Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 298 - DATA: 06/02/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS NO CARRO PLACA PGH6619 (STRADA), QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS. CONFORME C.I Nº31/25. |
92,80 |
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EMPENHO: 134 - DATA: 06/02/2025
THIAGO DE MENDONCA SANTOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. CONF. C.I Nº 69/2025 E NF ANEXA. |
2.500,00 |
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EMPENHO: 135 - DATA: 06/02/2025
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO RESSARCIEMNTO DA SERVIDORA ROSIMERI AMORIM DA SILVA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONF. CONSTA EM C.I Nº 80/25. |
6.686,64 |
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EMPENHO: 136 - DATA: 06/02/2025
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DE PE |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNDIME/2025. CONF. C.I Nº 81/25 E NF ANEXA. |
918,00 |
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EMPENHO: 360 - DATA: 06/02/2025
UNICARDIOUNIDADE CARDIO DIAGNOSTICO LTDA ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE HUGO RAEL SANTOS SILVA, CONFORME AVALIAÇÃO MÉDICA DA UNIDADE DE SAÚDE E PELA CI 234/2025 |
400,00 |
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EMPENHO: 361 - DATA: 06/02/2025
LOGON SERVIÇOS ODONTOLOGICOS E PROTETICOS LTDA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, NA DEMANDA DE ATENDIMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL, CONFORME CI 235/2025 |
9.606,40 |
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EMPENHO: 132 - DATA: 05/02/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA FROTA DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRATO Nº 12/2025. PROC. ADM Nº 05/2025 E AVIS [...] |
17.234,00 |
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EMPENHO: 133 - DATA: 05/02/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PNEUS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA FROTA DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 12/2025. PROC. A [...] |
11.880,00 |
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EMPENHO: 296 - DATA: 04/02/2025
CARLOS LACERDA DE SOUZA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA "CESAR SOUZA" QUE SE APRESENTA NO ENCONTRO DE BLOCOS DE RUA DE VERDEJANTE NO DIA 03/MARÇO/2025. CONFORME CI Nº45/25. |
2.110,00 |
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EMPENHO: 297 - DATA: 04/02/2025
APARECIDA MACIEL SANTOS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABIENTE DO PREFEITO E A TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COMO ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO. REF. AO MES FEV./2025. CI Nº52/25. |
2.000,00 |
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EMPENHO: 127 - DATA: 04/02/2025
CICERO EDNALDO SOBRAL -000004594 |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PORTAS PARA AS SALAS DA DIRETORIA DE ENSINO, CONF. C.I E NF ANEXA. |
2.160,00 |
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EMPENHO: 128 - DATA: 04/02/2025
THIAGO DE MENDONCA SANTOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. PAG. CONF CI Nº75/25, E NF ANEXA. |
2.500,00 |
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EMPENHO: 129 - DATA: 04/02/2025
ZM EMPREENDIMENTOS (R. DE . MIRANDA LTDA) |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A REFORMA DE SALAS DE AULAS E PAVILHÕES DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, POVOADO DE GROSSOS, NO MUNICIPIO DE VERDEJANTE. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 02/2025. PROCESS [...] |
39.419,74 |
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EMPENHO: 130 - DATA: 04/02/2025
ZM EMPREENDIMENTOS (R. DE . MIRANDA LTDA) |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INAFNTIL MARIA ALVES, POVOADO DE GROSSOS, VERDEJANTE-PE. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 003/2025, DISPENS [...] |
8.746,18 |
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EMPENHO: 131 - DATA: 04/02/2025
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL OSMUNDO BEZERRA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, EMPENHADO EM 2025 EM VIRTUDE DA DATA DA EMISSÃO DA NOT [...] |
1.151,69 |
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EMPENHO: 14 - DATA: 04/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS |
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM MULTAS REFERENTE A DCTFWEB RELATIVA A JANEIRO DE 2025. |
250,00 |
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EMPENHO: 15 - DATA: 04/02/2025
GALCONT CONTABILIDADE ME |
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA CONTABILIDADE FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA , SUPORTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, ALIMENTAÇÃO DE SAGRES E PORTAL DA TRANSPARÊ [...] |
4.000,00 |
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EMPENHO: 15 - DATA: 04/02/2025
JANDERSON SALU GALVAOME |
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA CONTABILIDADE FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA , SUPORTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, ALIMENTAÇÃO DE SAGRES E PORTAL DA TRANSPARÊ [...] |
4.000,00 |
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EMPENHO: 15 - DATA: 04/02/2025
GALCONT ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA-JANDERSON SALU GALVAO ME |
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA CONTABILIDADE FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA , SUPORTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, ALIMENTAÇÃO DE SAGRES E PORTAL DA TRANSPARÊ [...] |
4.000,00 |
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EMPENHO: 292 - DATA: 03/02/2025
ARTHUR CARVALHO DE SA |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO UTILITÁRIO (STRADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS, MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DOS SISTEMAS SIMPLIFICADOS Q [...] |
4.300,00 |
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EMPENHO: 293 - DATA: 03/02/2025
JOSE JOAO DE SA JUNIOR |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR E MANOBRISTA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO RIACHO VERDE, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, JUNTO A PREFEITURA [...] |
16.698,00 |
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EMPENHO: 294 - DATA: 03/02/2025
DOUGLAS GOMES DOS SANTOS |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR E MANOBRISTA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SÍTIO RIACHO VERDE II, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, JUNTO A PREFEIT [...] |
16.698,00 |
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EMPENHO: 295 - DATA: 03/02/2025
JOAO GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR E MANOBRISTA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SÍTIO BARRIGUDA/MAMOEIRO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, JUNTO A PREF [...] |
16.698,00 |
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EMPENHO: 126 - DATA: 03/02/2025
REDE PERNAMBUCO DE MOVEIS & ELETROS LTDAME (L01) |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE BERÇO DESTINADO AO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA. |
512,47 |
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EMPENHO: 312 - DATA: 03/02/2025
DIOGO DE BARROS FREIRE |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA NA EQUIPE MULTI PROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 35/2025. |
10.000,00 |
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EMPENHO: 313 - DATA: 03/02/2025
ROBERTA EDUARDA RODRIGUES GOMES |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE PEDIATRIA NA EQUIPE MULTI PROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 01/2025. |
27.000,00 |
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EMPENHO: 314 - DATA: 03/02/2025
EMÍLIA DE SOUZA SILVA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO DE NUTRICIONISTA PARA ATENDER A DEMANDA COMPLEMENTAR NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELA EQUIPE MULTI PROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIV [...] |
10.000,00 |
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EMPENHO: 315 - DATA: 03/02/2025
BRUNA RAYRLA MATIAS SILVA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO, COMO PSICÓLOGA, PARA ATENDER A DEMANDA ESTRATÉGICA DA ATENÇÃO BÁSICA, NA EQUIPE MULTI PROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 04/2025. |
10.000,00 |
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EMPENHO: 316 - DATA: 03/02/2025
VALDEBAN LEITE GUIMARÃES |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA FRIA DA SALA DE VACINAS, CONFORME CI 213/2025 |
2.180,00 |
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EMPENHO: 317 - DATA: 03/02/2025
MARIA LETICIA SILVA SÁ |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO COMO ASSISTENTE SOCIAL, PARA ATENDER A DEMANDA ESTRATÉGICA DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE, NA EQUIPE MULTI PROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO ADMINIS [...] |
9.000,00 |
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