Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 669 - DATA: 31/03/2025
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS ME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROJETO 25 DE MARÇO, COM OS ESTUDANTES E OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I Nº [...] |
2.079,85 |
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EMPENHO: 669 - DATA: 31/03/2025
TATIANY ALENCAR DE SÁ MATIAS-ME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROJETO 25 DE MARÇO, COM OS ESTUDANTES E OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I Nº [...] |
2.079,85 |
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EMPENHO: 670 - DATA: 31/03/2025
51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DAS AVALIAÇÕES DA RECOMPOSIÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS ESTUDANTES DO 6º AO 9º ANO, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I [...] |
2.310,90 |
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EMPENHO: 671 - DATA: 31/03/2025
RITA DE KASSIA DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 672 - DATA: 31/03/2025
CICERO ALVES MARTINS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQIPE EM REUNIAO, DESTA SECRETARIA. |
107,00 |
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EMPENHO: 673 - DATA: 31/03/2025
GENIVAL ARAUJO SILVA. |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAPINAÇÃO NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES, CONF. C.E E NF ANEXA. |
515,00 |
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EMPENHO: 674 - DATA: 31/03/2025
F. J. FELIPE DE LACERDA-CENTRO DINAMICO EDUCAR - C.D.E |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL PARA TENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. C.I E NF ANEXA. |
6.500,00 |
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EMPENHO: 675 - DATA: 31/03/2025
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor ao credor referente ao fornecimento de combustíveis, por demanda, (gasolina e diesel para o uso exclusivo dos veículos da Prefeitura Municipal de Verdejante/PE, a serem forne [...] |
21.003,05 |
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EMPENHO: 476 - DATA: 28/03/2025
ADRIANO JOAQUIM DE SOUZA |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, NO MES DE MARÇO/2025. CI Nº187/25. |
145,00 |
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EMPENHO: 477 - DATA: 28/03/2025
ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO FRETE DE PEÇA VALVULA DE SOLENOIDE DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA XC870BR-I, TRANSPORTADO PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS. CONFORME CI Nº44/25. |
210,29 |
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EMPENHO: 478 - DATA: 28/03/2025
ARAUJO LOCACOES LTDA |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E LIMPEZA DE CAIXAS DE PASSAGEM DA COMUNIDADE DE LAGOA DOS MILAGRES, NO MES DE MARÇO DE 2025. CONF. C.I. N° 188/25. |
1.560,00 |
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EMPENHO: 479 - DATA: 28/03/2025
MARIA DE FÁTIMA REINALDO CARVALHO |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 08 (OITO) TENDAS PARA ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL. ATIVIDADES ESTAS RELACIONADAS A FEIR [...] |
1.360,00 |
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EMPENHO: 480 - DATA: 28/03/2025
JOAO LUCAS SILVA BEZERRA |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO SERVIOS DE CARGA DE GÁS R134 EM MÁQUINA CARREGADEIRA HL740 MARCA HIUNDAI. CONFORME CI Nº40/25. |
320,00 |
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EMPENHO: 481 - DATA: 28/03/2025
ANTENOR JOAO DA SILVA |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA ATIVIDADES RELACIONADAS A FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR NO DIA 16 DE MARÇO/2025 NA COMUNIDADE DOS GROSSOS. CONFORME CI Nº35/25. |
750,00 |
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EMPENHO: 482 - DATA: 28/03/2025
MARIA CECILIA MARIANO DE LIMA SILVA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, LOCALIZADO NO ANTIGO JOAQUIM TAVARES (ANEXO DA PREFEITURA). REF. AO MES FEVEREIRO/2025. CI Nº110/25. |
1.895,00 |
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EMPENHO: 483 - DATA: 28/03/2025
MARIA CECILIA MARIANO DE LIMA SILVA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, LOCALIZADO NO ANTIGO JOAQUIM TAVARES (ANEXO DA PREFEITURA). REF. AO MES MARÇO/2025. CI Nº111/25. |
1.895,00 |
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EMPENHO: 484 - DATA: 28/03/2025
JAYR HASTOR DE SA ALVES |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES A JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA PERICIA MÉDICA. CONFORME CI Nº114/25. |
200,00 |
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EMPENHO: 485 - DATA: 28/03/2025
JOSE RAFAEL DA SILVA CELESTINO 12619018439 |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AOS SERCIÇOS DE BORRACHARIA (REMENDO DE PNEU) 02 PITO DE PNEU, SEM CAMARA DE AR) DA MÁQUINA PATROL. CONFORME CI Nº46/2025. |
260,00 |
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EMPENHO: 486 - DATA: 28/03/2025
OTAVIO NETO CONSTRUÇÕES EIRELI |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE (CAÇAMBA) PARA TRANSPORTE DE MATERIAL REJEITO DO MUNICIPIO DE SALGUEIRO/PE A VERDEJANTE-PE. CONFORME CI Nº45/25. |
2.400,00 |
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EMPENHO: 487 - DATA: 28/03/2025
CICERO ALVES MARTINS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO COZINHEIRO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E OBRAS. CONFORME CI Nº112/25. |
600,00 |
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EMPENHO: 488 - DATA: 28/03/2025
RONALDO JOAO DE SOUZA |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE CONTRATAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PARA O ATENDIMENTO E NECESSIDADE TEMPORARIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NESTA SECRETARIA CONF. CONT. PR [...] |
20.037,60 |
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EMPENHO: 489 - DATA: 28/03/2025
PEDRO NETO DA SILVA |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO NO MES MARÇO/2025. CONF. CI Nº189/25. |
1.580,00 |
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EMPENHO: 605 - DATA: 28/03/2025
BIANCA ALVES DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I E NF [...] |
2.277,00 |
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EMPENHO: 606 - DATA: 28/03/2025
ANTONIA MARIA ALVES |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I E [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 607 - DATA: 28/03/2025
ELISÂNGELA ALVES MACIEL |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I E [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 608 - DATA: 28/03/2025
LUANA DO CARMO SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I E [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 609 - DATA: 28/03/2025
KEROLYN DA SILVA DORNELA COSTA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I E [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 610 - DATA: 28/03/2025
EDITE DOS SANTOS MACIEL |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I E [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 611 - DATA: 28/03/2025
AYSLENE ARAUJO FREIRES |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 612 - DATA: 28/03/2025
MAIARA ROSINEIDE DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I [...] |
1.518,00 |
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