| Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
| EMPENHO: 46 - DATA: 15/01/2024
TANIA MARIA DA CONCEIÇAO LIMA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFRENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUARIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO MES DE FEVERE [...] |
200,00 |
| EMPENHO: 47 - DATA: 15/01/2024
EDUARDO ALVES DA SILVA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C [...] |
250,00 |
| EMPENHO: 48 - DATA: 15/01/2024
GALCONT CONTABILIDADE ME |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a locação de Software do Sistema de Contabilidade, Controle Orçamentário e Patrimonial para o CRAS, relativo ao mês de JANEIRO de 2024, conforme nota fiscal anexa.C.I 37/ [...] |
1.000,00 |
| EMPENHO: 48 - DATA: 15/01/2024
JANDERSON SALU GALVAOME |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a locação de Software do Sistema de Contabilidade, Controle Orçamentário e Patrimonial para o CRAS, relativo ao mês de JANEIRO de 2024, conforme nota fiscal anexa.C.I 37/ [...] |
1.000,00 |
| EMPENHO: 48 - DATA: 15/01/2024
GALCONT ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA-JANDERSON SALU GALVAO ME |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a locação de Software do Sistema de Contabilidade, Controle Orçamentário e Patrimonial para o CRAS, relativo ao mês de JANEIRO de 2024, conforme nota fiscal anexa.C.I 37/ [...] |
1.000,00 |
| EMPENHO: 49 - DATA: 15/01/2024
SISTCONT SERVICOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTAB |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a locação de software nas areas de contabilidade pública, recursos humanos, folha de pagamento, compras e patrimônio para atender as necessidades do CREAS, relativo ao m [...] |
2.500,00 |
| EMPENHO: 49 - DATA: 15/01/2024
STEVÃO JOSÉ DE SÁ LOPES SERVIÇOS CONTÁBEIS ME |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a locação de software nas areas de contabilidade pública, recursos humanos, folha de pagamento, compras e patrimônio para atender as necessidades do CREAS, relativo ao m [...] |
2.500,00 |
| EMPENHO: 50 - DATA: 15/01/2024
IVANILDO PEREIRA DE ARAUJO 054.517.68404 |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a prestaçao de serviços como suporte e manutenção de equipamentos de informática para o BOLSA FAMILIA, durante o mês de JANEIRO de 2024, conforme nota fiscal anexa. C.I [...] |
750,00 |
| EMPENHO: 50 - DATA: 15/01/2024
IVANILDO PEREIRA DE ARAUJO |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a prestaçao de serviços como suporte e manutenção de equipamentos de informática para o BOLSA FAMILIA, durante o mês de JANEIRO de 2024, conforme nota fiscal anexa. C.I [...] |
750,00 |
| EMPENHO: 50 - DATA: 15/01/2024
BRASIL SERVICE - IVANILDO PEREIRA DE ARAÚJO-MEI |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a prestaçao de serviços como suporte e manutenção de equipamentos de informática para o BOLSA FAMILIA, durante o mês de JANEIRO de 2024, conforme nota fiscal anexa. C.I [...] |
750,00 |
| EMPENHO: 51 - DATA: 15/01/2024
JOSE TIBERIO NOGUEIRA FERREIRA 09452007494 |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a contratação de serviços de designer, captação e edição de imagens para produção de vídeos e imagens institucionais para o BOLSA FAMILIA, relativo ao mês de JANEIRO de 2 [...] |
1.000,00 |
| EMPENHO: 52 - DATA: 15/01/2024
ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE [...] |
150,00 |
| EMPENHO: 53 - DATA: 15/01/2024
BRUNO SILVA DO CARMO |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MÊS DE FEVERE [...] |
120,00 |
| EMPENHO: 54 - DATA: 15/01/2024
MARIA ELIZABETE DOS SANTOS |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE [...] |
300,00 |
| EMPENHO: 55 - DATA: 15/01/2024
MOACIR CELESTINO DA SILVA JUNIOR |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO COM INSTRUMENTOS MUSICAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 54/24 |
1.412,00 |
| EMPENHO: 56 - DATA: 15/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. |
10.000,00 |
| EMPENHO: 80 - DATA: 15/01/2024
FLÁVIO DA SILVA FELIX |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais do usuário em situação de vulnerabilidade social, re [...] |
300,00 |
| EMPENHO: 81 - DATA: 15/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS SERVIÇOS ASSIST. SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO/2024. |
405,95 |
| EMPENHO: 61 - DATA: 12/01/2024
JOSE ADEILSON DE SA OLIVEIRA |
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO DESTINADO A "12ª PEGA DE BOI NO MATO" DO SITIO RIACHO VERDE I, NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO/2024. CONF. CI Nº210/2024. |
2.000,00 |
| EMPENHO: 62 - DATA: 12/01/2024
FRANCINALDO DA SILVA ARANDAS |
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FRONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AS EQUIPES DE MONTAGEM DE ESTRUTURAS DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO E GERADOR NAS FEST [...] |
2.650,00 |
| EMPENHO: 63 - DATA: 12/01/2024
ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...] |
18.000,00 |
| EMPENHO: 64 - DATA: 12/01/2024
ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...] |
18.000,00 |
| EMPENHO: 65 - DATA: 12/01/2024
CICERO ANTONIO DA SILVA |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...] |
18.000,00 |
| EMPENHO: 66 - DATA: 12/01/2024
CICERO IVAN DE OLIVEIRA |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...] |
18.000,00 |
| EMPENHO: 67 - DATA: 12/01/2024
CICERO MANOEL DA SILVA |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...] |
18.000,00 |
| EMPENHO: 68 - DATA: 12/01/2024
MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...] |
18.000,00 |
| EMPENHO: 69 - DATA: 12/01/2024
EDIRCEU GETULIO ALVES |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...] |
18.000,00 |
| EMPENHO: 70 - DATA: 12/01/2024
IELDO ANTONIO OLIVEIRA |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...] |
18.000,00 |
| EMPENHO: 71 - DATA: 12/01/2024
JOAO PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...] |
18.000,00 |
| EMPENHO: 72 - DATA: 12/01/2024
JORGE LEONARDO DA SILVA |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...] |
18.000,00 |
