Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 425 - DATA: 20/02/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS EPID. NÃO VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. |
5.000,00 |
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EMPENHO: 426 - DATA: 20/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025 |
78.000,00 |
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EMPENHO: 427 - DATA: 20/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPP NÃO VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025 |
9.600,00 |
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EMPENHO: 428 - DATA: 20/02/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. |
36.000,00 |
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EMPENHO: 429 - DATA: 20/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. |
234.000,00 |
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EMPENHO: 430 - DATA: 20/02/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. |
5.000,00 |
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EMPENHO: 431 - DATA: 20/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS HPP LIC. MÉDICA NÃO VINCULADO NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. |
12.000,00 |
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EMPENHO: 432 - DATA: 20/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS HPP NÃO VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025 |
18.900,00 |
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EMPENHO: 433 - DATA: 20/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS EPID. NÃO VINCULADO NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. |
30.000,00 |
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EMPENHO: 434 - DATA: 20/02/2025
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS NÃO VINCULADOS NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. |
10.800,00 |
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EMPENHO: 435 - DATA: 20/02/2025
ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451 |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO |
8.970,00 |
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EMPENHO: 436 - DATA: 20/02/2025
RENAN DE MARINS MAIA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CARNES PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NO HOSPITAL, CONFORME ORD. FORN. DO SETOR DE COMPRAS |
3.565,00 |
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EMPENHO: 437 - DATA: 20/02/2025
RENAN DE MARINS MAIA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CARNES PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NA CASA DE APOIO, DO PROGRAMA TFD, CONFORME ORD. FORN. DO SETOR DE COMPRAS |
5.907,62 |
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EMPENHO: 438 - DATA: 20/02/2025
ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451 |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO |
3.178,00 |
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EMPENHO: 439 - DATA: 20/02/2025
GENIVAL ARAUJO SILVA. |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DO VEICULO DO TIPO FIAT DOBLÔ DE PLACA 3C41 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE [...] |
1.580,00 |
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EMPENHO: 440 - DATA: 20/02/2025
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 9 AR CONDICIONADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CI 308/2025 |
1.015,00 |
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EMPENHO: 441 - DATA: 20/02/2025
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CI 307/2025 |
265,00 |
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EMPENHO: 442 - DATA: 20/02/2025
NATALIA DENISE DA SILVA PEREIRA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO PSF V NO SITIO ANGICO TORTO, PARA AREA RURAL DE OUTRO PSF. NO MÊS 01/2025, CONFORME A CI 328/2 [...] |
2.300,00 |
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EMPENHO: 443 - DATA: 20/02/2025
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO PROC. LICIT. 05/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 01/2024 |
6.470,94 |
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EMPENHO: 443 - DATA: 20/02/2025
HIGIENZADORA NACIONAL LTDA ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO PROC. LICIT. 05/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 01/2024 |
6.470,94 |
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EMPENHO: 444 - DATA: 20/02/2025
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NO PRÉDIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME ADITIVO AO PROC. LICIT. 05/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 01/2024 |
7.455,00 |
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EMPENHO: 444 - DATA: 20/02/2025
HIGIENZADORA NACIONAL LTDA ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NO PRÉDIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME ADITIVO AO PROC. LICIT. 05/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 01/2024 |
7.455,00 |
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EMPENHO: 445 - DATA: 20/02/2025
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO PROC. LICIT. 05/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 01/2024 |
12.922,00 |
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EMPENHO: 445 - DATA: 20/02/2025
HIGIENZADORA NACIONAL LTDA ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO PROC. LICIT. 05/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 01/2024 |
12.922,00 |
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EMPENHO: 413 - DATA: 20/02/2025
JACINTO DIONISIO DA SILVA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, CONFORME A CI 299/25. |
7.590,00 |
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EMPENHO: 321 - DATA: 19/02/2025
58.637.524 REGINALDO JORGE ALVES |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, IMPULSIONAMENTE E CRIAÇÃO DE TEXTO DE PUBLICIDADE, MES DE FEVEREIRO DE 2025. CONFORME CI Nº06/25. |
800,00 |
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EMPENHO: 322 - DATA: 19/02/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS |
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS GAB. DO PREFEITO. COMP. 02/2025. |
784,22 |
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EMPENHO: 323 - DATA: 19/02/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. ADM NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 02/2025. |
1.062,50 |
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EMPENHO: 324 - DATA: 19/02/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 02/2025. |
556,54 |
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EMPENHO: 325 - DATA: 19/02/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. AGRICULTURA COMP. 02/2025. |
531,25 |
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