Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 495 - DATA: 30/07/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG, E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE.- BOLSA FAMILIA , [...] |
731,92 |
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EMPENHO: 495 - DATA: 30/07/2025
JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG, E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE.- BOLSA FAMILIA , [...] |
731,92 |
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EMPENHO: 495 - DATA: 30/07/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG, E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE.- BOLSA FAMILIA , [...] |
731,92 |
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EMPENHO: 496 - DATA: 30/07/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE.2042 COZINHA COMUN [...] |
1.811,68 |
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EMPENHO: 496 - DATA: 30/07/2025
JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE.2042 COZINHA COMUN [...] |
1.811,68 |
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EMPENHO: 496 - DATA: 30/07/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE.2042 COZINHA COMUN [...] |
1.811,68 |
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EMPENHO: 497 - DATA: 30/07/2025
FERNANDO ALVES DA ROCHA LTDA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SAL, MARGARINA, PAPEL HIGIENICO, AGUA SANITARIA, COPO DESCARTÁVEL, FLOCÃO .PROJ. ATIVIDADE - 2087- CRAS. CONFORME NOTA FISCAL ANE [...] |
1.074,00 |
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EMPENHO: 498 - DATA: 30/07/2025
FERNANDO ALVES DA ROCHA LTDA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARROZ, FEIJÃO PRETO, VINAGRE, MARGARINA, PAPEL HIGIENICO, AGUA SANITARIA, LUVA LATEX, MACARRÃO ESPAGUETE, FLOCÃO, FARINHA DE TRIGO [...] |
4.468,50 |
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EMPENHO: 1219 - DATA: 30/07/2025
DANIELLA BARROS PEREIRA BATISTA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA À SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, V [...] |
6.000,00 |
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EMPENHO: 500 - DATA: 30/07/2025
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS ME |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO PROJ.ATIVIDADE.Nº 2081 - SCFV, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA .c.i 489/25 |
699,49 |
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EMPENHO: 500 - DATA: 30/07/2025
TATIANY ALENCAR DE SÁ MATIAS-ME |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO PROJ.ATIVIDADE.Nº 2081 - SCFV, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA .c.i 489/25 |
699,49 |
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EMPENHO: 501 - DATA: 30/07/2025
JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41 |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor pelos serviços de MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON LIMPEZA E TROCA DE PLACA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. c.i 487/25 |
500,00 |
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EMPENHO: 502 - DATA: 30/07/2025
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de 02(DUAS) diáriaS para custear despesas como motorista para a cidade de JUAZEIRO DO NORTE/CE a serviço da Secreta [...] |
200,00 |
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EMPENHO: 503 - DATA: 30/07/2025
COMPESA AGUA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando o serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo (SCFV), no Povoado de GROSSOS relativo ao mês de junho [...] |
91,20 |
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EMPENHO: 1772 - DATA: 30/07/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 110/2025- 3º PEDIDO. PROC. LIC. Nº [...] |
2.940,00 |
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EMPENHO: 504 - DATA: 30/07/2025
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO PE |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelos serviço de registro do REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA,junto ao Cartório [...] |
215,38 |
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EMPENHO: 505 - DATA: 30/07/2025
JOSELHA MARIA BERNADO DA SILVA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL ANEXO. C.I 490/25 |
200,00 |
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EMPENHO: 506 - DATA: 30/07/2025
LUIS ANTENOR DA SILVA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuário em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de agosto de 2025, conforme documentação anexa. [...] |
300,00 |
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EMPENHO: 507 - DATA: 30/07/2025
PATRICIA RAIMUNDA VIEIRA SILVA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AGENTE ADMINISTRATIVO, VALOR REFERENTE AO RESSACIMENTO DOS VALORES DE PASSAGENS DE RECIFE-PE A SALGUEIRO-PE CONFORME DOCUMENTOS ANEXO..C.I 493/25 |
184,80 |
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EMPENHO: 1152 - DATA: 29/07/2025
CICERO ALVES MARTINS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIENTO DE ALIMENTAÇÃO EM FORMA DE QUENTINHA PARA ATENDER DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE ADM; REC. HID.; OBRAS; SERV. PUB. E AGR CONF. C.I. N°416/25 E NF ANEXA. |
1.481,00 |
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EMPENHO: 1153 - DATA: 29/07/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DO VEICULO QUE ATENDE AO GABINETE CONF. C.I. N°417/25 E NF ANEXA. |
50,00 |
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EMPENHO: 1154 - DATA: 29/07/2025
ADRIANA DALVECÍ DE OLIVEIRA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS EM ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº017/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E OS CORREIOS, REF. AO MES 07/2025. CO [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1155 - DATA: 29/07/2025
JOSE HELIO PIRES DE SA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO GUARDA DE PRÉDIO PÚBLICOS E PATRIMONIO, REF. AO MES JULHO/2025. CONFORME CI Nº418/25 E NF ANEXA. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1156 - DATA: 29/07/2025
ALAN DAVID GOMES DE CARVALHO SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO DE MÚSICA DESTINADA AOS ALUNOS DA BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2025. CONTRATO Nº003/25. CONFORME CI Nº78/25. |
2.500,00 |
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EMPENHO: 1671 - DATA: 29/07/2025
MARIA JUCILENE DA CONCEIAO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA JORGIANE LUCAS DOS SANTOS, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE DE SUBSTITUIÇÃO [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1672 - DATA: 29/07/2025
MARIA DE FATIMA DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA ZULEIDE DA CONCEIÇÃO, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE DE SUBSTITUIÇÃ [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1673 - DATA: 29/07/2025
MARIA GRAZIELY DA SILVA GOMES |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2025. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1674 - DATA: 29/07/2025
MARIA DAS DORES FERREIRA CARVALHO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ITAMAR RIBEIRO DA SILVA ALVES, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE DE SUBSTITU [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1675 - DATA: 29/07/2025
GILMARIA GOMES DOS SANTOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA APARECIDA DOS SANTOS, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE DE SUBSTITU [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1676 - DATA: 29/07/2025
GISELY MARIA DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA NEUZA ARAUJO DO CARMO, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE DE SUBSTITUIÇÃO [...] |
1.518,00 |
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