Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1735 - DATA: 29/07/2025
ARCRILANIA MARIA NETO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO PAULO, ARAPIRACA ATE A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, DURANT [...] |
1.518,00 |
|
EMPENHO: 1736 - DATA: 29/07/2025
ALISANGELA ANTONIA DE LIMA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO POSSES I E II, ATE A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA. REFERENT [...] |
2.277,00 |
|
EMPENHO: 1737 - DATA: 29/07/2025
AMANDA LETICIA TAVARES ALVES |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO MAMOEIRO I E II ATE A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA DURANTE [...] |
2.277,00 |
|
EMPENHO: 1738 - DATA: 29/07/2025
FELIPE SOUZA MENDES |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LAGA NOVA ATE A ESCOLA ANTONIO HONORATO E CENTRO MUN. [...] |
1.518,00 |
|
EMPENHO: 1739 - DATA: 29/07/2025
JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41 |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA SECRETARIA DE EDCAÇÃO, CONF. CONSTA EM NF . Nº 77, ANEXA. |
3.000,00 |
|
EMPENHO: 1740 - DATA: 29/07/2025
TANIA MARIA DOS SANTOS GOMES |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2025. |
1.518,00 |
|
EMPENHO: 1741 - DATA: 29/07/2025
GENIVAL ARAUJO SILVA. |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VÉICULOS PARA A REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM CARÁTER EMERGENCIAL EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...] |
4.700,00 |
|
EMPENHO: 1742 - DATA: 29/07/2025
MARIA RAFAELA DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2025. |
1.518,00 |
|
EMPENHO: 1743 - DATA: 29/07/2025
WEBERTHY MAIKY SILVA DE QUEIROZ09411865470 |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO NA REDE HIDRAULICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº1254/25, E NF ANEXA. |
2.500,00 |
|
EMPENHO: 1744 - DATA: 29/07/2025
MARIA ROSILENE ALVES DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2025. |
1.518,00 |
|
EMPENHO: 1745 - DATA: 29/07/2025
ANGELITA DORALICE DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2025. |
1.518,00 |
|
EMPENHO: 1746 - DATA: 29/07/2025
LETICIA CAVALCANTE E SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2025. |
1.518,00 |
|
EMPENHO: 1747 - DATA: 29/07/2025
BIANCA ALVES DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2025. |
2.277,00 |
|
EMPENHO: 1748 - DATA: 29/07/2025
CICERA DAMIANA DOS SANTOS SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPOSNÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJEO DE IDA E VOLTA DE CASA A ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, [...] |
1.518,00 |
|
EMPENHO: 1749 - DATA: 29/07/2025
RITCHELLY DE SOUZA ARAUJO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPOSNÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DE CASA A ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. AO [...] |
1.518,00 |
|
EMPENHO: 464 - DATA: 28/07/2025
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?Relativo ao pagamento de conserto de ar-condicionado (troca de capacitor) para a Secretaria de Assistencia Social, conforme documentação anexa.C.I 448/25 |
170,00 |
|
EMPENHO: 1136 - DATA: 28/07/2025
FRANCISCO DE SA BEZERRA |
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FACE EM DESPESAS COM VIAJEM A CIDADE DO RECIFE RESOLVER DEMANDAS DESTA SECRETARIA REFERENTE AOS PACIENTES DO TFD ENTRE OS DIAS 01 A 04 DE AGO [...] |
810,00 |
|
EMPENHO: 1137 - DATA: 28/07/2025
FUNPREV PREV |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REF. AO PAG. PELO PARC. n°01614/2017 DA OBRIGACAO PATRONAL DEVIDO E NÃO REPASSADOS AO RPPS DOS SERV. PUB., CUJO DETALHAMENTO ENCONTRA-SE NO DEMONST. CONSOLIDADO DO PARCELAMENTO (20 [...] |
6.890,23 |
|
EMPENHO: 1138 - DATA: 28/07/2025
COMPESA AGUA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FATURAS DE AGUA E ESGOTO DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DE ICMS DE DIVERSOS PREDIOS E LOCAIS PERTENCENTE AO PODER PUBLICO MUNICIPAL NO EXERCICIO 07 DE 2025. |
9.460,38 |
|
EMPENHO: 1139 - DATA: 28/07/2025
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇO CONTABIL ESPECIALIZADO, SUPORTE EM FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS NO MES 07 DE 2025 CONF. C.I. N°410/25 E NF ANEXA. |
3.000,00 |
|
EMPENHO: 1140 - DATA: 28/07/2025
EMILIO CESAR LIMA SILVA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DESIGNER GRAFICO, INCLUINDO CRIAÇÃO DE ARTES DIGITAIS PARA REDES SOCIAIS, MATERIAIS PARA IMPRESSÃO. NO MÊS DE JULHO/2025 CI Nº 403/25. |
1.518,00 |
|
EMPENHO: 1141 - DATA: 28/07/2025
WEBERTHY MAIKY SILVA DE QUEIROZ09411865470 |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE RECARGA EM DIVERSOS TONNERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA PREFEITURA, CONF. N.F E C.I. ANEXA. |
3.000,00 |
|
EMPENHO: 1142 - DATA: 28/07/2025
WISLEY MAGALHAES DE FRANCA MEI |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA (CI). NO MES DE JULHO/2025. CONF. CI Nº402/25. |
900,00 |
|
EMPENHO: 1142 - DATA: 28/07/2025
WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA- MEI |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA (CI). NO MES DE JULHO/2025. CONF. CI Nº402/25. |
900,00 |
|
EMPENHO: 1143 - DATA: 28/07/2025
JAYR HASTOR DE SA ALVES |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS A RECIFE-PE COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES, ENTRE OS DIAS 21 E 23/07/25. CONFORME CI Nº413/25. |
420,00 |
|
EMPENHO: 1144 - DATA: 28/07/2025
JAYR HASTOR DE SA ALVES |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE 01 (UMA) DIARIA A PETROLINA-PE COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES, NO DIA 28/07/25. CONFORME CI Nº414/25. |
150,00 |
|
EMPENHO: 1145 - DATA: 28/07/2025
FRANCISCO ANAEL MONTEIRO GABRIEL |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PRESENCIAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A EQUIPE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, DA PREFEITURA MUN [...] |
5.200,00 |
|
EMPENHO: 1146 - DATA: 28/07/2025
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416 E CAT, CONFORME CI Nº 105/25 E NF ANEXA. |
180,00 |
|
EMPENHO: 1147 - DATA: 28/07/2025
59.587.933 EDINALDO DOMINGOS DA SILVA |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE SERVIÇO EM CONSERTO DE MAQUINA CARREGADEIRA CONF. C.I. N°104/25 E NF ANEXA. |
490,00 |
|
EMPENHO: 1148 - DATA: 28/07/2025
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PROJETOS ESPECIAIS, CULTURAIS E ARTISTICOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA NO MÊS DE JULHO/25. CONFORME CI Nº74/25 E NF ANEX [...] |
1.518,00 |
|
