Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 348 - DATA: 03/02/2025
MARIA RIZONEIDE DE LIMA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM O GERENCIAMENTO DA CASA DE APOIO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD, CONFORME CONTRATO ADMINIS [...] |
10.000,00 |
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EMPENHO: 349 - DATA: 03/02/2025
ELIZANGELA FRANCISCA OLIVEIRA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 11/2025. |
10.000,00 |
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EMPENHO: 350 - DATA: 03/02/2025
CICERO SANTOS DA SILVA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MÃO DE OBRA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 37/2025. |
16.698,00 |
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EMPENHO: 351 - DATA: 03/02/2025
GILBERLANIA TACILIANA DOS SANTOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO AMBIENTE E UTENSÍLIOS DO AMBIENTE INTERNO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 34/2025. |
16.698,00 |
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EMPENHO: 352 - DATA: 03/02/2025
PLINIO ANTONIO DE BARROS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME A CI 229/25. |
320,00 |
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EMPENHO: 353 - DATA: 03/02/2025
WALDEMAR LEÃO DA SILVA JUNIOR |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE BIOQUIMICO, PARA ANÁLISES CLÍNICAS NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 22/2025 |
7.200,00 |
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EMPENHO: 354 - DATA: 03/02/2025
LILIA ALVES RIBEIRO |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA OS ATENDIMENTOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 21/2025 |
8.000,00 |
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EMPENHO: 355 - DATA: 03/02/2025
JOSEFA ARAÚJO SILVA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA O ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 20/2025 |
8.000,00 |
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EMPENHO: 356 - DATA: 03/02/2025
CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA O ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 19/2025 |
8.000,00 |
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EMPENHO: 357 - DATA: 03/02/2025
ALAYANY MARIA DA SILVA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO EM ATIVIDADES GERAIS PARA ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA E COPA/ COZINHA, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 18/2025 |
16.698,00 |
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EMPENHO: 358 - DATA: 03/02/2025
GILMARA MARIA DA SILVA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES GERAIS NA ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA E COPA/COZINHA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 17/2025 |
16.698,00 |
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EMPENHO: 359 - DATA: 03/02/2025
THAINÁ LORRANE DA SILVA FERREIRA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS COMO APOIO AOS PROGRAMAS E AÇÕES ESTRATÉGICAS DA REDE DE ATENÇÃO SUS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 09/2025 |
10.000,00 |
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EMPENHO: 408 - DATA: 03/02/2025
FOLHA PAG. CONTRATO CRECHE 70% SEC. EDUC. |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. |
5.000,00 |
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EMPENHO: 409 - DATA: 03/02/2025
FOLHA PAG. CONTRATOS ENS. FUND. 70% SEC. EDUC. |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO CONTRATO 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. |
16.000,00 |
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EMPENHO: 290 - DATA: 31/01/2025
JOCIHEL DA SILVA |
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO E TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO COMO FOTÓGRAFO. NO MES DE FEVEREIRO/25. CONF. C.I. N° 51/25. |
2.000,00 |
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EMPENHO: 291 - DATA: 31/01/2025
THIAGO LOPES DE SA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A DECORAÇÃO DO EVENTO NA APRESENTAÇÃO NO "ENCONTRO DE BLOCOS DE RUA" NO DIA 03 DE MARÇO DE 2025. CONF. CI Nº46/25. |
1.500,00 |
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EMPENHO: 309 - DATA: 31/01/2025
FABRICIA GOMES DE CARVALHO E CIA LTDA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR, 2P PARA ATENDER A DEMANDA DE ARMAZENAMENTO DE VACINAS E OUTROS MATERIAIS, NO PSF I, CONFORME CI 212/2025 |
3.223,00 |
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EMPENHO: 310 - DATA: 31/01/2025
AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR |
1.800,00 |
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EMPENHO: 311 - DATA: 31/01/2025
DANIELA SILVA LEITE |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR |
1.800,00 |
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EMPENHO: 250 - DATA: 30/01/2025
JOSE RAFAEL DA SILVA CELESTINO 12619018439 |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AOS SERCIÇOS DE BORRACHARIA (REMENDO DE PNEU) DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA. CONF. CI Nº24/25. |
520,00 |
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EMPENHO: 251 - DATA: 30/01/2025
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) CAMARA DE AR PARA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CAT. CONFORME CI Nº22/25. |
496,00 |
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EMPENHO: 252 - DATA: 30/01/2025
JOSE EVANIELLYSON DE ESPINDOLA SA - ME |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAÇAMBA PARA CARREGAMENTO DE LIXO E ENTULHO PARA O ATERRO SANITÁRIO EM SALGUEIRO-PE, NO PERIODO DE 24/01/2025 A 10/02/2025. CONFORME C [...] |
6.576,00 |
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EMPENHO: 253 - DATA: 30/01/2025
CICERO DANYLO DA SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO E REGÊNCIA DA "BANDA 25 DE MARÇO" DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME CI Nº40/25. |
2.640,00 |
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EMPENHO: 254 - DATA: 30/01/2025
ALEXANDRO DE SOUZA GAUDINO |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL FINANCEIRO DESTINADOS AS APRESENTAÇÕES CULTURAIS DURANTE A FEIRA DO POVOADO DE LAGOAS DOS MILAGRES, NOS DIAS 12 E 16 DE JANEIRO/2025. CONFORME CI [...] |
1.250,00 |
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EMPENHO: 255 - DATA: 30/01/2025
FABIO RENAN SILVA GAMEIRO |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A TRADICIONAL "4ª CORRIDA DO MENTIROSO", QUE ACONTECE NO SITIO MAMOEIRO NO DIA 06 DE ABRIL/2025. CONFORME CI Nº49/ [...] |
5.000,00 |
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EMPENHO: 256 - DATA: 30/01/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA E DO CARRO STRADA (JAQ-2A64). CONFORME CI Nº26/25. |
458,22 |
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EMPENHO: 257 - DATA: 30/01/2025
MILENA LUNA TAVARES |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR A VIAGEM A RECIFE-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A VÁRIOS ÓRGÃOS DO ESTADO, ENTRE OS DIAS 17,18 E 19 DE FEVEREIRO/2025. CI Nº 44/25. |
630,00 |
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EMPENHO: 258 - DATA: 30/01/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO DE PNEUS DO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS. NO MES FEVEREIRO/2025. CONF. CI Nº47/25. |
55,00 |
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EMPENHO: 259 - DATA: 30/01/2025
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PATROL. CONFORME CI Nº25/25. |
657,00 |
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EMPENHO: 260 - DATA: 30/01/2025
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E SUPRIMENTOS PARA A MÁQUINA PATROL (BALDE DE OLEO SAE 50-PETROBRAS 20L, FILTRO DE TRANSMISSÃO, TIRA, CHAPA TIRA, FILTRO LUBRIFICANTE, BALDE DE O [...] |
9.976,00 |
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