Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 400 - DATA: 17/02/2025
DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME CI 288/2025 |
1.320,00 |
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EMPENHO: 378 - DATA: 17/02/2025
RITA FERREIRA DA SILVA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO DO FLUXO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO PSF I, CONFORME CI 260/2025 |
7.590,00 |
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EMPENHO: 380 - DATA: 17/02/2025
ELENA MARIA DA SILVA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. |
7.590,00 |
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EMPENHO: 386 - DATA: 17/02/2025
YASMIN KELLY DE SIQUEIRA ALVES |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO FARMACEUTICA NA FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. |
9.000,00 |
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EMPENHO: 312 - DATA: 14/02/2025
CONSTRUTORA SEVERO EIRELI |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, NO MES DE JANEIRO/2025. C.I. N° 1 [...] |
14.000,00 |
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EMPENHO: 312 - DATA: 14/02/2025
CONSTRUTORA SEVERO EIRELI |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, NO MES DE JANEIRO/2025. C.I. N° 1 [...] |
14.000,00 |
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EMPENHO: 313 - DATA: 14/02/2025
CONSTRUTORA SEVERO EIRELI |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, NO MES DE FEVEREIRO/2025. C.I. N° [...] |
14.000,00 |
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EMPENHO: 313 - DATA: 14/02/2025
CONSTRUTORA SEVERO EIRELI |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, NO MES DE FEVEREIRO/2025. C.I. N° [...] |
14.000,00 |
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EMPENHO: 314 - DATA: 14/02/2025
51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) AGENDAS, CONFCÇÃO DE 27 CARIMBOS E 142 APLICAÇÃO VISUAL PARA PLACAS DE RUAS. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. |
2.568,19 |
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EMPENHO: 163 - DATA: 14/02/2025
SEMPRE LIMPO LTDA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 17/2025-3º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 74/2024 E PRE [...] |
731,13 |
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EMPENHO: 164 - DATA: 14/02/2025
RAQUEL DA SILVA ALMEIDA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO /2025. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 165 - DATA: 14/02/2025
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2025. |
657,80 |
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EMPENHO: 159 - DATA: 13/02/2025
DAYANE FERREIRA SOARES FELIZARDO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CO [...] |
657,80 |
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EMPENHO: 160 - DATA: 13/02/2025
MAKXUEL JHONATAN MARCOS DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. C [...] |
657,80 |
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EMPENHO: 161 - DATA: 13/02/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE ME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 10/2025- 2º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 74/2 [...] |
2.898,54 |
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EMPENHO: 161 - DATA: 13/02/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE-ME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 10/2025- 2º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 74/2 [...] |
2.898,54 |
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EMPENHO: 162 - DATA: 13/02/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE ME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 11/2025- 2º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 74/2 [...] |
285,60 |
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EMPENHO: 162 - DATA: 13/02/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE-ME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 11/2025- 2º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 74/2 [...] |
285,60 |
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EMPENHO: 308 - DATA: 12/02/2025
FELIPE BEZERRA TAVARES |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR PELO CONSERTO DE PNEU DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CAT 416E, PAGO PELO SENHOR SECRETÁRIO. CONFORME CI Nº12/25. |
180,00 |
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EMPENHO: 309 - DATA: 12/02/2025
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A PEÇAS PARA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA - FILTRO DE AR PRIMÁRIO, FILTRO DE AR SECUNDÁRIO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO SEPARADOR. CONFORME CI Nº27/25. |
1.169,00 |
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EMPENHO: 310 - DATA: 12/02/2025
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOPANHAMENTO DE CONVENIOS, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRONICOS VIA INTERNET E NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS ESTADUAL E FEDERAL, JUNT [...] |
5.500,00 |
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EMPENHO: 311 - DATA: 12/02/2025
L G PECAS E PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO COM REPOSIÇÃO DE GÁS E LIMPEZA NA CAIXA EVAPORADORA DA MÁQUINA PATROL. CONFORME CI Nº32/25. |
2.000,00 |
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EMPENHO: 156 - DATA: 12/02/2025
GESSICA DE OLIVEIRA SANTOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO SITIO RIACHO VERDE II, SITIO RIACHO VERDE I ATE A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE S [...] |
657,80 |
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EMPENHO: 157 - DATA: 12/02/2025
DAIANE MATIAS DO NASCIMENTO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CON [...] |
657,80 |
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EMPENHO: 158 - DATA: 12/02/2025
CAMILA MARIA BEZERRA ARAUJO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CO [...] |
657,80 |
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EMPENHO: 362 - DATA: 12/02/2025
MICHAEL SILVA ANGELIM |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA ADUDA DE CUSTOS, EM DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DO RECIFE, CONFORME CI 142/2025 |
600,00 |
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EMPENHO: 363 - DATA: 12/02/2025
DANILEIA CEZAR DA SILVA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS, EM DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DO RECIFE, CONFORME CI 141/2025 |
600,00 |
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EMPENHO: 153 - DATA: 11/02/2025
MARIA MAGNA PEREIRA DANTAS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LIMOEIRO/VILA PILÕES/ SÍTIO LAGOA DO PAJEÚ/ SÍTIO ANG [...] |
657,80 |
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EMPENHO: 154 - DATA: 11/02/2025
FELIPE SOUZA MENDES |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LAGA NOVA ATE A ESCOLA ANTONIO HONORATO E CENTRO MUN. [...] |
657,80 |
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EMPENHO: 155 - DATA: 11/02/2025
ARCRILANIA MARIA NETO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO PAULO, ARAPIRACA ATE A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, DURANT [...] |
657,80 |
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