Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 732 - DATA: 06/05/2025
MARIA CECILIA MARIANO DE LIMA SILVA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E AÇÕES EM JORNAL ELETRONICO E MIDIAS SOCIAIS, BEM COMO OUTROS MATERIAIS DE PROPAGANDAS, PRESTADO A PREFEITURA MUNICIPAL CONF. C.I. N°21/25 E NF AN [...] |
1.800,00 |
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EMPENHO: 733 - DATA: 06/05/2025
FUNPREV PREV |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REF. AO PAG. PELOS JUROS E MULTAS EM PARC. n°/2024 DA OBRIGACAO PATRONAL DEVIDO E NÃO REPASSADOS AO RPPS DOS SERV. PUB., CUJO DETALHAMENTO ENCONTRA-SE NO DEMONST. |
10.000,00 |
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EMPENHO: 990 - DATA: 06/05/2025
MAYSA LOURDES DOS SANTOS SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS E ABRIL. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. |
200,00 |
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EMPENHO: 991 - DATA: 06/05/2025
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA ALTERAÇÃO DA CARGA BT/AT.C/UAR DA ENERGIA ELETRICA DAESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº674/25, ANEXA. |
41.870,34 |
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EMPENHO: 710 - DATA: 05/05/2025
ANTONIO LEANDRO LIMA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO A REUNIOES COM GRUPOS E ARTISTAS DA ZONA RURAL, ENTRE OS DIAS 03 E 04 DE MAIO CONF. C.I. N°138/25 E NF ANEXA. |
445,00 |
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EMPENHO: 711 - DATA: 05/05/2025
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A REUNIOES COM GRUPOS E ARTISTAS DA ZONA RURAL QUE ACONTECEU NO DIA 03 DE MAIO DE 2025 CONF. C.I. N°139/25 E NF ANEXA. |
155,00 |
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EMPENHO: 712 - DATA: 05/05/2025
MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CIDADE DO RECIFE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS ENTRE OS DIAS 14 A 17 DE MAIO CONF. C.I. N°223/25 |
630,00 |
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EMPENHO: 713 - DATA: 05/05/2025
RODRIGO FARIAS FREIRES DA SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO ARTISTA "RODRIGO LIMA" PARA DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ESPECIAL DIA DAS MAES EM 11 DE MAIO DE 2025 CONF. C.I. N°137/25 E [...] |
2.000,00 |
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EMPENHO: 714 - DATA: 05/05/2025
NEIDIVAN LOPES DO NASCIMENTO |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO ENVIO DE REMESSAS DOS ATOS DE ADMINSSÃO DE PESSOAL EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS Nº231/2024, BEM COMO ASSISTENCIA [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 715 - DATA: 05/05/2025
FRANCISCO DIEGO DA SILVA BEZERRA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO MUSICAL QUE ACONTECE DURANTE O 2º TORNEIO DE BALADEIRA- CLUBE DO VAQUEIRO NO DIA 18/25 CONFORME CI N] 141 [...] |
600,00 |
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EMPENHO: 716 - DATA: 05/05/2025
FUNDO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO D |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A PARTE PATRONAL DE PREVIDENCIA PROPRIA JUNTO AO ARARIPREV DE SERVIDOR CEDIDO PARA A ADM DESTE MUNICIPIO NO EXERCIO DE 2025, DA COMP. /2025. |
6.963,78 |
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EMPENHO: 717 - DATA: 05/05/2025
FUNDO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO D |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A PARTE ADICIONAL DE PREVIDENCIA PROPRIA JUNTO AO ARARIPREV DE SERVIDOR CEDIDO PARA A ADM DESTE MUNICIPIO NO EXERCIO DE 2025, DA COMP. /2025. |
12.000,00 |
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EMPENHO: 718 - DATA: 05/05/2025
VITALINO LOPES PATRIOTA |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAMINHÃO MUNK PARA LEVANTAMENTO DE UM POSTE DE POÇO ARTESIANO NO SÍTIO ARAPIRACA, CONFORME CI Nº 76/25. |
1.200,00 |
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EMPENHO: 719 - DATA: 05/05/2025
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE UM MOTOR BOMBA SUBMERSA 4R4-16 MB4 230 2cv TRIFASICO, CONFORME CI N] 84/25 |
1.147,00 |
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EMPENHO: 720 - DATA: 05/05/2025
ANDREISSON MACIEL DOS SANTOS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAGEM NO MUNICIPIO, CONF. CI Nº 226/25 |
1.890,00 |
