| Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
| EMPENHO: 66 - DATA: 22/01/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA TIPO GLP 13KG , para atendimento do prédio onde funciona o SCFV(S [...] |
271,59 |
| EMPENHO: 67 - DATA: 22/01/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GÁS DE COZINHA TIPO GLP 13KG , para atendimento do prédio onde funciona o CREAS, conforme docu [...] |
245,80 |
| EMPENHO: 67 - DATA: 22/01/2024
JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GÁS DE COZINHA TIPO GLP 13KG , para atendimento do prédio onde funciona o CREAS, conforme docu [...] |
245,80 |
| EMPENHO: 67 - DATA: 22/01/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GÁS DE COZINHA TIPO GLP 13KG , para atendimento do prédio onde funciona o CREAS, conforme docu [...] |
245,80 |
| EMPENHO: 68 - DATA: 22/01/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 6 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13K- GÁS LIQUEFETO DE PETROLEO GLS, PARA USO EM COZINHA, ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, COM ENTREGA E INSTALÇAO NO [...] |
614,50 |
| EMPENHO: 68 - DATA: 22/01/2024
JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 6 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13K- GÁS LIQUEFETO DE PETROLEO GLS, PARA USO EM COZINHA, ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, COM ENTREGA E INSTALÇAO NO [...] |
614,50 |
| EMPENHO: 68 - DATA: 22/01/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 6 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13K- GÁS LIQUEFETO DE PETROLEO GLS, PARA USO EM COZINHA, ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, COM ENTREGA E INSTALÇAO NO [...] |
614,50 |
| EMPENHO: 129 - DATA: 19/01/2024
JOSE VALMIRO DA SILVA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSO DE ENTREGA DE ALVARÁ - 2024. CONFORME CI Nº31/24. |
527,00 |
| EMPENHO: 130 - DATA: 19/01/2024
JOSE HELIO PIRES DE SA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO F400, PLACA KFI 8330, PARA ATENDER DEMANDAS DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS, 02 (DUAS) VIAGENS PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, SITIO RIACHINHO E SÃO [...] |
422,00 |
| EMPENHO: 131 - DATA: 19/01/2024
COMPESA AGUA |
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DÁGUA DO PRÉDIO DO ESPAÇO CULTURAL. REF. AO ANO 2024. |
1.000,00 |
| EMPENHO: 132 - DATA: 19/01/2024
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ |
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE RESPONSAVEL PELA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS DE PALCO, SOM, GERADOR E ELUMINAÇÃO NA "TRADICIONAL FESTA DE JANE [...] |
1.520,00 |
| EMPENHO: 133 - DATA: 19/01/2024
OSANEIDE MARIA DA SILVA |
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINACEIRO DESTINADO A MANIFESTAÇÃO CARNAVALESCA TRADICIONAL "AKIGERA" DO POVOADO DE GROSSOS, ENTRE OS DIAS 10 E 13 DE FEVEREIRO/2024. C [...] |
1.000,00 |
| EMPENHO: 103 - DATA: 19/01/2024
MARIA JOELMA LOPES DE SANTANA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PALESTRA NA JORNADA PEDAGOGICA/2024 COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº150/24, E NF ANEXA. |
750,00 |
| EMPENHO: 104 - DATA: 19/01/2024
JOSE CAMPOS OLIVEIRA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO ENTORNO E DENTRO NA UNIDADE ESCOLAR CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL [...] |
500,00 |
| EMPENHO: 105 - DATA: 19/01/2024
PLANTVIDA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº79/24, E NF ANEXA. |
784,00 |
| EMPENHO: 106 - DATA: 19/01/2024
DANYLO TAVARES DE SA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS, AGENDAS E CANECAS PARA AS EQUIPES GESTORAS DA REDE MUNICIPAL. PAG. CONF. CI Nº145/24, E NF ANEXA. |
3.430,00 |
| EMPENHO: 107 - DATA: 19/01/2024
MIRIAM CANDIDA DE BARROS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, REEMPENHADO EM 2024, EM VIRTUDE DE TER SIDO EMPENHADO ERRADO, NO MÊ [...] |
1.000,00 |
| EMPENHO: 108 - DATA: 19/01/2024
AYLO MATIAS SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. PAG. CONF. CI Nº152/24. ANEXA. |
450,00 |
| EMPENHO: 109 - DATA: 19/01/2024
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA 10509719490 |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS CONTÁBEIS NAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº153/24. E NF ANEXA. |
1.250,00 |
| EMPENHO: 110 - DATA: 19/01/2024
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA 10509719490 |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A ACESSORIA NA INSERÇÃO DOS DADOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA FOLHA DO SIOPE. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº154/24, E NF ANEXA. |
615,00 |
| EMPENHO: 111 - DATA: 19/01/2024
CICERO ANTONIO DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DENTRO E NO ENTORNO DAS ESCOLAS JOSÉ MARTINHO DE SÁ E JOAQUIM TAVARES DE SÁ DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº2163/24. E NF ANEXA. |
2.106,00 |
| EMPENHO: 112 - DATA: 19/01/2024
ADJANE PEREIRA NETO. |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº2172/24. E NF ANEXA. |
243,00 |
| EMPENHO: 115 - DATA: 18/01/2024
JOAO BOSCO B. DA SILVA - ME |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA CHEVROLET D-11.000, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº14/24. |
150,00 |
| EMPENHO: 116 - DATA: 18/01/2024
JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR |
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM TIPO PAREDÃO DESTINADO AOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS PELA SEC. DE CULTURA E TURISMO, NO MES DE JANEIRO/2024. CONF. CI Nº214/24. |
2.500,00 |
| EMPENHO: 117 - DATA: 18/01/2024
JOAO BOSCO DOS SANTOS |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HIDRAULICOS PARA INTALAÇÃO DE REDE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO NAS RESIDENCIAS DOS MORADORES DO SITIO POÇO DO BEZERRO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CI Nº12 [...] |
250,00 |
| EMPENHO: 118 - DATA: 18/01/2024
HERCULES CICERO DE OLIVEIRA |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HIDRAULICOS PARA INTALAÇÃO DE REDE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO NAS RESIDENCIAS DOS MORADORES DO SITIO POÇO DO BEZERRO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CI Nº13 [...] |
430,00 |
| EMPENHO: 119 - DATA: 18/01/2024
HDF PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA |
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA CANINANÂ P/ APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NO DIA 21 DE JANEIRO/2024 COM 2H00MIN DE DURAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADE [...] |
100.000,00 |
| EMPENHO: 120 - DATA: 18/01/2024
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA |
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINACEIRO DESTINADO A 17ª PEGA DE BOI NO MATO" NO SITIO RIACHINHO DOS BERNADOS, NO DIA 28/01/2024. CONFORME CI Nº207/24. |
2.500,00 |
| EMPENHO: 121 - DATA: 18/01/2024
TIAGO GOMES DA SILVA |
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A MANIFESTAÇÃO CARNAVALESCA TRADICIONAL "BLOCO DAS VIRGENS" NO DIA 12/02/2024. CONFORME CI Nº215/24. |
1.000,00 |
| EMPENHO: 122 - DATA: 18/01/2024
AYRLA NOELIA LEANDRO CARVALHO |
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A MANIFESTAÇÃO CARNAVALESCA TRADICIONAL "BLOCO TÔ ESTOURADO" NO DIA 10/02/2024. CONFORME CI Nº216/24. |
1.000,00 |
