Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 199 - DATA: 26/02/2025
HIGOR SOARES PIRES DE SA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE SEGURANÇA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CE N. 161/25 EM ANEXO. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 200 - DATA: 26/02/2025
RICARDO FRANCISCO DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO HONORATO. PAG. CONF. CI Nº158/25, E NF ANEXA. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 201 - DATA: 26/02/2025
GILBERTO GIL PEREIRA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONFORME C.I N, 160/2025. |
2.620,00 |
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EMPENHO: 202 - DATA: 26/02/2025
RITA DE KASSIA DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº162/25, E NF ANEXA. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 203 - DATA: 26/02/2025
JAYR HASTOR DE SA ALVES |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE OFICINEIRO DE ESPORTE PARA ATUAR NAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES A REDE MUNIC [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 204 - DATA: 26/02/2025
CARLOS ALVES BEZERRA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O TRANSPORTE DA EQUIPE DA DIRETORIA DE ENSINO ATE A CIDADE DE PETROLINA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº2168/24. [...] |
2.103,09 |
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EMPENHO: 205 - DATA: 26/02/2025
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO ENTORNO E DENTRO DA CRECHE ANTONIO CANDIDO. PAG. CONF. CI Nº2169/24. ANEXA. |
375,00 |
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EMPENHO: 206 - DATA: 26/02/2025
GALCONT CONTABILIDADE ME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor ao credor ref. os serviços de assessoria e consultoria contábil, financeira, orçamentária, e patrimonial no Fundo Municipal de Educação, conf. consta em 5º aditivo ao contrat [...] |
12.000,00 |
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EMPENHO: 206 - DATA: 26/02/2025
JANDERSON SALU GALVAOME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor ao credor ref. os serviços de assessoria e consultoria contábil, financeira, orçamentária, e patrimonial no Fundo Municipal de Educação, conf. consta em 5º aditivo ao contrat [...] |
12.000,00 |
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EMPENHO: 206 - DATA: 26/02/2025
GALCONT ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA-JANDERSON SALU GALVAO ME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor ao credor ref. os serviços de assessoria e consultoria contábil, financeira, orçamentária, e patrimonial no Fundo Municipal de Educação, conf. consta em 5º aditivo ao contrat [...] |
12.000,00 |
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EMPENHO: 207 - DATA: 26/02/2025
AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (DOIS ÔNIBUS), DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. CONSTA EM 02 ADITIVO AO CONTRATO Nº19/2023 [...] |
88.000,00 |
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EMPENHO: 208 - DATA: 26/02/2025
SISTCONT SERVICOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTAB |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTOS, COMPRAS E PATRIMÔNIO [...] |
36.000,00 |
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EMPENHO: 208 - DATA: 26/02/2025
STEVÃO JOSÉ DE SÁ LOPES SERVIÇOS CONTÁBEIS ME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTOS, COMPRAS E PATRIMÔNIO [...] |
36.000,00 |
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EMPENHO: 209 - DATA: 26/02/2025
HERYKSON RODRIGUES CORREIA - ME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA PCJ0932, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA. |
4.130,00 |
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EMPENHO: 210 - DATA: 26/02/2025
APG SERVICOS LTDA ME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PELO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER PARA ATENDER A NECESSIDADES DA ESCOLA JOAQUIM TAV [...] |
1.550,00 |
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EMPENHO: 210 - DATA: 26/02/2025
APG SERVIÇOS LTDA - ME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PELO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER PARA ATENDER A NECESSIDADES DA ESCOLA JOAQUIM TAV [...] |
1.550,00 |
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EMPENHO: 211 - DATA: 26/02/2025
RONALDO GONDIM DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REVISAO DA PARTE ELETRICA NO ÔNIBUS ESCOLAR, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA. |
2.020,00 |
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EMPENHO: 212 - DATA: 26/02/2025
AUTO POSTO CARRETEIRO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DESTA SECRETARIA. PAG. CONF. NOTA Nº30.435. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. ANEXA. |
381,74 |
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EMPENHO: 186 - DATA: 25/02/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA. |
210,00 |
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EMPENHO: 187 - DATA: 25/02/2025
MAIARA ROSINEIDE DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CO [...] |
657,80 |
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EMPENHO: 188 - DATA: 25/02/2025
FRANCISCA FRANCINEIDE VIEIRA LEITE - ME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA PCJ0932, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA. |
4.492,00 |
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EMPENHO: 330 - DATA: 24/02/2025
AUTO POSTO CARRETEIRO |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, POR DEMANDA (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MES FEVREIRO/2025. CONFORME CI Nº63/25. |
2.133,02 |
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EMPENHO: 331 - DATA: 24/02/2025
WISLEY MAGALHAES DE FRANCA MEI |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICAÇÃO INTERNA (CI). NO MES DE FEVEREIRO/2025. CONF. CI Nº82/25. |
900,00 |
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EMPENHO: 331 - DATA: 24/02/2025
WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA- MEI |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICAÇÃO INTERNA (CI). NO MES DE FEVEREIRO/2025. CONF. CI Nº82/25. |
900,00 |
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EMPENHO: 332 - DATA: 24/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. DE ADM. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025 |
223.160,22 |
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EMPENHO: 333 - DATA: 24/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. DE AGRICULTURA. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025 |
49.908,00 |
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EMPENHO: 334 - DATA: 24/02/2025
FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025 |
8.500,80 |
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EMPENHO: 335 - DATA: 24/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. DE REC. HIDRICOS. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025 |
8.500,80 |
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EMPENHO: 336 - DATA: 24/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. DE SERV. PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025 |
9.108,00 |
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EMPENHO: 337 - DATA: 24/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. DE SERV. PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025 |
76.035,96 |
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