Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 711 - DATA: 28/04/2025
FRANCISCO ANAEL MONTEIRO GABRIEL |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ACOMPANHAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA E OPERACIONAL PARA O PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO E DEMAIS ORIENTAÇÕES SOBRE BENS, SERVIÇOS E OBRAS, CONFORME [...] |
5.200,00 |
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EMPENHO: 712 - DATA: 28/04/2025
JONATTAN LEITE DOS SANTOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA FROTA MUNICIPAL QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA UNIDADE NA LAGOA DOS MILAGRES. REFERENTE A 22 DIAS NO MÊS 03/2025, CONFORME A CI 658/ [...] |
1.113,20 |
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EMPENHO: 713 - DATA: 28/04/2025
DANIEL PEREIRA DE BRITO |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANITENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PDJ0664, CONFORME A CI 660/25 E NOTA 1.059. |
6.500,00 |
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EMPENHO: 714 - DATA: 28/04/2025
CARVALHO E SILVA ENGENHARIA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DO SAMU, CONFORME CONTRATAO 43/2025, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2025, NA DISPENSA 10/2025 |
37.880,26 |
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EMPENHO: 715 - DATA: 28/04/2025
DANIEL PEREIRA DE BRITO |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO DE PLACA PDJ0664, CONFORME A CI 659/25 E NOTA 648. |
2.500,00 |
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EMPENHO: 716 - DATA: 28/04/2025
INTELCOMCICERO DA SILVA MAGALHAESME. |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CÂMARAS FRIAS PRA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 661/25 E NOTA 610. |
6.444,00 |
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EMPENHO: 717 - DATA: 28/04/2025
INTELCOMCICERO DA SILVA MAGALHAESME. |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMARAS FRIAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 662/25 E NOTA 1595. |
1.800,00 |
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EMPENHO: 718 - DATA: 28/04/2025
JULIANE DE LIMA LACERDA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO PROGRAMA TFD, PARA ARTICULAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS MARCAÇÕES DE CONSULTAS CLÍNICAS E DOS TRATAMENTOS DOS PACIENTES [...] |
10.960,00 |
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EMPENHO: 719 - DATA: 28/04/2025
ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451 |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE LENÇOIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 165. |
11.400,00 |
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EMPENHO: 613 - DATA: 25/04/2025
ADJANE PEREIRA NETO. |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA A LAVAGEM DE VEÍCULO STRADA LOCADA NESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°69/25 E NF ANEXA. |
115,00 |
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EMPENHO: 614 - DATA: 25/04/2025
59.487.148 APARECIDA MACIEL SANTOS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABIENTE DO PREFEITO E A TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COMO ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO. REF. AO MES ABRIL/2025. CI Nº184/25 E NF ANEXA. |
2.000,00 |
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EMPENHO: 615 - DATA: 25/04/2025
CICERO ALVES MARTINS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO COZINHEIRO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E OBRAS E AGRICULTURA, CONFORM [...] |
645,00 |
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EMPENHO: 616 - DATA: 25/04/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE PNEUS DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REF. AO MÊS DE ABRIL/2025 [...] |
190,00 |
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EMPENHO: 617 - DATA: 25/04/2025
MATHEUS VITAL SILVA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REF. AO SERVIÇO DE VIDEOMAKER NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL INSTITUCIONAL VOLTADO AO PODER EXCUTIVO, NO MÊS DE ABRIL/25, CONFORME C.I Nº 186/25. |
4.125,00 |
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EMPENHO: 618 - DATA: 25/04/2025
DANILO LUAN DE SÁ ARAUJO |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CI Nº 187/25 |
85,00 |
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EMPENHO: 619 - DATA: 25/04/2025
BRUNO JOAO GOMES ALVES |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ESTRUTURA MTÁLICA TIPO GRADE DESTINADA A REFORÇÃR A SEGURANÇA DE PORTA E JANELA DA NOVA SALA DE MUSICA DO ESPAÇO CULTURA [...] |
2.740,00 |
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EMPENHO: 620 - DATA: 25/04/2025
CICERA LENICE DA SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTA DO SANFONEIRO "ARGEMIRO DO ACORDEON" NO FORRO DOS IDOSOS QUE ACONTECEU NA PRIMEIRA SEMANA DO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME CI Nº 127/25 [...] |
1.060,00 |
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EMPENHO: 621 - DATA: 25/04/2025
MOACIR CELESTINO DA SILVA JUNIOR |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTA DO SANFONEIRO "MOERCIO DO ACORDEON" NO FORRO DOS IDOSOS QUE ACONTECEU NA PRIMEIRA SEMANA DO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME CI Nº 126/25 A [...] |
1.475,00 |
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EMPENHO: 622 - DATA: 25/04/2025
MARCOS CEZAR DA SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESPAÇO CULTURAL, NO MES DE ABRIL/2025. CONFORME C.I Nº121/25. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 623 - DATA: 25/04/2025
MILENA SILVA SANTOS |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS DE TEATRO E DANÇA, QUE ACONTECEM AOS SABADOS NO ESPAÇO CULTURAL NO MÊS DE ABRIL/2025, CONF. C.I. N° [...] |
474,00 |
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EMPENHO: 624 - DATA: 25/04/2025
MARIA DE FATIMA DA SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE TEATRO DO GRUPO DE ARTE DESTE MUNICIPIO, QUE ACONTECEM AOS SABADOS NO ESPAÇO CULTURAL DURANTE O MÊS DE ABRIL/2025, CON [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 625 - DATA: 25/04/2025
JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SOM EVENTUAL TIPO PAREDÃO DESTINADO AOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA NO MÊS DE ABR [...] |
1.990,00 |
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EMPENHO: 626 - DATA: 25/04/2025
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO DA ORGANIZAÇÃO E LOGISTICA NOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA NO MÊS ABRIL/2025, CONFORME CI Nº 122 [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 627 - DATA: 25/04/2025
FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ENCONTROS E REUNIÕES CULTURAIS QUE ACONTECEM DURANTE O MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME CI Nº 124/25 |
810,00 |
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EMPENHO: 628 - DATA: 25/04/2025
ANTONIO LEANDRO LIMA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO E PREPARO DE LANCHES, DESTINADO AOS GRUPOS CULTURAIS QUE SE APRESENTAM DURANTE O PERIODO DA SEMANA SANTA EM ABRIL/2025, CONFORME CI [...] |
530,00 |
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EMPENHO: 630 - DATA: 25/04/2025
JOSE CAMPOS OLIVEIRA JUNIOR |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO DE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO BOLÃO DE PEGA DE BOI NA CAATINGA E FESTA DO VAQUEIRO BRUNO VAQUEIRO E JUNIOR FO FÃO, NO SITIO SÃO JOAQUIM Q [...] |
1.500,00 |
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EMPENHO: 860 - DATA: 25/04/2025
JOSE PEREIRA NETO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA. |
1.722,00 |
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EMPENHO: 861 - DATA: 25/04/2025
ANTONIO VICTOR ARRUDA LIMA FERREIRA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA DE SÁ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 862 - DATA: 25/04/2025
MARIA JOSILANIA DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. C.I E NF ANEXA. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 611 - DATA: 24/04/2025
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 01 (UM) MOTOR SUBMERSO M4P7 220V. CONF. C.I. N°70/25 E NF ANEXA. |
2.399,00 |
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