLIVEIRA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NO TRAJETO DOS ARTISTAS DURANTE OS EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS NO MÊS DE ABRIL/25, CONFORME CI Nº 160/25 |
2.106,00 |
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EMPENHO: 791 - DATA: 19/05/2025
PALOMA REIS DE OLIVEIRA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NO TRAJETO DOS ARTISTAS DURANTE OS EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS NO MÊS DE MAIO/25, CONFORME CI Nº 160/25 |
1.411,00 |
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EMPENHO: 807 - DATA: 19/05/2025
GABRIELA SILVA LEITE |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME CI 691/2025 E COMPROVAÇÃO ANEXA |
50,00 |
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