Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 586 - DATA: 27/03/2025
DETRAN DEPART. ESTADUAL DE TRANSITOPE |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025, DO VEÍCULO PFX9559, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. |
138,98 |
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EMPENHO: 587 - DATA: 27/03/2025
DETRAN DEPART. ESTADUAL DE TRANSITOPE |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025, DO VEÍCULO PFX9819, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. |
138,98 |
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EMPENHO: 588 - DATA: 27/03/2025
DETRAN DEPART. ESTADUAL DE TRANSITOPE |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025, DO VEÍCULO PFM4834, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. |
138,98 |
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EMPENHO: 589 - DATA: 27/03/2025
DETRAN DEPART. ESTADUAL DE TRANSITOPE |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025, DO VEÍCULO PFX9659, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. |
138,98 |
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EMPENHO: 590 - DATA: 27/03/2025
DETRAN DEPART. ESTADUAL DE TRANSITOPE |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025, DO VEÍCULO KGC3515, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. |
138,98 |
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EMPENHO: 591 - DATA: 27/03/2025
DETRAN DEPART. ESTADUAL DE TRANSITOPE |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025, DO VEÍCULO PEB0875, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. |
138,98 |
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EMPENHO: 592 - DATA: 27/03/2025
DETRAN DEPART. ESTADUAL DE TRANSITOPE |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025, DO VEÍCULO PES6634, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. |
138,98 |
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EMPENHO: 593 - DATA: 27/03/2025
JANAYNA SHEYLA DA SILVA VIDAL LEITE |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 594 - DATA: 27/03/2025
MARIA GRAZIELY DA SILVA GOMES |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 595 - DATA: 27/03/2025
IVANISE AURENI DA SILVA BEZERRA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. |
2.277,00 |
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EMPENHO: 596 - DATA: 27/03/2025
GILVANIA MARIA DE SOUZA FERREIRA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE PROFESSOR NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 597 - DATA: 27/03/2025
LIDIANA CAMPOS OLIVEIRA MEI |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº20, E NF ANEXA. CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO [...] |
4.284,67 |
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EMPENHO: 598 - DATA: 27/03/2025
DANNYELLY DA SILVA SOUZA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 599 - DATA: 27/03/2025
TANIA MARIA DOS SANTOS GOMES |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 600 - DATA: 27/03/2025
NADIA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 601 - DATA: 27/03/2025
MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA DO PRÉDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, CONF. C.I E NF ANEXA. |
632,00 |
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EMPENHO: 602 - DATA: 27/03/2025
DANIELY ANEIDE DA SILVA SOUZA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MATILDE ANTONIA DE SA, |
1.518,00 |
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EMPENHO: 603 - DATA: 27/03/2025
SUELY DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SSERVIÇOS COMO CUIDAODRA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. |
2.277,00 |
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EMPENHO: 604 - DATA: 27/03/2025
MARICELIA MARIA DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ELENA MANUELA DE OLIVEIRA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE MARÇO, ANEX [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 474 - DATA: 27/03/2025
ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FISICA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA PARA O ATENDIMENTO E NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MUNICÍPIO. [...] |
20.037,60 |
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EMPENHO: 23 - DATA: 27/03/2025
GALCONT CONTABILIDADE ME |
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA CONTABILIDADE FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA , SUPORTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, ALIMENTAÇÃO DE SAGRES E PORTAL DA TRANSPARÊ [...] |
4.800,00 |
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EMPENHO: 23 - DATA: 27/03/2025
JANDERSON SALU GALVAOME |
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA CONTABILIDADE FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA , SUPORTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, ALIMENTAÇÃO DE SAGRES E PORTAL DA TRANSPARÊ [...] |
4.800,00 |
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EMPENHO: 23 - DATA: 27/03/2025
GALCONT ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA-JANDERSON SALU GALVAO ME |
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA CONTABILIDADE FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA , SUPORTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, ALIMENTAÇÃO DE SAGRES E PORTAL DA TRANSPARÊ [...] |
4.800,00 |
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EMPENHO: 442 - DATA: 26/03/2025
THIAGO DE MENDONCA SANTOS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE MANUTENÇÃO DE REDE SERVIDORA GERAL DOS SISTEMAS DE SOFTWARE DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. |
3.000,00 |
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EMPENHO: 443 - DATA: 26/03/2025
JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO OS ORGÃOS ESTADUAIS NA CIDADE DO RECIFE CONF. C.I. N°54/25 |
810,00 |
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EMPENHO: 444 - DATA: 26/03/2025
ARTHUR CARVALHO DE SA |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO UTILITÁRIO (STRADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS, MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DOS SISTEMAS SIMPLIFICADOS Q [...] |
4.300,00 |
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EMPENHO: 435 - DATA: 25/03/2025
MARCILIO BEZERRA TAVARES |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS, NO MES DE MARÇO/2025. CONFORME CI Nº179/25. |
640,00 |
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EMPENHO: 436 - DATA: 25/03/2025
LEO FOGUETE PRODUÇÕES LTDA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS DA ATRAÇÃO MUSICAL "LEO FOGUETE" PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 25 DE MARÇO DE 2025, DURANTE OS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE [...] |
150.000,00 |
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EMPENHO: 437 - DATA: 25/03/2025
JOSÉ VITOR DE MENDONÇA SANTOS |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...] |
15.200,00 |
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EMPENHO: 438 - DATA: 25/03/2025
ANTONIO MACIEL DOS SANTOS |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...] |
14.623,40 |
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