Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 742 - DATA: 29/04/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIH, CONFORME REGISTRO DOS ATENDIMENTOS NO HOSPITAL - HPP |
8.220,00 |
|
EMPENHO: 743 - DATA: 29/04/2025
FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM MOTO SOM, DA REUNIÃO COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA OS EMPREENDEDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME A CI 684/25 E NOTA 26475. |
475,00 |
|
EMPENHO: 744 - DATA: 29/04/2025
BLESS BRASIL SERVIÇO E COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA SA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUÍMICOS PARA USO LABORATORIAL DE DIAGNÓSTICOS NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME CONTRATO ADIMINISTRATIVO 069/ [...] |
34.687,84 |
|
EMPENHO: 629 - DATA: 28/04/2025
ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE VISA AUXILIAR OS CUSTOS DE ENERGIA DO POÇO QUE ABASTECE ÁGUA A COMUNIDADE, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº001/2025. REF. AO MES DE ABRIL/25. CONFORME CI Nº47/25. |
700,00 |
|
EMPENHO: 631 - DATA: 28/04/2025
MASTERLOC LOCACAO E SERVICOS EIRELI EPP |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL/25, CONFORME CI Nº 188/25. |
5.500,00 |
|
EMPENHO: 631 - DATA: 28/04/2025
MASTERLOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL/25, CONFORME CI Nº 188/25. |
5.500,00 |
|
EMPENHO: 632 - DATA: 28/04/2025
WILSON BARROS E SILVA |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E HORTIFRUTI PARA ATENDER DEMANDA DA SEC. DE AGR. CONF. C.I. N°48/25 E NF ANEXA. |
361,16 |
|
EMPENHO: 633 - DATA: 28/04/2025
THIAGO DE MENDONCA SANTOS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MES DE ABRIL/2025. CONF. NF N°183/25 |
3.000,00 |
|
EMPENHO: 634 - DATA: 28/04/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA DE CONSERTOS DE PNEUS, DA FROTA PROPRIA NO MÊS DE ABRIL/25, CONFORME CI Nº 253/25 |
124,60 |
|
EMPENHO: 635 - DATA: 28/04/2025
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE EM DESPESAS COMO MOTORISTA CUNDUZINDO PESSOAL PARA A CIDADE DE BARBALHA CONF. C.I. N°192/25. |
200,00 |
|
EMPENHO: 636 - DATA: 28/04/2025
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA PERÍCIA MÉDICA EM JUAZEIRO DO NORTE-CE. CONFORME CI Nº190/25. |
200,00 |
|
EMPENHO: 637 - DATA: 28/04/2025
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA PERÍCIA MÉDICA EM PETROLINA. CONFORME CI Nº191/25. |
200,00 |
|
EMPENHO: 638 - DATA: 28/04/2025
PLINIO ANTONIO DE BARROS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES A PETROLINA, PARA PERÍCIA MEDICA. CONFORME CI Nº193/25. |
100,00 |
|
EMPENHO: 639 - DATA: 28/04/2025
PLINIO ANTONIO DE BARROS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES A JUAZEIRO DO NORTE, PARA PERÍCIA MEDICA. CONFORME CI Nº194/25. |
100,00 |
|
EMPENHO: 30 - DATA: 28/04/2025
A GUSMÃO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PREVIDENCIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2025 CONFORME INEGIBILIDADE Nº 05/2025 E CONTRA [...] |
49.500,00 |
|
EMPENHO: 31 - DATA: 28/04/2025
GALCONT CONTABILIDADE ME |
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, ALIMENTAÇÃO DO SAGRES E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NO EX [...] |
43.200,00 |
|
EMPENHO: 31 - DATA: 28/04/2025
JANDERSON SALU GALVAOME |
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, ALIMENTAÇÃO DO SAGRES E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NO EX [...] |
43.200,00 |
|
EMPENHO: 31 - DATA: 28/04/2025
GALCONT ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA-JANDERSON SALU GALVAO ME |
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, ALIMENTAÇÃO DO SAGRES E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NO EX [...] |
43.200,00 |
|
EMPENHO: 32 - DATA: 28/04/2025
CALC - CONSULTORIA ATUARIAL E CONTABIL LTDA |
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A ASSESSORIA TÉCNICA EM GESTÃO PREVIDENCIÁRIA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 CONFORME ENEGIBILIDADE Nº 06/2025 E CONTRATO 037/2025. |
31.500,00 |
|
EMPENHO: 863 - DATA: 28/04/2025
GILVANIA MARIA DE SOUZA FERREIRA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE PROFESSOR, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA. |
1.518,00 |
|
EMPENHO: 864 - DATA: 28/04/2025
RAFAEL SOBREIRA GONDIM |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, CONF. C.I E NF ANEXA. |
1.518,00 |
|
EMPENHO: 865 - DATA: 28/04/2025
GUSTAVO MATIAS ARAUJO CRUZME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, TAIS COMO: BOLAS E APITOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS DE 2025, CONF. C.I Nº 619/25 E NF ANEXA. |
2.150,00 |
|
EMPENHO: 866 - DATA: 28/04/2025
ANTONIO DE SÁ CARVALHO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O PAGAMENTO EM FORMA DE INDENIZAÇÃO PELA DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE, COM 5 SALAS, PADRAO FNDE, CONF. CONF. ART 4º D [...] |
100.000,00 |
|
EMPENHO: 867 - DATA: 28/04/2025
THAYNA DA SILVA ARANDAS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA. |
2.277,00 |
|
EMPENHO: 868 - DATA: 28/04/2025
JANAYNA SHEYLA DA SILVA VIDAL LEITE |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA. |
1.518,00 |
|
EMPENHO: 869 - DATA: 28/04/2025
MARIA GRAZIELY DA SILVA GOMES |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA. |
1.518,00 |
|
EMPENHO: 870 - DATA: 28/04/2025
IVANISE AURENI DA SILVA BEZERRA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA. |
2.277,00 |
|
EMPENHO: 871 - DATA: 28/04/2025
MARIA APARECIDA DANTAS FERREIRA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REF. O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. C.I E NF [...] |
1.518,00 |
|
EMPENHO: 872 - DATA: 28/04/2025
ANA PAULA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REF. O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. C.I E NF [...] |
1.518,00 |
|
EMPENHO: 873 - DATA: 28/04/2025
AUDENI PIRES DE CARVALHO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE-PE, CONF. CONSTA EM CONTRATO ANEXO. PAG. CONF. CI Nº63 [...] |
1.726,72 |
|
