| Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
| EMPENHO: 32 - DATA: 05/01/2024
PLINIO ANTONIO DE BARROS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS COMO MOTORISTA P/ A CIDADE DE RECIFE-PE, COM SERVIDORES DA PREFEITURA. CONF. CI Nº06/24. |
450,00 |
| EMPENHO: 33 - DATA: 05/01/2024
PLINIO ANTONIO DE BARROS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS COMO MOTORISTA P/ A CIDADE DE RECIFE-PE, COM SERVIDORES DA PREFEITURA, NOS DIAS 15 A 17/01/24. CONF. CI Nº05/24. |
450,00 |
| EMPENHO: 34 - DATA: 05/01/2024
EDUARDO ALVES DA SILVA |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, SOLDA E PINTURA DO TANQUE DO CAMINHÃO PIPA PLACA (PGM 0334). CONF. CI Nº02/24. |
1.350,00 |
| EMPENHO: 35 - DATA: 05/01/2024
MARIA CEZAR DA SILVA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE (SALGADOS)PARA ATENDER UM EVENTO DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONF. CI Nº07/24. |
769,00 |
| EMPENHO: 36 - DATA: 05/01/2024
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS P/ CIDADE DE RECIFE-PE, P/ RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE AGRICULTURA. CONF. CI Nº03/24. |
540,00 |
| EMPENHO: 37 - DATA: 05/01/2024
ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO AUXILIO NOS CUSTOS DE ENERGIA DO POÇO QUE ABASTECE ÁGUA A COMUNIDADE DO SITIO RIACHINHO. CONF. CI Nº07/24. |
700,00 |
| EMPENHO: 38 - DATA: 05/01/2024
ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A COLABORAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE PARA O EFETIVO PAGAMENTO DE DESPESAS EM RELAÇÃO A CONTA DE ENERGIA DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO MA [...] |
2.294,94 |
| EMPENHO: 38 - DATA: 05/01/2024
ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A COLABORAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE PARA O EFETIVO PAGAMENTO DE DESPESAS EM RELAÇÃO A CONTA DE ENERGIA DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO MA [...] |
2.294,94 |
| EMPENHO: 39 - DATA: 05/01/2024
JULIE BENICIO DE OLIVEIRA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS P/ A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONF. CI Nº26/24. |
600,00 |
| EMPENHO: 40 - DATA: 05/01/2024
MODELAJE PREMOLDADOS LTDA |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE ANEL PARA POÇO COM 2,50m E TUBO DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONF. CI Nº06/24. |
3.978,00 |
| EMPENHO: 41 - DATA: 05/01/2024
VITALINO LOPES PATRIOTA |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE POSTE DO CEMITERIO DOS MILAGRAS, LAGOA DOS SATAS. CONFORME CI Nº11/24. |
800,00 |
| EMPENHO: 41 - DATA: 05/01/2024
VITALINO LOPES PATRIOTA 30353548472 ELETRO CONSTRUÇÃO |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE POSTE DO CEMITERIO DOS MILAGRAS, LAGOA DOS SATAS. CONFORME CI Nº11/24. |
800,00 |
| EMPENHO: 42 - DATA: 05/01/2024
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA |
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A EMPETUR E FUNDARPE. CONF. CI [...] |
810,00 |
| EMPENHO: 13 - DATA: 05/01/2024
ADEMILTON ANTONIO DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE DIVISÓRIAS EM GESSO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C.I Nº 3/24. |
2.158,00 |
| EMPENHO: 10 - DATA: 04/01/2024
FABRICIA GOMES DE CARVALHO E CIA LTDA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A COMPRA DE AR CONDICIONADO PARA A DIRETORIA DE ENSNINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 10/24 E NF ANEXA |
6.844,00 |
| EMPENHO: 11 - DATA: 04/01/2024
JOAO JOSE FILGUEIRA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA A FORMATURA DO ABC DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 9/24 E NF ANEXA. |
2.250,00 |
| EMPENHO: 12 - DATA: 04/01/2024
ADJANE PEREIRA NETO. |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. C.I Nº 1/24 |
670,00 |
| EMPENHO: 7 - DATA: 03/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. |
10.000,00 |
| EMPENHO: 8 - DATA: 03/01/2024
DENIVAL LEITE DE ARAUJO |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR RFERENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, P/ TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, JUNTO A APAC-AGENCIA PERNAMBUCANA DE ÁGUAS E CLIMAS, E OUTROS ORGÃOS DO GOVERNO [...] |
300,00 |
| EMPENHO: 9 - DATA: 03/01/2024
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS), VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA DE SERV. PU [...] |
5.950,00 |
| EMPENHO: 10 - DATA: 03/01/2024
HAROLDO SILVA TAVARES |
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE EM DESPESAS NAS VIAGENS INSTITUCIONAIS NO EXERCICIO DE 2024. |
10.000,00 |
| EMPENHO: 11 - DATA: 03/01/2024
SILVANY MARIA DE SA BEZERRA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DE EVENTO COM MATERIAL INCLUSO, DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONF. CI Nº08/24. |
1.095,00 |
| EMPENHO: 7 - DATA: 03/01/2024
JOSE WILSON DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2/2024 E NF ANEXA. |
1.600,00 |
| EMPENHO: 8 - DATA: 03/01/2024
50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM INSPEÇÃO ESCOLAR PARA SECRETARIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE VERDEJANTE. |
2.600,00 |
| EMPENHO: 9 - DATA: 03/01/2024
MARIA APARECIDA DE ARAUJO OLIVEIRA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA PRESTAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O MONITORAMENTO DO SITEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SGPC/FNDE. |
1.100,00 |
| EMPENHO: 9 - DATA: 03/01/2024
CÍCERO INÁCIO DE OLIVEIRA LTDA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO DE CONSULTA MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE PARA A PACIENTE LUCIANA FERREIRA DA SILVA SÁ, CONFORME CI 7/2024 |
400,00 |
| EMPENHO: 10 - DATA: 03/01/2024
CLÍNICA DE OLHOS SANTANA E FIGUEIREDO LTDA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PROCEDIMENTO MÉDICO DE MÉDIA/ ALTA COMPLEXIDADE COM CIRURGIA OFTALMOLÓGICA NA PACIENTE ALFONINA ATELCINA DA SILVA OLIVEIRA, CONFORME CI 8/2024 |
2.500,00 |
| EMPENHO: 11 - DATA: 03/01/2024
GABRIELA CAVALCANTI TAVARES DUARTE ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇÃO DE PLACA EM ESTRUTURA DE METALON, PARA INSTALAÇÃO NO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE - PSF IV, CONFORME CI 21/2024 |
1.000,00 |
| EMPENHO: 11 - DATA: 03/01/2024
GABRIELA CAVALCANTI TAVARES DUARTE ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇÃO DE PLACA EM ESTRUTURA DE METALON, PARA INSTALAÇÃO NO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE - PSF IV, CONFORME CI 21/2024 |
1.000,00 |
| EMPENHO: 12 - DATA: 03/01/2024
MARIA CEZAR DA SILVA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PREPARO DE LANCHES PARA A RECEPÇÃO DE INAURURAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE - PSF V - SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CI 01/2024 |
1.350,00 |
