Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1175 - DATA: 30/07/2025
JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS |
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPULSIONAMENTO E CRIAÇÃO DE TEXTOS DE PUBLICIDADE,PRESTADOS A PREFEITURA DE VERDEJANTE, NO MES DE JULHO/2025. CONFORME CI Nº54/25. COF. CI Nº54/2 [...] |
800,00 |
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EMPENHO: 1176 - DATA: 30/07/2025
C. DOS SANTOS COMUNICACOES |
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AS AÇÕES EM JORNAL ELETRONICO, MÍDIAS SOCIAIS E MATÉRIA DE PROPAGANDA, PRESTADOS AO MUNICIPIO DE VERDEJANTE-PE, NO MES DE JULHO/2025. CONF. CI Nº56/2025. |
2.000,00 |
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EMPENHO: 1177 - DATA: 30/07/2025
CLAUDIO GOMES DA SILVA |
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REDATOR DE TESTOS PARA REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DE VERDEJANTE, DURANTE O MES DE JULHO/2025. CONFORM CI Nº55/25. |
1.400,00 |
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EMPENHO: 1178 - DATA: 30/07/2025
DANIEL LUCAS ARAUJO SANTOS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SALA DO EMPREENDEDOR. REF. AO MES DE JULHO/2025. CONFORME CI Nº421/25. |
610,00 |
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EMPENHO: 1179 - DATA: 30/07/2025
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARRO DESTA SECRETARIA DE SER. PUBLICOS. 03 (TRÊS) LAVAGEM DO FIAT STRADA: PLACA QYK3C85, NO MES DE JULHO/25. CONF. C.I. N°477/25. |
135,00 |
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EMPENHO: 1180 - DATA: 30/07/2025
MARIA RAIMUNDA DE JESUS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE EM DESPESAS COM VIAJEM A CIDADE DO REIFE ENTRE OS DIAS 21 E 22 DE JULHO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO CONF. C.I. [...] |
300,00 |
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EMPENHO: 1181 - DATA: 30/07/2025
GLAUBER DE SA VITAL |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FACE EM DESPESAS COM VIAJEM A CIDADE DO RECIFE NO DIA 22 DE JULHO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO CONF. C.I. N°425/25. |
150,00 |
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EMPENHO: 1182 - DATA: 30/07/2025
ANA MARIA JOSEFA DE BARROS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE EM DESPESAS COM VIAJEM A CIDADE DO REIFE ENTRE OS DIAS 30 E 31 DE JULHO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO CONF. C.I. [...] |
300,00 |
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EMPENHO: 1183 - DATA: 30/07/2025
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, AGRICULTURA, ASSISTENCIA SOCIAL E GOVERNO. CONF. C.I. N° 427/25. |
550,00 |
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EMPENHO: 1184 - DATA: 30/07/2025
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REF. A 04 (QUATRO) LAVAGENS DO VEÍCULO MODELO UNO DE COR VERMELHO E PLACA QUC6D00, ESTE VEICULO ESTA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RU [...] |
180,00 |
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EMPENHO: 1185 - DATA: 30/07/2025
MARIA DE FÁTIMA REINALDO CARVALHO |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS, MESAS E TOALHAS, SOB DEMANDA DA UNIDADE, PARA OS EVENTOS, PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINIST [...] |
2.878,61 |
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EMPENHO: 1186 - DATA: 30/07/2025
A AMARO F DA SILVA ME |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO FLUXO DE CONTRATAÇÕES, INCLUINDO FERRAMENTA DE BUSCA DE PREÇOS COM INTEGRAÇÃO AO PNCP NO MES JULHO/2025. CONF. C.I. N° [...] |
1.860,00 |
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EMPENHO: 1187 - DATA: 30/07/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. ADM. COMP 07/2025. |
531,25 |
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EMPENHO: 1188 - DATA: 30/07/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS CEDIDOS SEC. AGRICULTURA COMP. 07/2025. |
177,09 |
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EMPENHO: 1189 - DATA: 30/07/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS |
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS RESCISÃO SEC. GOVERNO COMP. 07/2025. |
289,26 |
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EMPENHO: 1190 - DATA: 30/07/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS |
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS SEC. GOVERNO COMP. 07/2025. |
164,44 |
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EMPENHO: 1191 - DATA: 30/07/2025
FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOSLIC. MATERN. SEC. SERV. PÚBLICOS COMP/07/2025. |
1.648,00 |
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EMPENHO: 1192 - DATA: 30/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CONT. INTERNO GAB. DO PREF. DE 2025. COMP. 07/2025. |
4.950,00 |
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EMPENHO: 1193 - DATA: 30/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MATERN. SEC. ADM. COMP. 07/2025. |
3.036,00 |
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EMPENHO: 1194 - DATA: 30/07/2025
FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. AGRICULTURA, COMP. 07/2025. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1195 - DATA: 30/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS RESCISÃO SEC. ADM. COMP. 07/2025. |
1.093,75 |
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EMPENHO: 1196 - DATA: 30/07/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS SEC. ADM. NO COMP. 07/2025. |
364,58 |
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EMPENHO: 1197 - DATA: 30/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS COMISSIONADOS SEC. ADM. COMP. 07/2025. |
52.849,45 |
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EMPENHO: 1750 - DATA: 30/07/2025
ALECIO JOAQUIM DA SILVA. |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1226/25, E NF ANEXA |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1751 - DATA: 30/07/2025
MARIA DE FATIMA DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2025. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1752 - DATA: 30/07/2025
ALEXANDRA FREIRE DE BARROS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDO RREF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. AO MÊS DE JULJO DE 2025. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1753 - DATA: 30/07/2025
FRANCISCO AMBROZINO DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOZA, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1225/25, E NF ANEXA. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1754 - DATA: 30/07/2025
FRANCISCO PLINIO DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PREDIO DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1224/25, E NF ANEXA. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1755 - DATA: 30/07/2025
EVERALDO JOAO DO NASCIMENTO DAMACENA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COO VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2025. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1756 - DATA: 30/07/2025
SEVERINO FRANCISCO DA SILVA NETO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1222/25, E NF ANEXA. |
1.518,00 |
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