Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1682 - DATA: 29/10/2025
LAIS CRISTINA DE SÁ FERREIRA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO TÉCNICO DE ENFERMAGRM, PARA SUPRIR A ESCALA DO HOSPITAL, EM SUBSTITUIÇÃO DO ATESTADO DA SERVIDORA MANUELLA CAMPELO PATRÍCIO, CONFORME CI 1783/2025 |
759,00 |
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EMPENHO: 1683 - DATA: 29/10/2025
HIPOLITO DE SÁ PEREIRA JUNIOR |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA DIGITAÇÃO DE DADOS DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CI 1806/2025 |
1.160,00 |
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EMPENHO: 1684 - DATA: 29/10/2025
CLAUDIO SANTOS DA SILVA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA HIDRÁULICA E DA BAMBA D'ÁGUA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CI 1807/2025 |
760,00 |
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EMPENHO: 1685 - DATA: 29/10/2025
FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM ÁUDIO, VEICULADA, DAS AÇÕES DO "DIA D" VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA, CONFORME CI 1809/2025 |
220,00 |
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EMPENHO: 1686 - DATA: 29/10/2025
ADJANE PEREIRA NETO. |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA A LAVAGEM DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1808/25. |
270,00 |
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EMPENHO: 2778 - DATA: 29/10/2025
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS ME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONF. CONSTA EM ORDEM DE FORNECIMENTO E NF ANEXA. |
2.068,85 |
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EMPENHO: 2778 - DATA: 29/10/2025
TATIANY ALENCAR DE SÁ MATIAS-ME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONF. CONSTA EM ORDEM DE FORNECIMENTO E NF ANEXA. |
2.068,85 |
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EMPENHO: 2779 - DATA: 29/10/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO Nº 189/2025-7º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 14/2025, PREG. EL [...] |
2.847,50 |
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EMPENHO: 2779 - DATA: 29/10/2025
JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO Nº 189/2025-7º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 14/2025, PREG. EL [...] |
2.847,50 |
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EMPENHO: 2779 - DATA: 29/10/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO Nº 189/2025-7º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 14/2025, PREG. EL [...] |
2.847,50 |
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EMPENHO: 2780 - DATA: 29/10/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO BOTIJAO DE GÁS GLP 13KG, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO Nº 189/2025-7º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 14/202 [...] |
4.059,00 |
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EMPENHO: 2780 - DATA: 29/10/2025
JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO BOTIJAO DE GÁS GLP 13KG, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO Nº 189/2025-7º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 14/202 [...] |
4.059,00 |
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EMPENHO: 2780 - DATA: 29/10/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO BOTIJAO DE GÁS GLP 13KG, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO Nº 189/2025-7º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 14/202 [...] |
4.059,00 |
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EMPENHO: 759 - DATA: 29/10/2025
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PROOGRAMA CREAS, CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME FA [...] |
313,89 |
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EMPENHO: 760 - DATA: 29/10/2025
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PROOGRAMA CRAS , CONFORME FATURA ANEXA, COMPETENCIA 10/2025 NOTA F [...] |
400,20 |
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EMPENHO: 761 - DATA: 29/10/2025
FERNANDO ALVES DA ROCHA LTDA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PELO FORNECIMENTO DE AÇÚCAR CRISTAL 1 QUILO , CAFÉ TIPO FORTE 250GR, CREME DE LEITE,EXTRATO DE TOMATE 340G, FARINHA DE MANDIOCA TORRADA, FEIJÃO CORDA 1 KG,FEIJÃO PR [...] |
3.537,20 |
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EMPENHO: 762 - DATA: 29/10/2025
MARIA EUNICE FERREIRA DE SOUSA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Serviço de apoio ao CREAS no planejamento e desenvolvimento das ações do Serviço de Medidas Socio Educativa e do PPP, contribuindo para a garantia da proteção social especial [...] |
3.150,00 |
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EMPENHO: 763 - DATA: 29/10/2025
MARIA EUNICE FERREIRA DE SOUSA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Prestação de serviço junto so Programa Criança Feliz para Apoio técnico e administrativo às equipes de referência, visando assegurar o registro,sistematização e atualização das inf [...] |
3.900,00 |
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EMPENHO: 764 - DATA: 29/10/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE ME |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de CARNE BOVINA, LINGUIÇA CALABRESA.(COZINHA COMUNITÁRIA) .Conforme nota fiscal Nº 000153866 anexa [...] |
4.480,00 |
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EMPENHO: 764 - DATA: 29/10/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE-ME |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de CARNE BOVINA, LINGUIÇA CALABRESA.(COZINHA COMUNITÁRIA) .Conforme nota fiscal Nº 000153866 anexa [...] |
4.480,00 |
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EMPENHO: 765 - DATA: 29/10/2025
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor ?referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis do VEÍCULO TIPO CITROEN AIRCROSS PDF 9949(conselho tutelar), e do VEÍCULO CHEVROTET/ONIX 1.0 MT LT DE PLACA OGB5804 [...] |
3.340,27 |
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EMPENHO: 1687 - DATA: 29/10/2025
RENAN DE MARINS MAIA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TIPO CARNES, PARA AO PREPARO DAS REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO, DO TFD, PELO CONTRATO 169/2025, PROC. LICIT. 24/2025, PREGÃO EL [...] |
7.349,60 |
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EMPENHO: 1688 - DATA: 29/10/2025
RENAN DE MARINS MAIA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TIPO CARNES, PARA AO PREPARO DAS REFEIÇÕES NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, DO CONTRATO 169/2025, PROC. LICIT. 024/2025, PR [...] |
6.904,60 |
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EMPENHO: 1689 - DATA: 29/10/2025
INTELCOMCICERO DA SILVA MAGALHAESME. |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CÂMERAS DE SEGURANÇA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 1811/25 E NOTA 1641. |
350,00 |
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EMPENHO: 1690 - DATA: 29/10/2025
WILLIAMS MAURÍCIO DOS SANTOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA INSTALAÇÃO DE CADEIRA PARA ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO, PARA CONSULTÓRIO DO PSF I. CONFORME A CI 1810/25 E NOTA 22. |
1.500,00 |
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EMPENHO: 1691 - DATA: 29/10/2025
BANCO DO BRASIL S/A |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 2781 - DATA: 29/10/2025
CICERO MOACIR DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DE DEMANDAS DA DIRETORIA DE ENSINO E SUPERVISÃO, CONF. C.I ENF ANEXA. |
1.600,00 |
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EMPENHO: 2782 - DATA: 29/10/2025
CICERO ALVES MARTINS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADA A EQUIPE PEDAGÓGICA DESTA SECRETARIA, EM REUNIAO. CONF. C.I E NF ANEXA. |
800,00 |
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EMPENHO: 2783 - DATA: 29/10/2025
RANILSON ALVES PEREIRA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA NOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA, CONF. C.I E NF ANEXA. |
600,00 |
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EMPENHO: 2784 - DATA: 29/10/2025
IVANILDO DANIEL CORDEIRO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE GRAVATÁ-PE, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA, CONF. CONSTA EM C.I ANEXA. |
840,00 |
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