Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 338 - DATA: 24/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. ADM. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025 |
17.974,20 |
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EMPENHO: 339 - DATA: 24/02/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. SERV. PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. |
10.000,00 |
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EMPENHO: 340 - DATA: 24/02/2025
GALCONT CONTABILIDADE ME |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, E PATRIMONIAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE. CONFO [...] |
43.200,00 |
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EMPENHO: 340 - DATA: 24/02/2025
JANDERSON SALU GALVAOME |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, E PATRIMONIAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE. CONFO [...] |
43.200,00 |
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EMPENHO: 340 - DATA: 24/02/2025
GALCONT ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA-JANDERSON SALU GALVAO ME |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, E PATRIMONIAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE. CONFO [...] |
43.200,00 |
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EMPENHO: 341 - DATA: 24/02/2025
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA 06272785402 |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROTOCOLO/SECRETARIA E PARA PRESTAR SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, E MANUTENÇÃO DE SISTEMA [...] |
60.480,00 |
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EMPENHO: 342 - DATA: 24/02/2025
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA REL. A SAFRA 2024/2025. CONFORME RESOLUÇÃO N°1/2024/SAF/MDA, DE 04 DE OUT./2024 E TABEM DE ACO [...] |
56.952,00 |
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EMPENHO: 343 - DATA: 24/02/2025
SISTCONT SERVICOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTAB |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTOS, COMPRAS E PATRIMÔNIO, PARA ATENDER ÀS NECES [...] |
36.000,00 |
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EMPENHO: 343 - DATA: 24/02/2025
STEVÃO JOSÉ DE SÁ LOPES SERVIÇOS CONTÁBEIS ME |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTOS, COMPRAS E PATRIMÔNIO, PARA ATENDER ÀS NECES [...] |
36.000,00 |
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EMPENHO: 180 - DATA: 24/02/2025
EUGENIA BEZERRA DE OLIVEIRA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE ENSINO, CONF. E NF ANEXA. |
1.600,00 |
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EMPENHO: 181 - DATA: 24/02/2025
SEVERINO FRANCISCO DA SILVA NETO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº129/25, E NF ANEXA. |
667,80 |
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EMPENHO: 182 - DATA: 24/02/2025
EDEILDO BARROS DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MÃE MOSA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA. |
540,00 |
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EMPENHO: 183 - DATA: 24/02/2025
IVANISE AURENI DA SILVA BEZERRA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO ALVES RANGEL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CON [...] |
657,80 |
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EMPENHO: 184 - DATA: 24/02/2025
THIAGO DE MENDONCA SANTOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA. |
2.500,00 |
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EMPENHO: 185 - DATA: 24/02/2025
TANIA MARIA DOS SANTOS GOMES |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF [...] |
657,80 |
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EMPENHO: 446 - DATA: 24/02/2025
KEYTH CRISTINA DE SÁ PEREIRA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO DESLOCAMENTO E ESTADIA NA CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CI 342/2025 |
50,00 |
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EMPENHO: 447 - DATA: 24/02/2025
DAYANE KELLE TAVARES DE SA BEVENUTO |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO DESLOCAMENTO E ESTADIA NA CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CI 343/2025 |
50,00 |
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EMPENHO: 448 - DATA: 24/02/2025
LAYLA DE SÁ BEZERRA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA AS AÇÕES ESTRATÉGICAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 340/25 E NOTA 141. |
2.052,00 |
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EMPENHO: 449 - DATA: 24/02/2025
PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, TIPO TOMOGRAFIA, CONFORME CI 306/2025 |
740,00 |
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EMPENHO: 449 - DATA: 24/02/2025
PRONTO SOCORRO SÃO FRANCISCO DE ASSIS LTDA-EPP |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, TIPO TOMOGRAFIA, CONFORME CI 306/2025 |
740,00 |
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EMPENHO: 450 - DATA: 24/02/2025
MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE TENDAS/ BARRACAS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DUARNTE O MÊS 03/2025. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 4. |
340,00 |
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EMPENHO: 451 - DATA: 24/02/2025
THIAGO DE MENDONCA SANTOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DAS UNIDADES DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO, CONFORME CI 356/2025 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 452 - DATA: 24/02/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PNEUS NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 345/25. |
310,00 |
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EMPENHO: 453 - DATA: 24/02/2025
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DOS HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 344/25. |
290,00 |
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EMPENHO: 454 - DATA: 24/02/2025
MARIA YASMIM MATIAS MOURATO |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL COMO PSICÓLOGA NA EQUIPEL MULTI DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CI 353/2025 |
1.133,33 |
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EMPENHO: 455 - DATA: 24/02/2025
MARIA YASMIM MATIAS MOURATO |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL COMO PSICÓLOGA NA EQUIPEL MULTI DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CI 354/2025 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 456 - DATA: 24/02/2025
MARIA DE FATIMA ARAUJO NOGUEIRA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA REGISTRO INFORMATIZADO DOS ATENDIMENTOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HP, CONFORME CI 355/2025 |
1.012,00 |
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EMPENHO: 457 - DATA: 24/02/2025
FABIO RENAN SILVA GAMEIRO |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONF [...] |
475,74 |
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EMPENHO: 455 - DATA: 24/02/2025
MARIA YASMIM MATIAS MOURATO |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL COMO PSICÓLOGA NA EQUIPEL MULTI DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO |
10.000,00 |
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EMPENHO: 179 - DATA: 21/02/2025
FRANCISCO AMBROZINO DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOZA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº128/25, E NF ANEXA. |
657,80 |
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