Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1100 - DATA: 16/07/2025
DIANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A PARTICIPAÇÃO DO GRUPO DE BACAMARTEIROS DE VERDEJANTE "CACTO DO SERTÃO" NA TRADICIONAL FESTA DOS BACAMARTEIROS, Q [...] |
1.350,00 |
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EMPENHO: 1064 - DATA: 16/07/2025
MARCIO JOSE ARAUJO SILVA 02873510412 |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO PLACA PDJ0574, QUE ATENDE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CI 1123/2025 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 1065 - DATA: 16/07/2025
CICERA MARIA MACIEL |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, DO PSF III NO POVOADO LAGOA DOS MILAGRES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 30/2025. |
7.590,00 |
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EMPENHO: 1066 - DATA: 16/07/2025
MARIA CAROLLINY ALENCAR PEREIRA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO SERVIÇO TÉCNICO COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PELO SESB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 33/2025. |
7.590,00 |
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EMPENHO: 1067 - DATA: 16/07/2025
ANNA JULIA DE SÁ MONTEIRO LIMA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS ATENDIMENTOS COMO ODONTÓLOGA NA SAÚDE BUCAL ESPECIALIZADA SESB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 12/2025. |
12.500,00 |
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EMPENHO: 1068 - DATA: 16/07/2025
JOSEFA ARAÚJO SILVA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA O ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 20/2025. |
9.108,00 |
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EMPENHO: 1556 - DATA: 16/07/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PNEU, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM ONTRATO Nº 98/2025- 2º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 37 [...] |
2.940,00 |
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EMPENHO: 1557 - DATA: 16/07/2025
FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICOS. PAG. CONF. CI Nº1105/25. ANEXA. |
300,00 |
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EMPENHO: 1558 - DATA: 16/07/2025
ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICOS. PAG. CONF. CI Nº1106/25, ANEXA. |
300,00 |
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EMPENHO: 1551 - DATA: 15/07/2025
BRUNA SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VERDEJANTE-PE, NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA, COM ÊNFASE NO SUPORTE JURÍDICO CO [...] |
6.000,00 |
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EMPENHO: 1552 - DATA: 15/07/2025
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO GINÁSIO JOSÉ TAVARES DE SÁ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. |
1.100,00 |
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EMPENHO: 1553 - DATA: 15/07/2025
KARIRI BOLSAS LTDA- KARIRI BOLSAS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA OS ESTUDANTES QUE PARTICIPARAM DO REI E DA RAINHA 2025. PAG. CONF. CI Nº1098/25, E NF ANEXA. |
207,20 |
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EMPENHO: 1554 - DATA: 15/07/2025
THIAGO DE MENDONCA SANTOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1102/25, E NF ANEXA. |
2.500,00 |
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EMPENHO: 1555 - DATA: 15/07/2025
DST COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNI |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMERAS PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº1101/25, E NF ANEXA. |
8.197,70 |
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EMPENHO: 1542 - DATA: 14/07/2025
TARCIÉLIO PEREIRA GONDIM |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
211,00 |
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EMPENHO: 1093 - DATA: 14/07/2025
LUCIENE JOSEFA DE OLIVEIRA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR-CONDICIONADO DO CARRO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONF. C.I. N°382/25 E NF ANEXA |
680,00 |
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EMPENHO: 1543 - DATA: 14/07/2025
CICERO ALVES MARTINS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE PEDAGOGICA EM REUNIÃO DESSA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº1090/25, E NF ANEXA. |
216,00 |
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EMPENHO: 1544 - DATA: 14/07/2025
SAULO MENEZES VALENCA SAMPAIO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA SERVIÇOS DE REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS NOS DISTRITOS DE GROSSOS E MALHADAREIA, CONFORME 04º ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2 [...] |
22.478,27 |
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EMPENHO: 1053 - DATA: 14/07/2025
MANOEL JOÃO DE OLIVEIRA DROGARIA -ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº102/2025, PROC. LICIT. 048/2025 E PREG. ELET. 022/2025. |
40.550,56 |
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EMPENHO: 1054 - DATA: 14/07/2025
MANOEL JOÃO DE OLIVEIRA DROGARIA -ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME CONTRATO Nº102/2025, PROC. LICIT. 048/2025 E PREG. ELET. 022/2025. |
49.745,08 |
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EMPENHO: 1055 - DATA: 14/07/2025
MANOEL JOÃO DE OLIVEIRA DROGARIA -ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADE DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº102/2025, PROC. LICIT. 048/2025 E PREG. ELET. 022/2025. |
58.233,69 |
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EMPENHO: 1056 - DATA: 14/07/2025
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME 10º TERMO ADITIVO [...] |
20.000,00 |
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EMPENHO: 1057 - DATA: 14/07/2025
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME 10º TERMO ADITIVO DO CONTR [...] |
16.000,00 |
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EMPENHO: 1058 - DATA: 14/07/2025
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME 10º TERMO ADIT [...] |
63.187,50 |
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EMPENHO: 1059 - DATA: 14/07/2025
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME 10º TERMO [...] |
35.000,00 |
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EMPENHO: 1094 - DATA: 14/07/2025
KLEBSON RODRIGO DE OLIVEIRA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAGEM NAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES RURAIS NO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2025. CONF. CI Nº 383/25. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1095 - DATA: 14/07/2025
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA ME |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRÍCO E HIDROSANITÁRIO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTR [...] |
36.927,22 |
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EMPENHO: 1095 - DATA: 14/07/2025
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SÁ-ME |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRÍCO E HIDROSANITÁRIO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTR [...] |
36.927,22 |
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EMPENHO: 1096 - DATA: 14/07/2025
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA ME |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRÍCO E HIDROSANITÁRIO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTR [...] |
2.276,20 |
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EMPENHO: 1096 - DATA: 14/07/2025
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SÁ-ME |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRÍCO E HIDROSANITÁRIO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTR [...] |
2.276,20 |
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