| Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
| EMPENHO: 67 - DATA: 11/01/2024
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE ME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO COPA COZINHA, DESCARTÁVEIS E LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, CONF. CONSTA EM 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 39/2023, PREG. E [...] |
9.091,55 |
| EMPENHO: 67 - DATA: 11/01/2024
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE-ME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO COPA COZINHA, DESCARTÁVEIS E LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, CONF. CONSTA EM 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 39/2023, PREG. E [...] |
9.091,55 |
| EMPENHO: 68 - DATA: 11/01/2024
FERNANDO ALVES DA ROCHA LTDA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 54/2023- DISPENSA Nº 07/2023 E PRO [...] |
18.106,20 |
| EMPENHO: 69 - DATA: 11/01/2024
FERNANDO ALVES DA ROCHA LTDA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 1, DO CONTRATO Nº 114/2023, DISPENSA Nº [...] |
193.820,36 |
| EMPENHO: 70 - DATA: 11/01/2024
JANAINE V DE OLIVEIRA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DO FECHAMENTO ANUAL DO CENSO ESCOLAR 2023. EMPENHADO EM 2024 EM VIRTUDE DA DATA DA EMISSÃO DA FATURA E VENCIMENTO EM 29/12/2 [...] |
2.500,00 |
| EMPENHO: 50 - DATA: 10/01/2024
VALERIA DE SOUZA ALVES |
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL EVENTUAL DESTINADA A "CHEGADA DO PADRE CICERO PRAXEDES - NOVO PAROCO DE VERDEJANTE" NO DI [...] |
690,00 |
| EMPENHO: 51 - DATA: 10/01/2024
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA ENGENHARIA -DBG ENGENHARIA |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA. |
3.190,00 |
| EMPENHO: 52 - DATA: 10/01/2024
JANDESON BLITON GOMES |
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DO ARTISTA "BLITON GOMES E MAURINHO" NA FESTA DE JANEIRO NO SITIO RIACHO VERDE I DIA 22/01/2024. CONF. CI Nº222/24. |
2.635,00 |
| EMPENHO: 53 - DATA: 10/01/2024
DOUGLAS GOMES DOS SANTOS |
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DO ARTISTA "DOUGLAS SANTOS" NA FESTA DE JANEIRO NO SITIO RIACHO VERDE I NO DIA 22/01/2024, CONF. CI Nº221/24. |
1.585,00 |
| EMPENHO: 54 - DATA: 10/01/2024
RONALDO DA SILVA NOGUEIRA |
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DO ARTISTA "RONALDO NOGUEIRA E BANDA" NA FESTA DE JANEIRO DO POVOADO DE GROSSOS, NO DIA 21/01/2024, CONF. CI Nº223/24. |
2.635,00 |
| EMPENHO: 55 - DATA: 10/01/2024
ROGERIO PEREIRA DA SILVA |
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DO ARTISTA "ROGERIO DA PISADINHA" NA FESTA DE JANEIRO DO POVOADO DE GROSSOS, NO DIA 21/01/2024, CONF. CI Nº220/24. |
1.265,00 |
| EMPENHO: 56 - DATA: 10/01/2024
JANILSON JUVENAL DE SOUZA |
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DO ARTISTA "JANILSON PISADINHA" NA FESTA DE JANEIRO DO POVOADO DE GROSSOS, NO DIA 21/01/2024, CONF. CI Nº219/24. |
1.055,00 |
| EMPENHO: 57 - DATA: 10/01/2024
JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO-MIX MAIS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER ESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONF. 3° PEDIDO AO CONT. N°001/2024. PAG. CONF. O.F. N°/2024 E NF ANEXA. |
90.115,50 |
| EMPENHO: 58 - DATA: 10/01/2024
JOSE ALEX DA SILVA |
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO PARA PRODUÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS POR ESTA DIRETORIA NO MES DE DEZEMBRO/2021. CO [...] |
1.265,00 |
| EMPENHO: 59 - DATA: 10/01/2024
ANA CECILIA LIMA SILVA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO. CONF. CI Nº27/24. |
185,00 |
| EMPENHO: 60 - DATA: 10/01/2024
YASMIN STHEFANNY DE SOUZA SILVA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COZINHEIRO EM UM EVENTO DA PREVEITURA. CONF. CI Nº28/24. |
220,00 |
| EMPENHO: 19 - DATA: 10/01/2024
CICEANY GOMES BEZERRA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A DUAS DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DESSA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2129/24, ANEXA. |
420,00 |
| EMPENHO: 20 - DATA: 10/01/2024
AMANDA LAYANNE PEREIRA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AOS ÓRGAOS PÚBLICOS. C.I Nº 12/24 |
450,00 |
| EMPENHO: 21 - DATA: 10/01/2024
COMERCIAL RENASCER LTDA ME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE 02 ARES-CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA DIRETORIA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM NF Nº 7515 E C.I Nº 23/24. |
6.350,00 |
| EMPENHO: 22 - DATA: 10/01/2024
CICERO EDINALDO SOBRAL |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONFECÇÃO DE CAIXAS DE PORTAS PARA AS SALAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. C. I Nº21/24 |
1.580,00 |
| EMPENHO: 23 - DATA: 10/01/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECOMENTO DE ÁGUA MINERAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2 DO CONTRATO Nº 107/2023- 4º PEDIDO. PROC. LIC. N [...] |
1.835,29 |
| EMPENHO: 23 - DATA: 10/01/2024
JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECOMENTO DE ÁGUA MINERAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2 DO CONTRATO Nº 107/2023- 4º PEDIDO. PROC. LIC. N [...] |
1.835,29 |
| EMPENHO: 23 - DATA: 10/01/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECOMENTO DE ÁGUA MINERAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2 DO CONTRATO Nº 107/2023- 4º PEDIDO. PROC. LIC. N [...] |
1.835,29 |
| EMPENHO: 24 - DATA: 10/01/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFETO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2 DO CONTRATO Nº 107/2023- 4º PEDIDO. PROC. LIC. [...] |
1.966,40 |
| EMPENHO: 24 - DATA: 10/01/2024
JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFETO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2 DO CONTRATO Nº 107/2023- 4º PEDIDO. PROC. LIC. [...] |
1.966,40 |
| EMPENHO: 24 - DATA: 10/01/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFETO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2 DO CONTRATO Nº 107/2023- 4º PEDIDO. PROC. LIC. [...] |
1.966,40 |
| EMPENHO: 25 - DATA: 10/01/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFETO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2 DO CONTRATO Nº 107/2023- 4º PEDIDO. PROC. LIC. [...] |
2.219,28 |
| EMPENHO: 25 - DATA: 10/01/2024
JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFETO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2 DO CONTRATO Nº 107/2023- 4º PEDIDO. PROC. LIC. [...] |
2.219,28 |
| EMPENHO: 25 - DATA: 10/01/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFETO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2 DO CONTRATO Nº 107/2023- 4º PEDIDO. PROC. LIC. [...] |
2.219,28 |
| EMPENHO: 26 - DATA: 10/01/2024
HEDER BEZERRA TAVARES |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNOS DESTA SECRETARIA JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONF. C.I Nº 117/24, ANEXA. |
810,00 |
