Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 720 - DATA: 20/10/2025
AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente ao pagamento de 1 (um) veículo de passeio, sem motorista e sem combustível para atender as ncessidades do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL de Verdejante - PE. [...] |
4.300,00 |
|
EMPENHO: 721 - DATA: 20/10/2025
MARIA DO SOCORRO BARROS TORRES |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO POVOADO DE GROSSOS, OUTUBR [...] |
300,00 |
|
EMPENHO: 722 - DATA: 20/10/2025
FÁBIO BRASILINO FERREIRA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DO POVOADO DE LAGOA, OUT [...] |
300,00 |
|
EMPENHO: 723 - DATA: 20/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS ASSIST. SOCIAL, COMP 10/2025. |
16.503,98 |
|
EMPENHO: 724 - DATA: 20/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS ASSIST. SOCIAL, COMP 10/2025. |
12.201,10 |
|
EMPENHO: 725 - DATA: 20/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CRIANÇA FELIZ, COMP 10/2025. |
1.897,50 |
|
EMPENHO: 726 - DATA: 20/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS BOLSA FAMILIA COMP 10/2025. |
3.036,00 |
|
EMPENHO: 727 - DATA: 20/10/2025
JOSEMARIO DA SILVA ANDRADE |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente ao pagamento pelo locação mensal do imóvel onde funciona a COZINHA COMUNITÁRIA do Povoado de Grossos-Verdejante/PE, relativo ao mês de outubro 2025, conforme documentos [...] |
1.000,00 |
|
EMPENHO: 728 - DATA: 20/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS BOLSA FAMILIA COMP 10/2025. |
2.125,20 |
|
EMPENHO: 729 - DATA: 20/10/2025
RENAN DE MARINS MAIA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
.?REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15KG DE CARNE BOVINA, 29KG PEITO DE FRANGO, 9KG DE FRANGO CONGELADO (INTEIRO SEM TEMPEIRO) PARA O PROJ. ATIVIDADE 2042 COZINHA COMUNI [...] |
1.191,20 |
|
EMPENHO: 730 - DATA: 20/10/2025
RENAN DE MARINS MAIA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
.?REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 257,5KG DE CARNE BOVINA, 191.KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO, E 170KG DE FRANGO CONGELADO (INTEIRO SEM TEMPEIRO) PARA O PROJ. ATIVIDADE 204 [...] |
15.393,53 |
|
EMPENHO: 1626 - DATA: 20/10/2025
JEANE MARONITA DA CRUZ |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA, EM VIAGENS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, CONFORME CI 1745/2025 |
470,00 |
|
EMPENHO: 1627 - DATA: 20/10/2025
FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF SAUDE BUCAL VINCULADO, COMP. 10/2025. |
14.018,00 |
|
EMPENHO: 1628 - DATA: 20/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO, COMP. 10/2025. |
51.547,90 |
|
EMPENHO: 1629 - DATA: 20/10/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO, COMP 10/2025. |
1.361,30 |
|
EMPENHO: 1630 - DATA: 20/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EFETIVOS HPP PISO ENF. NÃO VINCULADO, COMP. 10/2025. |
35.916,25 |
|
EMPENHO: 1631 - DATA: 20/10/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS HPP PISO ENF. NÃO VINCULADO, COMP. 10/2025. |
1.163,80 |
|
EMPENHO: 1632 - DATA: 20/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO, COMP. 10/2025. |
28.800,00 |
|
EMPENHO: 1633 - DATA: 20/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EFETIVOS PACS ACS VINCULADO, COMP. 10/2025. |
131.755,87 |
|
EMPENHO: 1634 - DATA: 20/10/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS PACS ACS VINCULADO, COMP 10/2025. |
1.214,40 |
|
EMPENHO: 1635 - DATA: 20/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS FUNDO DE SAÚDE NÃO VINCULADO, COMP. 10/2025. |
7.331,94 |
|
EMPENHO: 1636 - DATA: 20/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS COMISSIONADOS SEC. SAÚDE NÃO VINCULADO, COMP. 10/2025. |
18.921,77 |
|
EMPENHO: 1637 - DATA: 20/10/2025
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. SAÚDE NÃO VINCULADO, COMP. 10/2025. |
1.800,00 |
|
EMPENHO: 1638 - DATA: 20/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EFETIVOS SEC. SAÚDE NÃO VINCULADO, COMP. 10/2025. |
8.702,87 |
|
EMPENHO: 1639 - DATA: 20/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS COMISSIONADOS EPID. NÃO VINCULADO, COMP. 10/2025. |
8.018,40 |
|
EMPENHO: 1640 - DATA: 20/10/2025
CICERO LEANDRO LIMA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELAS DESPESAS DURANTE A LOCOMOÇÃO PARA OUTRAS CIDADES, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 1744/2025. |
450,00 |
|
EMPENHO: 1660 - DATA: 17/10/2025
FRANCISCO DE SA BEZERRA |
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A 03 (TRES) PARA PARTICIPAR DO II SANEA BRASIL: CONGRESSO INTERNACIONAL DE SANEAMENTO RURAL, REALIZADO NO CINETEATRO UNIVASF - PETROLINA, DURANTE OS DIAS 29, 30 E 3 [...] |
600,00 |
|
EMPENHO: 1661 - DATA: 17/10/2025
MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA |
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO [...] |
540,00 |
|
EMPENHO: 1662 - DATA: 17/10/2025
EDILEUZA VICENCIA DA SILVA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A VIAGEM PARA PETROLINA PARA PARTICIPAR DE CURSO LICITAÇÕES MUNICIPAIS E A LEI 14.133/2021 DO PLANEJAMENTO A CONTRATAÇÃO, CONFORME CI N] 633/2025. |
300,00 |
|
EMPENHO: 1663 - DATA: 17/10/2025
ANTONIO VITALINO LEANDRO FILHO |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A VIGAME A PETROLINA PARA CURSO LICITAÇÕES MUNICIPAIS E A LEI 14.133/2021 DO PLANEJAMENTO A CONTRATAÇÃO, CONFORME CI N] 632/2025. |
300,00 |
|
