Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 828 - DATA: 20/05/2025
D A S COSNTRUTORA LTDA |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE SERVIÇOS TOPOGRAFICOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONF. NF N°322. |
2.200,00 |
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EMPENHO: 829 - DATA: 20/05/2025
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 01 (UM) MOTOR SUBMERSO 4BPS5-19 4CV MONOFASICO DO SITIO RIACHINHO. CONF. C.I. N° 105/25. |
2.816,00 |
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EMPENHO: 830 - DATA: 20/05/2025
BANCO DO BRASIL S/A |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS NO BB RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. DE 25, NA CONTA . |
10.000,00 |
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EMPENHO: 831 - DATA: 20/05/2025
AAZIZ FARDAMENTO E CONFECCOES LTDA ME |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A CONFECÇÃO DE 40 (QUARENTA) CAMISETAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A "CAVALGADA PARA MISSA DO VAQUEIRO 2025". CONFORME CI Nº175/25. |
1.800,00 |
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EMPENHO: 832 - DATA: 20/05/2025
GERLANDIA SILVA DO CARMO |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A DECORAÇAO DE ARRAIÁ CULTURAL. CONFORME CI Nº174/25. |
400,00 |
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EMPENHO: 833 - DATA: 20/05/2025
ANA MARIA RIBEIRO |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO, NO MES MAIO/2025 CONF. C.I. N°332/25. |
1.106,00 |
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EMPENHO: 834 - DATA: 20/05/2025
ARTHUR CARVALHO DE SA |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO UTILITÁRIO (STRADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MES MAIO/ 2025. C.I Nº 75/2025 E NF ANEXA. |
4.300,00 |
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EMPENHO: 835 - DATA: 20/05/2025
FRANCISCO RENNAN MATIAS DE SA |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA (MOTONIVELADORA), NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, CONF. C.I. N° 77/25 E NF ANEXA. |
2.680,00 |
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EMPENHO: 836 - DATA: 20/05/2025
MARCOS CEZAR DA SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AOS "FESTEJOS NUNINOS DE MALHADAREIA" QUE ACONTECE NO DIA 22 DE JUNHO/2025. CONFORME PROGRAMAÇÃO, ANEXA. |
1.000,00 |
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EMPENHO: 837 - DATA: 20/05/2025
CREACONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE. |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE A COBRANÇA DE A.R.T, FISCALIZAÇÃO DE OBRA PÚBLICA, REFORMA DEQUADRAS ESPORTIVAS NOS DITRITOS DE GROSSOS E MALHADAREIA, CONF. C.I Nº 80/25. |
103,03 |
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EMPENHO: 838 - DATA: 20/05/2025
CREACONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE. |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AOLAUDO TECNICO DE VISTORIA REALIZADO PARA A PREFEITURA MUNIUCIPAL, OBJETO DE ANÁLISE: CONSTRUÇÃO DE 01 QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTUÁRIO, LOCALIZADA NA RUA MARCELO JO [...] |
103,03 |
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EMPENHO: 839 - DATA: 20/05/2025
FRANCISCO ANAEL MONTEIRO GABRIEL |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PRESENCIAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A EQUIPE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, DA PREFEITURA MUN [...] |
5.200,00 |
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EMPENHO: 840 - DATA: 20/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025 |
200.000,00 |
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EMPENHO: 841 - DATA: 20/05/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS |
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS GAB. DO PREFEITO COMP. 05/2025. |
317,63 |
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EMPENHO: 842 - DATA: 20/05/2025
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO NO VALOR DE R$ 39,99 (TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTE E NOVE CENTAVOS) RELATIVO A COMPRA DE SABONETE LIQUIDO 400ML SABONETEIRA BANHEIRO MODERNO BAMBU CO [...] |
39,99 |
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EMPENHO: 843 - DATA: 20/05/2025
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA A CIDADE DE BARBALHA. CONFORME CI Nº284/25. |
300,00 |
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EMPENHO: 844 - DATA: 20/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. SERV. PÚBLICOS COMP. 05/2025 |
12.267,95 |
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EMPENHO: 845 - DATA: 20/05/2025
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE. CONFORME CI Nº285/25. |
100,00 |
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EMPENHO: 846 - DATA: 20/05/2025
FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOSCONTRATADOS SEC. SERV. PÚBLICOS. COMP. 05/2025 |
1.583,00 |
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EMPENHO: 847 - DATA: 20/05/2025
FRANCISCO DE SA BEZERRA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE JUNTAMENTE COM O PREFEITO, PARTICIPAR DE CERIMONIA DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICI [...] |
810,00 |
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EMPENHO: 848 - DATA: 20/05/2025
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAJEM A RECIFE-PE, PARA CERIMONIA DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE NOVAS CRECHES NO ESTADO DE [...] |
1.080,00 |
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EMPENHO: 849 - DATA: 20/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. REC. HIDRICOS NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025 |
20.000,00 |
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EMPENHO: 850 - DATA: 20/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. ADM.NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025 |
45.600,00 |
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EMPENHO: 851 - DATA: 20/05/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONSERTO DE PNEUS, DA FROTA DESTA SECRETARIA, NO MES DE MAIO/2025. CONFORME CI Nº326/25. |
64,40 |
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EMPENHO: 852 - DATA: 20/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. CULTURA COMP. 05/2025 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 853 - DATA: 20/05/2025
EMILIO CESAR LIMA SILVA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DESIGNER GRAFICO, INCLUINDO CRIAÇÃO DE ARTES DIGITAIS PARA REDES SOCIAIS, MATERIAIS PARA IMPRESSÃO. NO MÊS DE MAIO/2025 CI Nº 278/25 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 854 - DATA: 20/05/2025
WEBERTHY MAIKY SILVA DE QUEIROZ |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO DO ALMOXARIFADO. CONFORME CI Nº283/25. |
2.000,00 |
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EMPENHO: 855 - DATA: 20/05/2025
ALAN DAVID GOMES DE CARVALHO SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO DE MÚSICA DESTINADA AOS ALUNOS DA BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2025. CONFORME CI Nº177/25. |
2.500,00 |
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EMPENHO: 856 - DATA: 20/05/2025
MARIA DE FÁTIMA REINALDO CARVALHO |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS A ATENDER AS AÇÕES/EVENTOS QUE ACONTECERAM NA CIDADE E COMUNIDADES RURAIS DURANTE O MES DE MAIO/2025. CONFORME CI Nº 17 [...] |
2.550,00 |
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EMPENHO: 857 - DATA: 20/05/2025
SANDY MARIA DA SILVA LEAL |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO FORECIMENTO DE ITENS PERSONALIZADOS (MEDALHAS, TROFEUS, CERTIFICADOS E LONA IMPRESSA) DESTINADOS AO III ENCONTRO DE BACAMARTEIROS DE VERDEJANTE, QUE ACONTECEU EM 24 DE [...] |
1.875,00 |
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