Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1513 - DATA: 30/06/2025
DAMIAO LUIZ DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (MARIA RAQUELLE MELO SILVA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025. |
250,00 |
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EMPENHO: 1514 - DATA: 30/06/2025
DAMIAO LUIZ DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES PEDRO HENRIQUE DE MELO SILVA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025. |
250,00 |
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EMPENHO: 1515 - DATA: 30/06/2025
GILVANI MARIA DE JESUS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (DANIELE GILVANI DE JESUS NASCIMENTO) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025. |
300,00 |
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EMPENHO: 1516 - DATA: 30/06/2025
MANOEL JOÃO DO NASCIMENTO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (DANDARA EMANUELLY DO NASCIMENTO) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025. |
200,00 |
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EMPENHO: 1517 - DATA: 30/06/2025
ITALO EWERTON SILVA SOBRAL |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (ITALO EWERTON SILVA SOBRAL) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025. |
200,00 |
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EMPENHO: 1518 - DATA: 30/06/2025
ELAINE DE SOUZA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (ELOA KAILANE DE SOUSA SILVA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025. |
500,00 |
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EMPENHO: 1519 - DATA: 30/06/2025
DAYANE DOS SANTOS MONTEIRO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (DAYANE DOS SANTOS MONTEIRO) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025. |
400,00 |
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EMPENHO: 1520 - DATA: 30/06/2025
JOAO LUIZ DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTINADO AO ESTUDANTE (INGRID THAINÁ TENORIO CARVALHO), REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025, CONF. PLAN [...] |
200,00 |
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EMPENHO: 1521 - DATA: 30/06/2025
MARIA FABIANA DA SILVA OLIVEIRA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (MARIA FABIANA DA SILVA OLIVEIRA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025. |
100,00 |
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EMPENHO: 1522 - DATA: 30/06/2025
JULIANA MARIANA DOS SANTOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (MANOEL ANTONIO DA SILVA SANTOS) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025. |
100,00 |
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EMPENHO: 1523 - DATA: 30/06/2025
MATHEUS MOURETE DA SILVA SOUZA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (MATHEUS MOURETE DA SILVA SOUZA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025. |
100,00 |
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EMPENHO: 1524 - DATA: 30/06/2025
MAYSA LOURDES DOS SANTOS SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (MAYSA LOURDES DOS SANTOS SILVA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025. |
200,00 |
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EMPENHO: 1049 - DATA: 30/06/2025
ELOIZY GABRIELLA PIRES DUARTE SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO APOIO NAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE CAVALOS DOS VAQUEIROS QUE IRÃO PARTICIPAR DA CAVALGADA NA "TRADICIONAL MISSA DO [...] |
1.300,00 |
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EMPENHO: 1050 - DATA: 30/06/2025
ANTENOR JOAO DA SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO APOIO NAS DESPESAS DO "FORRO NA FEIRA - GROSSOS" NO DIA 22 DE JUNHO/2025. CONFORME CI Nº57/25. |
1.200,00 |
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EMPENHO: 1051 - DATA: 30/06/2025
JAYR HASTOR DE SA ALVES |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A PETROLINA-PE COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE SERVIDORES, NOS DIAS 09 A 11/07/25. CONFORME CI Nº363/25. |
300,00 |
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EMPENHO: 1052 - DATA: 30/06/2025
NC - CONVENIOS - EMPRESA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOPANHAMENTO DE CONVENIOS, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRONICOS VIA INTERNET E NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS ESTADUAL E FEDERAL, JUNT [...] |
5.000,00 |
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EMPENHO: 1053 - DATA: 30/06/2025
MATHEUS SILVA LEITE |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AS DESPESAS COM ALUGUEL DE SONORIZAÇÃO DURANTE AS COMEMORAÇÕES JUNINAS DO SITIO RIACHO VERDE II, NO DIA 25 DE JUNHO/2025 [...] |
400,00 |
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EMPENHO: 1525 - DATA: 30/06/2025
WEBERTHY MAIKY SILVA DE QUEIROZ |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO PARA DIGITALIZAÇÃO E CONTROLE ELETRONICO DE DOCUMENTOS, COMPOSTA POR SOFTWARE DE GESTÃO ELETRONICA DE DOCUMENTOS E [...] |
2.500,00 |
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EMPENHO: 1526 - DATA: 30/06/2025
WEBERTHY MAIKY SILVA DE QUEIROZ |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REDE HIDRÁULICA DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, NO MÊS DE JUNHO DE 2025, PAG. CONF. CI Nº1053, E NF ANEXA. |
2.500,00 |
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EMPENHO: 1527 - DATA: 30/06/2025
ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA. |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA JOSÉ PAULINO. PAG. CONF. CI Nº1055/25, E NF ANEXA. |
555,49 |
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EMPENHO: 418 - DATA: 30/06/2025
LAR SÃO VICENTE DE PAULA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento com o objetivo de atender ao presente convênio, o apoio financeiro para garantir o acolhimento, prestar assistência social, material e espiritual à velhice d [...] |
2.651,60 |
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EMPENHO: 419 - DATA: 30/06/2025
VALERIA DE SOUZA ALVES |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRID PARA REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 09 DE JULHO DE 2025. |
300,00 |
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EMPENHO: 420 - DATA: 30/06/2025
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS ME |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
2.779,25 |
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EMPENHO: 420 - DATA: 30/06/2025
TATIANY ALENCAR DE SÁ MATIAS-ME |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
2.779,25 |
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EMPENHO: 421 - DATA: 30/06/2025
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025. |
377,64 |
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EMPENHO: 422 - DATA: 30/06/2025
MARIA SIMONE DAMASCENA ALVES |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE UMA FAMILIA CARENTE EM FORMA DE BENEFICIO EMERGENCIAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.C.I 408/25. |
500,00 |
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EMPENHO: 423 - DATA: 30/06/2025
MARIA MATILDES SILVA LEANDRO |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. CI Nº412/25. |
250,00 |
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EMPENHO: 424 - DATA: 30/06/2025
WENNY MAYLANE RODRIGUES DA SILVA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE (PETROLINA-PE) RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CI Nº413/25. |
300,00 |
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EMPENHO: 425 - DATA: 30/06/2025
MAYARA MENEZES DE SOUZA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE (PETROLINA-PE) RESOLVER ASSUNTOS DE PENDENTES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CI Nº414/25. |
300,00 |
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EMPENHO: 426 - DATA: 30/06/2025
MARIA JOSIANY SILVA CORDEIRO |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA DA COORDENADORIA DA MUNLHER NA CIDADE DE PARNAMIRIM-PE. CONFORME CI Nº415/25. |
100,00 |
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