| Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
| EMPENHO: 123 - DATA: 18/01/2024
SEVERINA MARIZETE DA SILVA |
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) BANHEIROS QUIMICOS PARA ATENDER O PUBLICO NA TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO" NO SITIO RIACHO VERDE I, DO MUNICIPIO DE VERDEJNATE, DIA 26/01/20 [...] |
1.260,00 |
| EMPENHO: 124 - DATA: 18/01/2024
RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
Valor referente a Serviço terceiro de pessoa física para auxiliar e operar maquina de perfuração e escavação de poços, mês 01/2024. |
2.500,00 |
| EMPENHO: 125 - DATA: 18/01/2024
FRANCISCO GOMES E SILVA |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO, MÊS 01/2024. |
1.800,00 |
| EMPENHO: 126 - DATA: 18/01/2024
SEVERINA MARIZETE DA SILVA |
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) BANHEIROS QUIMICOS PARA ATENDER O PUBLICO NA TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO" NO POVOADO DE GROSSOS, DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE, DIA 21/01/2024 [...] |
1.260,00 |
| EMPENHO: 127 - DATA: 18/01/2024
JOSE ARIOSVALDO DA SILVA |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS 01/2024. |
4.211,00 |
| EMPENHO: 128 - DATA: 18/01/2024
IZAIAS MATIAS SILVA |
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A INCENTIVO PARA O PROJETO SOCIAL ESCOLINHA MOLEQUE BOM DE BOLA QUE EXERCE SUAS ATIVIDADES DESDE 2013. EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 10 ANOS DE FUNDAÇÃO, JOGOS PARA TOD [...] |
3.000,00 |
| EMPENHO: 98 - DATA: 18/01/2024
CARUARU BUS LTDA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA SNL6C29. PAG. CONF. CI Nº2157/24, E NF ANEXA. |
4.171,17 |
| EMPENHO: 99 - DATA: 18/01/2024
CARUARU BUS LTDA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA SNL6C29. PAG. CONF. CI Nº2158/24. E NF ANEXA. |
1.520,00 |
| EMPENHO: 100 - DATA: 18/01/2024
RG SISTEMA E INOVAÇÃO LTDA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O SERVIÇO DE PALESTRA/TREINAMENTO PARA DOCENTES E DEMAIS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL, NA QUAL ATENDERÁ A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VERDEJA [...] |
6.000,00 |
| EMPENHO: 101 - DATA: 18/01/2024
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA PROTA PRÓPRIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, EMPENHADO EM 2024 EM VI [...] |
25.554,60 |
| EMPENHO: 102 - DATA: 18/01/2024
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, EMPENHADO EM 2024 EM VIRT [...] |
32.133,36 |
| EMPENHO: 95 - DATA: 17/01/2024
JONAS F S SANTOS -ME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS SANITARIAS E DE GÁS PARA A REDUÇÃO DE FALHAS E PROLONGAMENTOS DA VIDA UTIL DOS COMPONENTES [...] |
3.500,00 |
| EMPENHO: 96 - DATA: 17/01/2024
M DO S DE SOUSA SOM PROFISSIONAL |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA A DIRETORIA DE ENSINO., CONF. C.I Nº 142/24 E NF ANEXA. |
3.300,00 |
| EMPENHO: 97 - DATA: 17/01/2024
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I Nº 2156/24. |
1.843,00 |
| EMPENHO: 14 - DATA: 17/01/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS |
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVA A COMPETÊNCIA 12/2023. |
737,10 |
| EMPENHO: 77 - DATA: 16/01/2024
ADEMILTON ANTONIO DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE DIVISÓRIAS EM GESSO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2135/23 E NF ANEXA. |
1.053,00 |
| EMPENHO: 78 - DATA: 16/01/2024
CARUARU BUS LTDA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISAO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QYS5B04, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2135/24 E NF ANEXA. |
8.415,24 |
| EMPENHO: 79 - DATA: 16/01/2024
MATHEUS VITAL SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE VÍDEO PARA APRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E CURRICULARES A DIRETORIA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 138/24 E NF ANEXA. |
1.000,00 |
| EMPENHO: 80 - DATA: 16/01/2024
CARUARU BUS LTDA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REVISÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QYS5B04, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2134/24 E NF ANEXA. |
1.260,00 |
| EMPENHO: 81 - DATA: 16/01/2024
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E APOIO NO MONITORAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO NO ATENDIMENTO DE PENDENCIAS NO SISTEMA SIMEC DE OBRAS PACT [...] |
5.000,00 |
| EMPENHO: 82 - DATA: 16/01/2024
MARICÉLIA MEDEIROS DA CRUZ |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PALESTRAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VOLTADA AOS GESTORES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORM [...] |
700,00 |
| EMPENHO: 83 - DATA: 16/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 01/2024 |
1.042,60 |
| EMPENHO: 84 - DATA: 16/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS / FUNDEB 70%. NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 01/2024. |
835,91 |
| EMPENHO: 85 - DATA: 16/01/2024
RICARDO FRANCISCO DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDO RREF. 04 DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU PARA REVISÃO EM ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QYS5B04. C.I Nº 2138/24 |
400,00 |
| EMPENHO: 86 - DATA: 16/01/2024
DETRAN DEPART. ESTADUAL DE TRANSITOPE |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2024 NO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2142/24 E BOLETO ANEXO. |
132,53 |
| EMPENHO: 87 - DATA: 16/01/2024
DETRAN DEPART. ESTADUAL DE TRANSITOPE |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2024 NO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2145/24 E BOLETO ANEXO. |
132,53 |
| EMPENHO: 88 - DATA: 16/01/2024
DETRAN DEPART. ESTADUAL DE TRANSITOPE |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2024 NO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2140/24 E BOLETO ANEXO. |
132,53 |
| EMPENHO: 89 - DATA: 16/01/2024
DETRAN DEPART. ESTADUAL DE TRANSITOPE |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2024 NO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2141/24 E BOLETO ANEXO. |
132,53 |
| EMPENHO: 90 - DATA: 16/01/2024
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA COMP. 11 DE 2023 CONF. CONTAS ANEXAS. |
1.983,90 |
| EMPENHO: 91 - DATA: 16/01/2024
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA ME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM PEQUENOS REPAROS. CONF. cC.I Nº 31/2024 NF A [...] |
2.000,00 |
