Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1701 - DATA: 29/10/2025
JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE BUTIJÃO DE GÁS 13KG PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/25. PELA ORDEM DE FORNECIMEN [...] |
246,00 |
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EMPENHO: 1701 - DATA: 29/10/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE BUTIJÃO DE GÁS 13KG PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/25. PELA ORDEM DE FORNECIMEN [...] |
246,00 |
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EMPENHO: 1702 - DATA: 29/10/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA O PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD, CONORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/ [...] |
595,00 |
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EMPENHO: 1702 - DATA: 29/10/2025
JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA O PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD, CONORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/ [...] |
595,00 |
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EMPENHO: 1702 - DATA: 29/10/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA O PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD, CONORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/ [...] |
595,00 |
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EMPENHO: 1703 - DATA: 29/10/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/2025, REFERE [...] |
595,00 |
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EMPENHO: 1703 - DATA: 29/10/2025
JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/2025, REFERE [...] |
595,00 |
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EMPENHO: 1703 - DATA: 29/10/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/2025, REFERE [...] |
595,00 |
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EMPENHO: 2795 - DATA: 29/10/2025
FOLHA PAG. EFETIVO 70% ENS. FUND. SEC. EDUC. |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS 70%/ ENS. FUNDAM. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 10/2025. |
402.340,74 |
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EMPENHO: 2796 - DATA: 29/10/2025
FOLHA PAG. CONTRATOS ENS. FUND. 70% SEC. EDUC. |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SEC. EDUC. CONTRATO 70% / ENS, FUND / BRADESCO NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 10/2025. |
35.824,80 |
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EMPENHO: 2797 - DATA: 29/10/2025
FOLHA PAG. COMISSIONADO 70% SEC. EDUCAÇÃO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS FUNDEB SEC. EDUC. 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 10/2025. |
49.646,19 |
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EMPENHO: 2798 - DATA: 29/10/2025
FOLHA PAG. EFETIVOS READAPTADOS 70% |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS READAPTADOS 70% NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 10/2025. |
32.598,10 |
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EMPENHO: 2799 - DATA: 29/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. EDUC. NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 10/2025. |
15.585,36 |
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EMPENHO: 2800 - DATA: 29/10/2025
FOLHA PAG. EFETIVOS LIC. MÉDICA 70% SEC. EDUC. |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS LICENÇA MEDICA 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 10/2025. |
4.015,91 |
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EMPENHO: 2801 - DATA: 29/10/2025
PEDRO TAVARES VITAL |
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ARENINHA DO SITIO MAMOEIRO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1889/25. ANEXA. |
1.738,00 |
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EMPENHO: 2802 - DATA: 29/10/2025
FOLHA PAG. COMISSIONADO 70% SEC. EDUCAÇÃO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS FUNDEB SEC. EDUC. 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 10/2025. |
2.732,40 |
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EMPENHO: 2803 - DATA: 29/10/2025
FOLHA PAG. CONT. 30% SEC. EDUC. |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATOS 30% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 10/2025. |
6.518,00 |
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EMPENHO: 2804 - DATA: 29/10/2025
FOLHA PAG. EFETIVO 70% ENS. FUND. SEC. EDUC. |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS 70%/ ENS. FUNDAM. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 10/2025. |
3.491,40 |
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EMPENHO: 2805 - DATA: 29/10/2025
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS 70% CEDIDOS MAURITI-CE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 10/2025. |
3.833,37 |
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EMPENHO: 2806 - DATA: 29/10/2025
FOLHA PAG. EFETIVO 70% ENS. FUND. SEC. EDUC. |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS 70%/ ENS. FUNDAM. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 10/2025. |
3.650,83 |
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EMPENHO: 770 - DATA: 29/10/2025
MARIA JOSIANY SILVA CORDEIRO |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha referente ao pagamento de diarias para a servidora ir a cidade de SALGUEIRO PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO:SICON E TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIA EM NÃO CUMPR [...] |
300,00 |
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EMPENHO: 771 - DATA: 29/10/2025
LUIZIANE DE VASCONSELOS BEZERRA ALVES DE OLIVEIRA. |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha referente ao pagamento de diarias para a servidora ir a cidade de SALGUEIRO PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO:SICON E TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIA EM NÃO CUMPR [...] |
300,00 |
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EMPENHO: 772 - DATA: 29/10/2025
ANDRESSA PEREIRA DE SOUZA CARVALHO |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha referente ao pagamento de diarias para a servidora ir a cidade de SALGUEIRO PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO:SICON E TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIA EM NÃO CUMPR [...] |
300,00 |
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EMPENHO: 773 - DATA: 29/10/2025
BANCO DO BRASIL S/A |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIRO CONFORME ANEXO |
2.500,00 |
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EMPENHO: 1704 - DATA: 29/10/2025
ROSILENE NUNES DO NASCIMENTO |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS CONSISTÊNCIAS DO PEC NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1819/25. |
2.110,00 |
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EMPENHO: 774 - DATA: 29/10/2025
CARLOS ALVES BEZERRA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DA SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCIAL DE VERDEJANTE/PE.C.I [...] |
630,00 |
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EMPENHO: 775 - DATA: 29/10/2025
MARIA DO SOCORRO DO CARMO SILVA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
??valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais do usuário em situação de vulnerabilidade social, [...] |
200,00 |
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EMPENHO: 776 - DATA: 29/10/2025
MARIA JULIANA DA SILVA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUARIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUME [...] |
200,00 |
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EMPENHO: 777 - DATA: 29/10/2025
JOEL JOSE NOGUEIRA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO [...] |
200,00 |
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EMPENHO: 778 - DATA: 29/10/2025
IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha referente ao pagamento de 03 DIÁRIAS, para a cidade de Recife/PE para participar da 239ª reunião ordinária na CIB - Comissão Intergestores, conforme CI Nº 760/ [...] |
810,00 |
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