Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1198 - DATA: 30/07/2025
DANIELLA BARROS PEREIRA BATISTA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA À SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, V [...] |
6.000,00 |
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EMPENHO: 1199 - DATA: 30/07/2025
MOISES ELIAS DA SILVA BIZERRA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE SEGURANÇAS PARTICULARES DESTINADO AO APOIO, MANUTENÇÃO E ORDEM DURANTE A "FESTA TRADICIONAL LAGOA DOS MILAGRES" QUE ACONTECE NO D [...] |
3.230,00 |
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EMPENHO: 1200 - DATA: 30/07/2025
ANTENOR JOAO DA SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A LOCAÇÃO DE SOM TIPO PAREDÃO PARA "FORRO NA FEIRA" NO MES DE JULHO E AGOSTO/2025, NO POVOADO DE GROSSOS. CONFORME CI Nº [...] |
1.790,00 |
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EMPENHO: 1201 - DATA: 30/07/2025
MARTINHO FREIRE DE BARROS |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ARTISTAS, GRUPOS CULTURAIS E MEMBROS DA EQUIPE DE ESTRUTURA DURANTE O "FORRO NA FEIRA - ESPECIAL DI [...] |
460,00 |
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EMPENHO: 1202 - DATA: 30/07/2025
ADEMILTON ANTONIO DA SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE FORRO DE GESSO NA SALA ONDE VAI FUNCIONAR O ESTUDIO DO GRUPO DE ARTE, LOCALIZADA NO ESPAÇO CULTURAL. CONFORME CI Nº 87/25. |
2.845,00 |
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EMPENHO: 1203 - DATA: 30/07/2025
ADEMILTON ANTONIO DA SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVISORIAS FEITAS EM GESSO NA SALA ONDE VAI FUNCIONAR A LOJA DO ARTESANATO, LOCALIZADA NO ESPAÇO CULTURAL. CONFORME CI Nº88/25. |
2.425,00 |
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EMPENHO: 1204 - DATA: 30/07/2025
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AS EQUIPES DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA USO NA MISSA DE DESPEDIDA DO PADRE CICERO PRAXEDES EM VERD [...] |
120,00 |
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EMPENHO: 1205 - DATA: 30/07/2025
JOAO DA SILVA SOUZA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) FIGURINOS E ADEREÇOS DESTINADOS AO CORPO COREOGRÁFO DA BANDA 25 DE MARÇO QUE SE APRESENTARA NO DESFILE CIVICO EM 7 DE SETEMBRO EM V [...] |
3.000,00 |
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EMPENHO: 1206 - DATA: 30/07/2025
IZABEL AVELINA ALENCAR DE SOUZA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINACEIRO AO EVENTO DO SITIO MAMOEIRO DIA 30 DE AGOSTO. CONFORME CI Nº81/25. |
600,00 |
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EMPENHO: 1207 - DATA: 30/07/2025
JOSE FERREIRA DE SA |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA D`AGUA SIMPLIFICADO DOS SITIOS SÃO GREGORIO/POÇO DO BEZERRO, REFERENTE AO MES 08/2025. CONFORME C.I Nº161/25. |
555,18 |
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EMPENHO: 1208 - DATA: 30/07/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DO CARRO (STRADA), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS, CONFORME CI Nº160/25. |
46,40 |
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EMPENHO: 1209 - DATA: 30/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. CULTURA COMP. 07/2025. |
9.944,00 |
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EMPENHO: 1210 - DATA: 30/07/2025
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA OBRAS. CONFORME CI Nº109/25. |
1.957,40 |
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EMPENHO: 1211 - DATA: 30/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS |
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS ELETIVOS GAB. PREFEITO COMP. 07/2025. |
22.500,00 |
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EMPENHO: 1212 - DATA: 30/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CED. CABROBÓ SEC. SERV. PÚBLICOS COMP. 07/2025. |
2.277,00 |
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EMPENHO: 1213 - DATA: 30/07/2025
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA OBRAS. CONFORME CI Nº110/25. |
1.957,40 |
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EMPENHO: 1214 - DATA: 30/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. SERV. PÚBLICOS COMP. 07/2025. |
12.267,95 |
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EMPENHO: 1215 - DATA: 30/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA COMP. 07/2025. |
11.318,00 |
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EMPENHO: 1216 - DATA: 30/07/2025
ADEMILTON ANTONIO DA SILVA |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVISORIAS COM BLOCOS EM GESSO (20m²) PRÉDIO DA COZINHA COMUNITÁRIA NO POVOADO DE GROSSOS, NSTE MUNICIPIO. CONFORME CI Nº108/25. |
1.690,00 |
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EMPENHO: 1217 - DATA: 30/07/2025
CRISTIANA DA SILVA CAXIADO |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO "TRADICIOANAL FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES" LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES, ENTRE OS DIA [...] |
4.500,00 |
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EMPENHO: 1218 - DATA: 30/07/2025
ANTONIO LEANDRO LIMA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REF. AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AS EQUIPES DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA USO NA MISSA DE DESPEDIDA DO PADRE CICERO PRAXEDES EM VERDEJANT [...] |
2.800,00 |
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EMPENHO: 492 - DATA: 30/07/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE. 2082, CREAS. CONTR [...] |
303,96 |
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EMPENHO: 492 - DATA: 30/07/2025
JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE. 2082, CREAS. CONTR [...] |
303,96 |
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EMPENHO: 492 - DATA: 30/07/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE. 2082, CREAS. CONTR [...] |
303,96 |
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EMPENHO: 493 - DATA: 30/07/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2087-CRAS. DE VERDE [...] |
657,30 |
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EMPENHO: 493 - DATA: 30/07/2025
JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2087-CRAS. DE VERDE [...] |
657,30 |
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EMPENHO: 493 - DATA: 30/07/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2087-CRAS. DE VERDE [...] |
657,30 |
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EMPENHO: 494 - DATA: 30/07/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE.2081 SCFV, CONTRATO [...] |
1.026,55 |
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EMPENHO: 494 - DATA: 30/07/2025
JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE.2081 SCFV, CONTRATO [...] |
1.026,55 |
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EMPENHO: 494 - DATA: 30/07/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE.2081 SCFV, CONTRATO [...] |
1.026,55 |
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