Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1212 - DATA: 30/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CED. CABROBÓ SEC. SERV. PÚBLICOS COMP. 07/2025. |
2.277,00 |
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EMPENHO: 1213 - DATA: 30/07/2025
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA OBRAS. CONFORME CI Nº110/25. |
1.957,40 |
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EMPENHO: 1214 - DATA: 30/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. SERV. PÚBLICOS COMP. 07/2025. |
12.267,95 |
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EMPENHO: 1215 - DATA: 30/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA COMP. 07/2025. |
11.318,00 |
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EMPENHO: 1216 - DATA: 30/07/2025
ADEMILTON ANTONIO DA SILVA |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVISORIAS COM BLOCOS EM GESSO (20m²) PRÉDIO DA COZINHA COMUNITÁRIA NO POVOADO DE GROSSOS, NSTE MUNICIPIO. CONFORME CI Nº108/25. |
1.690,00 |
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EMPENHO: 1217 - DATA: 30/07/2025
CRISTIANA DA SILVA CAXIADO |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO "TRADICIOANAL FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES" LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES, ENTRE OS DIA [...] |
4.500,00 |
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EMPENHO: 1218 - DATA: 30/07/2025
ANTONIO LEANDRO LIMA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REF. AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AS EQUIPES DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA USO NA MISSA DE DESPEDIDA DO PADRE CICERO PRAXEDES EM VERDEJANT [...] |
2.800,00 |
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EMPENHO: 492 - DATA: 30/07/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE. 2082, CREAS. CONTR [...] |
303,96 |
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EMPENHO: 492 - DATA: 30/07/2025
JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE. 2082, CREAS. CONTR [...] |
303,96 |
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EMPENHO: 492 - DATA: 30/07/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE. 2082, CREAS. CONTR [...] |
303,96 |
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EMPENHO: 493 - DATA: 30/07/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2087-CRAS. DE VERDE [...] |
657,30 |
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EMPENHO: 493 - DATA: 30/07/2025
JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2087-CRAS. DE VERDE [...] |
657,30 |
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EMPENHO: 493 - DATA: 30/07/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2087-CRAS. DE VERDE [...] |
657,30 |
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EMPENHO: 494 - DATA: 30/07/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE.2081 SCFV, CONTRATO [...] |
1.026,55 |
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EMPENHO: 494 - DATA: 30/07/2025
JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE.2081 SCFV, CONTRATO [...] |
1.026,55 |
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EMPENHO: 494 - DATA: 30/07/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE.2081 SCFV, CONTRATO [...] |
1.026,55 |
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EMPENHO: 495 - DATA: 30/07/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG, E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE.- BOLSA FAMILIA , [...] |
731,92 |
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EMPENHO: 495 - DATA: 30/07/2025
JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG, E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE.- BOLSA FAMILIA , [...] |
731,92 |
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EMPENHO: 495 - DATA: 30/07/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG, E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE.- BOLSA FAMILIA , [...] |
731,92 |
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EMPENHO: 496 - DATA: 30/07/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE.2042 COZINHA COMUN [...] |
1.811,68 |
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EMPENHO: 496 - DATA: 30/07/2025
JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE.2042 COZINHA COMUN [...] |
1.811,68 |
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EMPENHO: 496 - DATA: 30/07/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE.2042 COZINHA COMUN [...] |
1.811,68 |
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EMPENHO: 497 - DATA: 30/07/2025
FERNANDO ALVES DA ROCHA LTDA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SAL, MARGARINA, PAPEL HIGIENICO, AGUA SANITARIA, COPO DESCARTÁVEL, FLOCÃO .PROJ. ATIVIDADE - 2087- CRAS. CONFORME NOTA FISCAL ANE [...] |
1.074,00 |
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EMPENHO: 498 - DATA: 30/07/2025
FERNANDO ALVES DA ROCHA LTDA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARROZ, FEIJÃO PRETO, VINAGRE, MARGARINA, PAPEL HIGIENICO, AGUA SANITARIA, LUVA LATEX, MACARRÃO ESPAGUETE, FLOCÃO, FARINHA DE TRIGO [...] |
4.468,50 |
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EMPENHO: 1219 - DATA: 30/07/2025
DANIELLA BARROS PEREIRA BATISTA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA À SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, V [...] |
6.000,00 |
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EMPENHO: 500 - DATA: 30/07/2025
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS ME |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO PROJ.ATIVIDADE.Nº 2081 - SCFV, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA .c.i 489/25 |
699,49 |
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EMPENHO: 500 - DATA: 30/07/2025
TATIANY ALENCAR DE SÁ MATIAS-ME |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO PROJ.ATIVIDADE.Nº 2081 - SCFV, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA .c.i 489/25 |
699,49 |
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EMPENHO: 501 - DATA: 30/07/2025
JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41 |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor pelos serviços de MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON LIMPEZA E TROCA DE PLACA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. c.i 487/25 |
500,00 |
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EMPENHO: 502 - DATA: 30/07/2025
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de 02(DUAS) diáriaS para custear despesas como motorista para a cidade de JUAZEIRO DO NORTE/CE a serviço da Secreta [...] |
200,00 |
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EMPENHO: 503 - DATA: 30/07/2025
COMPESA AGUA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando o serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo (SCFV), no Povoado de GROSSOS relativo ao mês de junho [...] |
91,20 |
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