Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 69 - DATA: 18/02/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de AGUA MINERAL 20L, BOTIJÃO 13KG, PARA ATENDIMENTO DO PROJ. ATIVIDADE. 2090 BOLSA FAMILIA, CONFOR [...] |
328,65 |
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EMPENHO: 70 - DATA: 18/02/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de AGUA MINERAL 20L SERTÕES, BOTIJÃO 13KG, PARA ATENDIMENTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COM [...] |
1.114,88 |
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EMPENHO: 70 - DATA: 18/02/2025
JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de AGUA MINERAL 20L SERTÕES, BOTIJÃO 13KG, PARA ATENDIMENTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COM [...] |
1.114,88 |
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EMPENHO: 70 - DATA: 18/02/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de AGUA MINERAL 20L SERTÕES, BOTIJÃO 13KG, PARA ATENDIMENTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COM [...] |
1.114,88 |
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EMPENHO: 71 - DATA: 18/02/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de AGUA MINERAL SERTÕES 20L E BOTIJÃO 13KG, PARA ATENDIMENTO DO CRAS - VERDEJANTE - PE C.I 58/25 |
533,30 |
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EMPENHO: 71 - DATA: 18/02/2025
JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de AGUA MINERAL SERTÕES 20L E BOTIJÃO 13KG, PARA ATENDIMENTO DO CRAS - VERDEJANTE - PE C.I 58/25 |
533,30 |
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EMPENHO: 71 - DATA: 18/02/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de AGUA MINERAL SERTÕES 20L E BOTIJÃO 13KG, PARA ATENDIMENTO DO CRAS - VERDEJANTE - PE C.I 58/25 |
533,30 |
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EMPENHO: 72 - DATA: 18/02/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do Credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de AGUA MINERAL 20L SERTÕES, E BOTIJÃO 13KG, PARA ATENDIMENTO DO CREAS - VERDEJANTE/PE C.I 57/25 |
369,25 |
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EMPENHO: 72 - DATA: 18/02/2025
JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do Credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de AGUA MINERAL 20L SERTÕES, E BOTIJÃO 13KG, PARA ATENDIMENTO DO CREAS - VERDEJANTE/PE C.I 57/25 |
369,25 |
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EMPENHO: 72 - DATA: 18/02/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do Credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de AGUA MINERAL 20L SERTÕES, E BOTIJÃO 13KG, PARA ATENDIMENTO DO CREAS - VERDEJANTE/PE C.I 57/25 |
369,25 |
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EMPENHO: 73 - DATA: 18/02/2025
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PROOGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA SOCIAL,( CENTRO DE REFERENCIA ASSI [...] |
102,37 |
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EMPENHO: 74 - DATA: 18/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CREAS FUNDO DE ASSIST. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. |
8.864,82 |
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EMPENHO: 75 - DATA: 18/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS CRAS FUNDO DE ASSIST. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. |
8.500,08 |
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EMPENHO: 76 - DATA: 18/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CRAS FUNDO DE ASSIST. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. |
5.667,20 |
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EMPENHO: 77 - DATA: 18/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS FUNDO DE ASSIST. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. |
36.519,60 |
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EMPENHO: 78 - DATA: 18/02/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS SEC. ASSIST. SOCIAL EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. |
333,30 |
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EMPENHO: 79 - DATA: 18/02/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS CRAS LIC. MÉDICA EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. |
253,02 |
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EMPENHO: 80 - DATA: 18/02/2025
DEVANILSON DOMICIO SOUZA DA COSTA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de MARÇO DE 2025 ,conforme documentos anexos. C.I [...] |
250,00 |
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EMPENHO: 81 - DATA: 18/02/2025
MARIA IARA DE SA SILVA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de MARÇO DE 2025 ,conforme documentos anexos.C.I 1 [...] |
200,00 |
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EMPENHO: 82 - DATA: 18/02/2025
THIBERIO FERNANDES CARDOSO |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA HUE 1308 ANO 1989 MODELO GM/CHEVROLET D-40 CARGA CAMINHÃO VERMELHA DIESEL PARA FAZER MUDANÇA DE UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE [...] |
1.300,00 |
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EMPENHO: 83 - DATA: 18/02/2025
AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL .CONFORME NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/2025. C.I 68/25 |
10.000,00 |
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EMPENHO: 84 - DATA: 18/02/2025
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o encontro de idosos do Serviço de Fortalecimento de Vínculo no povoado de GROSSOS- VERDEJANTE/ [...] |
66,85 |
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EMPENHO: 85 - DATA: 18/02/2025
ANDRESSA PEREIRA DE SOUZA CARVALHO |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PRA PERMANENCIA NA CIDADE DE PETROLINA -PE PARA PARTICIPAR DE CURSO PRESENCIAL -CONHECENDO O SUAS SOB A PESPECTIVA DA GESTÃO O CURSO TEM C [...] |
600,00 |
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EMPENHO: 86 - DATA: 18/02/2025
MARIA DE FATIMA LIMA MATIAS E SILVA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PRA PERMANENCIA NA CIDADE DE PETROLINA -PE PARA PARTICIPAR DE CURSO PRESENCIAL -CONHECENDO O SUAS SOB A PESPECTIVA DA GESTÃO O CURSO TEM C [...] |
600,00 |
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EMPENHO: 87 - DATA: 18/02/2025
ANA CLARA BARBOZA FREIRES DE SA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PRA PERMANENCIA NA CIDADE DE PETROLINA -PE PARA PARTICIPAR DE CURSO PRESENCIAL -CONHECENDO O SUAS SOB A PESPECTIVA DA GESTÃO O CURSO TEM C [...] |
600,00 |
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EMPENHO: 88 - DATA: 18/02/2025
EDMILA LIMA DE BARROS |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PRA PERMANENCIA NA CIDADE DE PETROLINA -PE PARA PARTICIPAR DE CURSO PRESENCIAL -CONHECENDO O SUAS SOB A PESPECTIVA DA GESTÃO O CURSO TEM C [...] |
600,00 |
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EMPENHO: 89 - DATA: 18/02/2025
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE O2(DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DO VEICULO DA SEC. DE ASSIT.SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. C.I 74/25 |
200,00 |
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EMPENHO: 90 - DATA: 18/02/2025
CICERO ESPEDITO DAMASCENA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento de AUXÍLIO FINANCEIRO para atender as necessidade emergencial da família em situação de vunerabilidade social, relati [...] |
300,00 |
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EMPENHO: 91 - DATA: 18/02/2025
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA ME |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE REPARO EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA (SCFN) COMO:CIMENTO SACO 50KG,CADEADO CR35,FECHADURA EXT AL/ESP,M [...] |
445,00 |
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EMPENHO: 91 - DATA: 18/02/2025
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SÁ-ME |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE REPARO EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA (SCFN) COMO:CIMENTO SACO 50KG,CADEADO CR35,FECHADURA EXT AL/ESP,M [...] |
445,00 |
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