DESPESAS

Lista de despesas.

GRÁFICO DEMONSTRATIVO
Total empenhado
R$ 42.277.454,72
Total liquidado
R$ 32.356.059,88
Total pago
R$ 26.695.772,14
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LISTA DE DESPESAS
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
EMPENHO: 1082 - DATA: 10/07/2025
EDILSON EMÍDIO DE ESPINDOLA FILHO
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE-PE COM CAMINHÃO PIPA. O FORNECIMENTO FOI DE 28 (VINTE E OITO) CA [...]
3.769,08
EMPENHO: 1083 - DATA: 10/07/2025
MOECIO DA SILVA FERREIRA
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL COM CAMINHÃO PIPA PARA A ZONA RURAL DE VERDEJANTE-PE. O FORNECIMENTO FOI NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2025, EM U [...]
6.000,00
EMPENHO: 1084 - DATA: 10/07/2025
MOECIO DA SILVA FERREIRA
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL COM CAMINHÃO PIPA PARA A ZONA RURAL DE VERDEJANTE-PE. O FORNECIMENTO FOI REALIZADO NOS MESES DE MARÇO E ABRIL [...]
6.000,00
EMPENHO: 1085 - DATA: 10/07/2025
IVANILDO MATIAS BRINGEL
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL COM CAMINHÃO PIPA PARA A ZONA RURAL DE VERDEJANTE-PE. NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2025. O FORNECIMENTO FOI 35 [...]
8.750,00
EMPENHO: 1086 - DATA: 10/07/2025
EDILSON EMÍDIO DE ESPINDOLA FILHO
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE-PE, COM CAMINHÃO PIPA. O FORNECIMENTO FOI DE 52 (CINQUENTA E DUA [...]
6.999,72
EMPENHO: 434 - DATA: 10/07/2025
RENAN DE MARINS MAIA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20KG DE CARNE BOVINA, 40KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO (SEM TEMPEIRO), PROJ. ATIVIDADE 2081 SCFV -, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. ?C.I 406/25
1.403,80
EMPENHO: 435 - DATA: 10/07/2025
JOSÉ ALEX DA SILVA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FORMA DE ORTIFRUTI PARA COZINHA COMUNITÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME NOTA ANEXA,?C.I 42 [...]
2.252,00
EMPENHO: 436 - DATA: 10/07/2025
JOSÉ ALEX DA SILVA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FORMA DE ORTIFRUTI PARA O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME NO [...]
572,00
EMPENHO: 437 - DATA: 10/07/2025
COMPESA AGUA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando o serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo (SCFV), no Povoado de GROSSOS relativo ao mês de junho [...]
91,20
EMPENHO: 438 - DATA: 10/07/2025
LUIZIANE DE VASCONSELOS BEZERRA ALVES DE OLIVEIRA.
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, RELATIVO AO DO MES DE JULHO DE 2025.?C.I 435/25
2.000,00
EMPENHO: 439 - DATA: 10/07/2025
BRUNA KELLY DA SILVA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), relativo ao mês de JULHO de 2025, conforme co [...]
1.518,00
EMPENHO: 440 - DATA: 10/07/2025
LUCIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de JULHO de 2025, conforme cont [...]
1.518,00
EMPENHO: 441 - DATA: 10/07/2025
OSMARA MORBELY SILVA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de JULHO de 2025, conforme contr [...]
1.518,00
EMPENHO: 442 - DATA: 10/07/2025
ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO PEREIRA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de JULHO de 2025, conforme contr [...]
1.518,00
EMPENHO: 443 - DATA: 10/07/2025
DEIZE BRASILINO FERREIRA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor,relativo ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL DO SCFV, relativo ao mês de JULHO de 2025, conforme contrato nº014 /20 [...]
1.518,00
EMPENHO: 444 - DATA: 10/07/2025
MAYLANNE MATIAS SILVA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
pelos serviços prestados como OFICINEIRA do Programa Serviço de Convivência e Fortalecimento e Vínculo, (SCFV) relativo ao mês de julho de 2025, conforme Contrato nº 05/2025.C.I 43 [...]
1.518,00
EMPENHO: 445 - DATA: 10/07/2025
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Programa BOLSA FAMILIA, referente ao mês de JULHO de 2025, conforme contrato nº 01/2025 C.I 436/25
1.518,00
EMPENHO: 446 - DATA: 10/07/2025
MARCIA FREIRE BEZERRA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do Programa Primeira Infancia no SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de julho de 2025, conforme contrato 11/2025. C. [...]
1.518,00
EMPENHO: 447 - DATA: 10/07/2025
ANDREIA PIRES DUARTE SILVA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS,CRIANÇA FELIZ , referente ao mês de Julho de 2025, conforme contrato nº 03/2025 C.I 426/25
1.518,00
EMPENHO: 448 - DATA: 10/07/2025
IVONEIDE ANTONIA DE SOUZA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/ CRIANÇA FELIZ, RELATIVO ao mês de JULHO 2025, conforme contrato 12/2025 C.I 4 [...]
1.518,00
EMPENHO: 449 - DATA: 10/07/2025
ROBERNÚCIA CARVALHO DA SILVA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestdos como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME CONTRATO 09/2025. C.I [...]
1.518,00
EMPENHO: 450 - DATA: 10/07/2025
MAGDA FREIRE PEREIRA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de JULHO de 2025, conforme contrato 10/2025.C [...]
1.518,00
EMPENHO: 451 - DATA: 10/07/2025
AVELANIA FERREIRA DANTAS MATIAS
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de julho de 2025, conforme contrato n° 08/2025. [...]
1.518,00
EMPENHO: 452 - DATA: 10/07/2025
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Programa BOLSA FAMILIA, referente ao mês de JULHO de 2025, conforme contrato nº 01/2025 C.I 436/25
1.518,00
EMPENHO: 453 - DATA: 10/07/2025
ANA CLAUDIA CELESTINA DA SILVA TIBURTINO
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais do usuário em situação de vulnerabilidade social, re [...]
300,00
EMPENHO: 454 - DATA: 10/07/2025
MICHELLE MARIA ALVES
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM CONDIÇÕES INSATISFATÓRIAS E DE GRANDE PRECARIEDADE.CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. REFERENTE [...]
250,00
EMPENHO: 455 - DATA: 10/07/2025
ORLANDO VIEIRA SANTOS
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de JULHO DE 2025 ,conforme documentos anexos. C.I [...]
250,00
EMPENHO: 456 - DATA: 10/07/2025
MARIA ANGELICA ALVES DA SILVA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de auxilio financeiro para atender as necessidades de uma familia em situação de vulnerabilidade social, durante o m [...]
300,00
EMPENHO: 457 - DATA: 10/07/2025
MARIA APARECIDA DUARTE DOS SANTOS
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA UMA FAMILIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER ANEXO.C.I 446/25
200,00
EMPENHO: 1538 - DATA: 09/07/2025
MARIA AURI DANTAS E SILVA ME
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS TÉCNICVOS PRESTADOS EM UM COPO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, PERTENCENDO A ESTA SECRETARIA, COIN. C.I E NF [...]
100,00

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