Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1710 - DATA: 03/11/2025
JEANE MARONITA DA CRUZ |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, COMO CONSTA NO ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 1833/2025. |
150,00 |
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EMPENHO: 1711 - DATA: 03/11/2025
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA O DESLOCAMENTO COM PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 1831/2025. |
350,00 |
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EMPENHO: 1712 - DATA: 03/11/2025
AUTO POSTO CARRETEIRO |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ABASTECIMENTO COM GASOLINA DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS VIAGENS DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. CONFORME CONTRATO Nº 061/2025, PROC. LIC [...] |
5.475,99 |
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EMPENHO: 2818 - DATA: 03/11/2025
JOAO LUCAS SILVA BEZERRA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A MANUTENÇÃO DE 8 ARES CONDICIONADOS, ALEM DA INTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO E, TROCA DE PEÇAS DE DEMAIS ARES CONDICIONADOS, CONF. CONSTA DESCRITO EM NF Nº 10 [...] |
3.080,00 |
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EMPENHO: 2819 - DATA: 03/11/2025
MARIA SAMIRA DE BARROS SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE HORIFRUTI, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
2.109,00 |
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EMPENHO: 2820 - DATA: 03/11/2025
GLEYCIÊDA TAVARES NUNES RODRIGUES |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A Sra GLEYCIEDA TAVARES NUNES RODRIGUES PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, PARA PARTICIPAR DAS MOSTRA REGIONAL BOAS PRÁTICAS 2025. NA GRE EM TEMPO [...] |
120,00 |
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EMPENHO: 2821 - DATA: 03/11/2025
ISAC ALVES BERNARDO DE LIMA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A Sr ISAC ALVES BERNARDO DE LIMA PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, PARA PARTICIPAR DAS MOSTRA REGIONAL BOAS PRÁTICAS 2025. NA GRE EM TEMPO INTEGRA [...] |
120,00 |
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EMPENHO: 2822 - DATA: 03/11/2025
MARIA THAYS FERREIRA SANTOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A Sra MARIA THAIS FERREIRA SANTOS PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, PARA PARTICIPAR DAS MOSTRA REGIONAL BOAS PRÁTICAS 2025. NA GRE EM TEMPO INTEGR [...] |
120,00 |
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EMPENHO: 2823 - DATA: 03/11/2025
ALESSANDRA DE ARAUJO SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A Sra ALESSANDRA DE ARAUJO SILVA PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, PARA PARTICIPAR DAS MOSTRA REGIONAL BOAS PRÁTICAS 2025. NA GRE EM TEMPO INTEGRA [...] |
120,00 |
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EMPENHO: 2824 - DATA: 03/11/2025
YLIANA CARVALHO SA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A Sra YLIANA CARVALHO SÁ PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, PARA PARTICIPAR DAS MOSTRA REGIONAL BOAS PRÁTICAS 2025. NA GRE EM TEMPO INTEGRAL. PAG. [...] |
120,00 |
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EMPENHO: 2825 - DATA: 03/11/2025
RANILSON ALVES PEREIRA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REVISÃO DA PARTE ELETRICA NOS ÔNIBUS DA FROTA PROPRIA. PAG. CONF. CI Nº1942/25. ANEXA. |
600,00 |
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EMPENHO: 2826 - DATA: 03/11/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1934/25. ANEXA. |
1.415,00 |
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EMPENHO: 2827 - DATA: 03/11/2025
ANNE KELLY MENEZES GOMES |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE VIDRO LAQUEADO, CONF. CONSTA EM NF Nº 326, ANEXO. |
1.200,01 |
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EMPENHO: 2828 - DATA: 03/11/2025
JUSSARA FERREIRA DE ARAUJO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA ELIZABETE MATIAS, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE AGUARDAR APOSENTADORIA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CO [...] |
3.036,00 |
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EMPENHO: 2829 - DATA: 03/11/2025
MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DA CRECHE MÃE MOSA. PAG. CONF. CI Nº1950/25. ANEXA. |
916,00 |
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EMPENHO: 2830 - DATA: 03/11/2025
RANILSON ALVES PEREIRA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS AR CONDICIONADOS DA CRECHE MÃE MOSA. PAG. CONF. CI Nº1952/25. ANEXA. |
1.116,00 |
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EMPENHO: 2831 - DATA: 03/11/2025
ROMALDO GONDIM DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS ÕNIBUS DA FROTA PROPRIA. PAG. CONF. CI Nº1951/25. ANEXA. |
520,00 |
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EMPENHO: 2832 - DATA: 03/11/2025
MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA FORMAÇÃO COM OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. PAG. CONF. CI Nº1953/25. ANEXA. |
2.500,00 |
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EMPENHO: 1781 - DATA: 31/10/2025
WISLEY MAGALHAES DE FRANCA MEI |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA (CI). NO MES DE OUTUBRO/2025. CONF. CI Nº674/25. |
900,00 |
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EMPENHO: 1781 - DATA: 31/10/2025
WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA- MEI |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA (CI). NO MES DE OUTUBRO/2025. CONF. CI Nº674/25. |
900,00 |
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EMPENHO: 1782 - DATA: 31/10/2025
ANNE KELLY MENEZES GOMES |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) JANELA GRANDE DE VIDRO PARA ESTA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME CI Nº216/25. |
2.025,00 |
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EMPENHO: 1783 - DATA: 31/10/2025
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS ME |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO E CONSUMO EM CAMARINS NOS EVENTOS FESTIVOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME CI Nº215/25. |
2.010,00 |
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EMPENHO: 1783 - DATA: 31/10/2025
TATIANY ALENCAR DE SÁ MATIAS-ME |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO E CONSUMO EM CAMARINS NOS EVENTOS FESTIVOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME CI Nº215/25. |
2.010,00 |
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EMPENHO: 2808 - DATA: 31/10/2025
FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE ILHA DE ITAMARACÁ, PARA ONDUZIR A FORMADORA DA CRECHE PARA PARTICIPAR DA 5ª FORMAÇÃO DO PCA COMCRECHE. |
450,00 |
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EMPENHO: 2809 - DATA: 31/10/2025
FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA |
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. AO PATROCINIO PARA O TIME DE FUTEBOL DO POVOADO DA LAGOA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1931/25. |
2.400,00 |
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EMPENHO: 2810 - DATA: 31/10/2025
JAILSON JAIME DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE PEDREIRO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EM 2025. PAG. CONF. CI Nº1932/25. ANEXA. |
1.370,00 |
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EMPENHO: 2811 - DATA: 31/10/2025
PAULO ANDRE DE SOUZA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EM 2025. PAG. CONF. CI Nº1933/25. ANEXA. |
740,00 |
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EMPENHO: 779 - DATA: 31/10/2025
FERNANDO ALVES DA ROCHA LTDA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
??VALOR REFERENTE PELO FORNECIMENTO DE BALÃO FESTA,BLOCO ADESIVO, BORRACHA APAGADORA,CADERNO CAIXA ARQUIVO,CANETA ESFEROGRAFICA, CANETA MARCA-TEXTO,CARTOLINA,CLIPE 4/0,CLIPE 8/0, C [...] |
3.934,35 |
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EMPENHO: 780 - DATA: 31/10/2025
FERNANDO ALVES DA ROCHA LTDA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BLOCO ADESI8VO, BORRACHA BRANCA, CADERNO ESPIRAL CAPA DURA, ARQUIVO MORTO POLIONDA ECONOMICO AZUL, CANETA COMPACTOR 0.7 FINA,MARCA [...] |
2.959,03 |
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EMPENHO: 781 - DATA: 31/10/2025
FERNANDO ALVES DA ROCHA LTDA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BLOCO ADESI8VO, BORRACHA BRANCA, CADERNO ESPIRAL CAPA DURA, ARQUIVO MORTO POLIONDA ECONOMICO AZUL, CANETA COMPACTOR 0.7 FINA,MARCA [...] |
1.912,95 |
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