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EMPENHO: 721 - DATA: 05/05/2025
ANA LARISSA TAVARES ALVES |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SALA DO EMPREENDEDOR, CONFORME CI Nº 225/25. |
2.100,00 |
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EMPENHO: 722 - DATA: 05/05/2025
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO |
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE VIAGEM A RECIFE PARA REUNIÃO NA ALEPE E TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO COM A COMPESA, CONFORME CI Nº 229/25 |
1.080,00 |
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EMPENHO: 723 - DATA: 05/05/2025
IRISNAIDE MARIA DA SILVA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO NO SETOR DE EMISSÃO DE IDENTIDADES, CONFORME CI Nº 228/25 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 724 - DATA: 05/05/2025
PLINIO ANTONIO DE BARROS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A CONDUÇÃO DO PREFEITO A RECIFE, CONFORME CI N] 230/25 |
450,00 |
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EMPENHO: 986 - DATA: 05/05/2025
RIVALDO BATISTA DO NASCIMETO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PELO PAGAMENTO REFERENTE Á PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº670/25 E NF ANEXA. |
1.060,00 |
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EMPENHO: 987 - DATA: 05/05/2025
RENAN DE MARINS MAIA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS/2025. PAG. CONF. CI Nº671/25, E NF ANEXA. |
1.906,00 |
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EMPENHO: 988 - DATA: 05/05/2025
RICARDO DE SA E SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O Sr RICARDO DE SÁ E SILVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COMO OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTOS AOS ORGÃOS PÚBLICOS. PAG. CONF. [...] |
630,00 |
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EMPENHO: 989 - DATA: 05/05/2025
CICERO ALVES MARTINS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE EM REUNIÃO DO PCA DESSA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº669/25, E NF ANEXA. |
158,00 |
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EMPENHO: 249 - DATA: 05/05/2025
GILMARA MARIA DA SILVA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUÁRIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. C.I 239/25 |
100,00 |
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EMPENHO: 250 - DATA: 05/05/2025
OSMARA MORBELY SILVA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR que se empenha para a servidora custear despesa com alimentação para participar de Oficina com Técnicos e Orientadores Sociais que atuam nos SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTAL [...] |
100,00 |
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EMPENHO: 251 - DATA: 05/05/2025
INFOMAXX LTDA ME |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ITENS PARA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES DE USO DO PROJ, Nº 2090- BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA C.I 253/25 |
445,00 |
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EMPENHO: 251 - DATA: 05/05/2025
INFORMAXX LTDA-ME |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ITENS PARA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES DE USO DO PROJ, Nº 2090- BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA C.I 253/25 |
445,00 |
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EMPENHO: 252 - DATA: 05/05/2025
PAPELARIA MOURA MARIA F. ARAUJO MOURA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS(CADERNO ESP CD 1/14, CALCULADORA 12DG, CANETA ESFEROGRÁFICA, COLA QUENTE BASTÃO FINA, GRAMPEADOR METAL 20 FLS, GRAMPO COBRADO [...] |
1.204,89 |
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EMPENHO: 253 - DATA: 05/05/2025
PAPELARIA MOURA MARIA F. ARAUJO MOURA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS(Caneta, Papel sulfite Reporte, Tesoura multiuso 21cm, Pintura a dedo guache 15ml, Cad univ. cd 12x1, Cola branca 1kg, Pistola [...] |
1.060,31 |
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EMPENHO: 254 - DATA: 05/05/2025
PAPELARIA MOURA MARIA F. ARAUJO MOURA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS(CADERNO ESP CD 1/14, CALCULADORA 12DG, CANETA ESFEROGRÁFICA, COLA QUENTE BASTÃO FINA, GRAMPEADOR METAL 20 FLS, GRAMPO COBRADO [...] |
1.209,79 |
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