Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 245 - DATA: 29/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE JUROS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FUNCIONAL EM ABERTO JUNTO AO INSS DA COMP. 13/2023. |
2.651,75 |
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EMPENHO: 246 - DATA: 29/01/2025
JUAZEIRO AGRONEGOCIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTD |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A COMPRA DE DISCOS RECORTADO 28X6 GRANDE AR BALDAN, PARA ATENDER A DEMANDA DA ASSOCIAÇÃO DO SITIO LAGOA DOS MILAGRES, CONFORME CI Nº11/25. |
6.300,00 |
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EMPENHO: 247 - DATA: 29/01/2025
ZELIA MARIA DOS SANTOSVASOS & FLORES |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE COROA DE FLORES NATURAIS. |
300,00 |
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EMPENHO: 248 - DATA: 29/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL EM ABERTO JUNTO AO INSS DA COMP. 13/2023. |
2.262,51 |
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EMPENHO: 249 - DATA: 29/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL EM ABERTO JUNTO AO INSS DA COMP. 13/2023. |
732,82 |
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EMPENHO: 80 - DATA: 28/01/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº84/25, E NF ANEXA. |
2.195,00 |
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EMPENHO: 81 - DATA: 28/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CRECHE FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025 |
5.280,00 |
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EMPENHO: 82 - DATA: 28/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CRECHE FUNDEB 70% LIC. MÉDICA NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025 |
39.488,00 |
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EMPENHO: 83 - DATA: 28/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CRECHE FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025 |
160.000,00 |
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EMPENHO: 84 - DATA: 28/01/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS CRECHE FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025 |
51.960,00 |
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EMPENHO: 85 - DATA: 28/01/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS LIC. MÉDICA CRECHE FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025 |
9.880,00 |
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EMPENHO: 86 - DATA: 28/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS ENS. FUND. FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025 |
1.502.874,20 |
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EMPENHO: 87 - DATA: 28/01/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS ENS. FUND. FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025 |
475.060,76 |
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EMPENHO: 88 - DATA: 28/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS ENS. FUND. CEDIDOS MAURITI -CE 70% NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025. |
14.428,80 |
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EMPENHO: 89 - DATA: 28/01/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS ENS. FUND. CEDIDO MAURITI-CE 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. |
4.809,56 |
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EMPENHO: 90 - DATA: 28/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MÉDICA 70% NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025. |
28.857,60 |
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EMPENHO: 91 - DATA: 28/01/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO DOS 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS LIC. MÉDICA 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. |
9.390,08 |
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EMPENHO: 92 - DATA: 28/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS READAPTADOS 70% NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025. |
139.973,96 |
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EMPENHO: 93 - DATA: 28/01/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS READAPTADOS 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. |
45.700,44 |
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EMPENHO: 94 - DATA: 28/01/2025
RICARDO DE SA E SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O Sr RICARDO DE SÁ E SILVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COMO OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICOS. PAG. CONF. [...] |
1.050,00 |
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EMPENHO: 95 - DATA: 28/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS FUNDEB SEC. EDUC. 70% NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025. |
20.456,68 |
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EMPENHO: 96 - DATA: 28/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CONTRATADOS ENS. FUND.FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025. |
6.852,00 |
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EMPENHO: 97 - DATA: 28/01/2025
FOLHA DE PESSOAL -CEDIDOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. EDUC. NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025. |
30.336,56 |
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EMPENHO: 98 - DATA: 28/01/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO DOS 1/3 DE FÉRIAS DOS CEDIDOS SEC. EDUC. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. |
10.112,08 |
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EMPENHO: 99 - DATA: 28/01/2025
FOLHA DE PESSOAL -CEDIDOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS CINDESC SEC. EDUC. NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025. |
14.428,80 |
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EMPENHO: 100 - DATA: 28/01/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO DOS 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS CEDIDOS CINDESC NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. |
4.809,56 |
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EMPENHO: 101 - DATA: 28/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. EDUC. NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025. |
20.456,56 |
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EMPENHO: 102 - DATA: 28/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. EDUC. NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025. |
96.133,20 |
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EMPENHO: 103 - DATA: 28/01/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO DOS 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. EDUC. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. |
31.003,84 |
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EMPENHO: 104 - DATA: 28/01/2025
FOLHA DE PESSOAL -CEDIDOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS TERRA NOVA FPM NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025. |
20.394,52 |
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