Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 326 - DATA: 19/02/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS RESCISÃO SEC. OBRAS COMP. 02/2025. |
42,17 |
|
EMPENHO: 327 - DATA: 19/02/2025
MASTERLOC LOCACAO E SERVICOS EIRELI EPP |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER A PREFEITURA, NO MES FEVEREIRO/2025. CONFORME CI Nº90/25. |
5.500,00 |
|
EMPENHO: 327 - DATA: 19/02/2025
MASTERLOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER A PREFEITURA, NO MES FEVEREIRO/2025. CONFORME CI Nº90/25. |
5.500,00 |
|
EMPENHO: 173 - DATA: 19/02/2025
MARIA CINEIDE SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CO [...] |
657,80 |
|
EMPENHO: 174 - DATA: 19/02/2025
MARIA ROSILENE ALVES DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOZA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA. |
657,80 |
|
EMPENHO: 175 - DATA: 19/02/2025
EDILMA SILVA BARBOZA LAITE |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA. |
657,80 |
|
EMPENHO: 316 - DATA: 18/02/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG E ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20L) VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ORED [...] |
918,60 |
|
EMPENHO: 316 - DATA: 18/02/2025
JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG E ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20L) VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ORED [...] |
918,60 |
|
EMPENHO: 316 - DATA: 18/02/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG E ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20L) VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ORED [...] |
918,60 |
|
EMPENHO: 317 - DATA: 18/02/2025
CREACONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE. |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COBRANÇA DE A.R.T, PLANTA DE DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE 5 SALAS, PADRAÕ FNDE. CONF. C.I Nº29/25. |
103,03 |
|
EMPENHO: 318 - DATA: 18/02/2025
PASEP (COTAPARTE) |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE MULTAS EM PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2025. PERIODO DE APURAÇÃO / /. |
3.000,00 |
|
EMPENHO: 319 - DATA: 18/02/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. |
1.650,90 |
|
EMPENHO: 319 - DATA: 18/02/2025
JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. |
1.650,90 |
|
EMPENHO: 319 - DATA: 18/02/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. |
1.650,90 |
|
EMPENHO: 320 - DATA: 18/02/2025
CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR ME |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. |
675,00 |
|
EMPENHO: 320 - DATA: 18/02/2025
CÍCERO ANTONIO DA SILVA JÚNIOR- ME |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. |
675,00 |
|
EMPENHO: 170 - DATA: 18/02/2025
LUANA DO CARMO SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA. |
657,80 |
|
EMPENHO: 171 - DATA: 18/02/2025
JANALI MARIA LEONARDO SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CO [...] |
657,80 |
|
EMPENHO: 172 - DATA: 18/02/2025
RITA DE CASSIA NASCIMENTO SANTOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA. |
1.518,00 |
|
EMPENHO: 64 - DATA: 18/02/2025
RENAN DE MARINS MAIA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao ao fornecimento de 65kg CARNES BOVINA, 127 KG DE PEITO DE FILÉ DE DE FRANGO (SEM TEMPEIRO), 250KG DE FRANGO CONGELADO (INTEI [...] |
12.649,23 |
|
EMPENHO: 65 - DATA: 18/02/2025
COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Relativo ao pagamento pela Prestação de Serviços Funerários (urna espirito santo, ornamentação, vestimenta, km rodade, vela avulsa) no corpo que em vida pertencera a Sra, ANTONIA M [...] |
2.748,50 |
|
EMPENHO: 66 - DATA: 18/02/2025
GALCONT CONTABILIDADE ME |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?Referente a Serviços Consultoria, Assistência Técnica Contábil, Orçamentária e Patronal, para o Fundo Municipal no mês de fevereiro de 2025 |
1.200,00 |
|
EMPENHO: 66 - DATA: 18/02/2025
JANDERSON SALU GALVAOME |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?Referente a Serviços Consultoria, Assistência Técnica Contábil, Orçamentária e Patronal, para o Fundo Municipal no mês de fevereiro de 2025 |
1.200,00 |
|
EMPENHO: 66 - DATA: 18/02/2025
GALCONT ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA-JANDERSON SALU GALVAO ME |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?Referente a Serviços Consultoria, Assistência Técnica Contábil, Orçamentária e Patronal, para o Fundo Municipal no mês de fevereiro de 2025 |
1.200,00 |
|
EMPENHO: 67 - DATA: 18/02/2025
COMPESA AGUA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando o serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo (SCFV), no Povoado de GROSSOS relativo aos meses de nov [...] |
349,67 |
|
EMPENHO: 68 - DATA: 18/02/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor , referente ao pagamento pelo fornecimento de AGUA MINERAL 20L SERTÕES, BOTIJÃO 13 KG, PARA ATENDIMENTO DO PROJ. ATIVIDADE.2081 - SCFN C.I 6 [...] |
246,35 |
|
EMPENHO: 68 - DATA: 18/02/2025
JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor , referente ao pagamento pelo fornecimento de AGUA MINERAL 20L SERTÕES, BOTIJÃO 13 KG, PARA ATENDIMENTO DO PROJ. ATIVIDADE.2081 - SCFN C.I 6 [...] |
246,35 |
|
EMPENHO: 68 - DATA: 18/02/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor , referente ao pagamento pelo fornecimento de AGUA MINERAL 20L SERTÕES, BOTIJÃO 13 KG, PARA ATENDIMENTO DO PROJ. ATIVIDADE.2081 - SCFN C.I 6 [...] |
246,35 |
|
EMPENHO: 69 - DATA: 18/02/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de AGUA MINERAL 20L, BOTIJÃO 13KG, PARA ATENDIMENTO DO PROJ. ATIVIDADE. 2090 BOLSA FAMILIA, CONFOR [...] |
328,65 |
|
EMPENHO: 69 - DATA: 18/02/2025
JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de AGUA MINERAL 20L, BOTIJÃO 13KG, PARA ATENDIMENTO DO PROJ. ATIVIDADE. 2090 BOLSA FAMILIA, CONFOR [...] |
328,65 |
|
