Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1229 - DATA: 01/08/2025
SIDNEY SANTOS DE OLIVEIRA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO ARTISTA "JUNIOR ESTILIZADO" NA "TRADICIONAL FESTA DOS MILAGRES" QUE ACONTECE EM 16 DE SGOSTO/2024, NO POVOADO DE LAG [...] |
3.700,00 |
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EMPENHO: 508 - DATA: 01/08/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL () JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2025. COMP. /25. |
40.000,00 |
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EMPENHO: 1803 - DATA: 01/08/2025
ALDEMIR ALVES DE SOUZA 06394627402 |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O TRANSPORTE ESCOLAR DE REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1239/25 E NF ANEXA. |
3.656,21 |
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EMPENHO: 509 - DATA: 01/08/2025
JOSE ALEX DA SILVA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FORD/F4000 G modelo CAR/CAMINHÃO/C ABERTA de placa DPC5334, para fazer 1(uma) mudança d [...] |
1.300,00 |
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EMPENHO: 510 - DATA: 01/08/2025
AUTO POSTO CARRETEIRO |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor ?referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis do VEÍCULO CHEVROLET/ONIX 1.0 MT LT DE PLACA OGB5804, para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Soci [...] |
341,82 |
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EMPENHO: 1773 - DATA: 31/07/2025
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DESTA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº1259/25, E NF ANEXA. |
22.346,09 |
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EMPENHO: 1774 - DATA: 31/07/2025
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025. |
20.397,28 |
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EMPENHO: 1775 - DATA: 31/07/2025
FRANCISCA FRANCINEIDE VIEIRA LEITE - ME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR, CONF. C.I Nº 1262/25 E NF ANEXA. |
2.066,00 |
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EMPENHO: 1776 - DATA: 31/07/2025
ANTONIA MARIA ALVES |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1777 - DATA: 31/07/2025
ADÃO RODRIGUES SANTANA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR, CONF. NF Nº 2098. |
310,00 |
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EMPENHO: 1157 - DATA: 30/07/2025
EDNALDO RUBENS DOS SANTOS |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE 2 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE EM DESPESAS COM VIAJEM A CIDADE DO RECIFE ENTRE OS DIAS 06 A 07 DE AGOSTO TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS ESTA SECRETARIA JUNTO OS ORGÃOS ES [...] |
540,00 |
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EMPENHO: 1158 - DATA: 30/07/2025
NATALIA MARIA DA SILVA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO NO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, PARA CONFECÇÃO DAS LEIS ORÇAMENTARIAS NO MES 07 DE 2025 CONF. C.I. N°419/25 [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1159 - DATA: 30/07/2025
KLEBSON RODRIGO DE OLIVEIRA |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAGEM NAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES RURAIS NO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2025. CONF. CI Nº 420/25 E NF ANEXA. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1160 - DATA: 30/07/2025
WILLIAMS DE SOUZA GRANJA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER PESSOAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA FAZER PERÍCIAS EM CIDADES DIVERSAS. CONF. CI Nº422/25. |
148,00 |
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EMPENHO: 1161 - DATA: 30/07/2025
WEBERTHY MAIKY SILVA DE QUEIROZ09411865470 |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS ORGANIZACIONAL, ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME CI E NF ANEXA. |
2.000,00 |
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EMPENHO: 1162 - DATA: 30/07/2025
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO FUNCIONARIOS EFETIVOS CEDIDOS DE SERRITA PARA ESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNPRESE DURANTE O ANO DE 2025. COMP. /2025. |
9.817,08 |
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EMPENHO: 1163 - DATA: 30/07/2025
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PARTE ADICIONAL (EMPRESA) DO FUNCIONARIOS EFETIVOS CEDIDOS DE SERRITA PARA ESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNPRESE DURANTE O ANO DE 2025. COMP. /2025. |
8.381,94 |
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EMPENHO: 1164 - DATA: 30/07/2025
FRANCISCO DE SA BEZERRA |
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE EM DESPESAS COM VIAJEM A CIDADE DO RECIFE RESOLVER DEMANDAS DESTA SECRETARIA REFERENTE AOS PACIENTES DO TFD ENTRE OS DIAS 07 A 08 DE AGO [...] |
540,00 |
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EMPENHO: 1165 - DATA: 30/07/2025
MATHEUS VITAL SILVA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REF. AO SERVIÇO DE VIDEOMAKER NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL INSTITUCIONAL VOLTADO AO PODER EXCUTIVO, NO MÊS DE JULHO/25, CONFORME C.I Nº51/2025 E NF ANEXA. |
4.125,00 |
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EMPENHO: 1166 - DATA: 30/07/2025
58.637.524 REGILANDIO JORGE ALVES |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, IMPULSIONAMENTO E CRIAÇÃO DE TEXTOS PARA MÍDIA, PRESTADOS À PREFEITURA DE VERDEJNATE, DURANTE O MES DE JULHO/25. CONF. CI Nº49/25 E NF A [...] |
800,00 |
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EMPENHO: 1167 - DATA: 30/07/2025
LINDIMRBERG LUIZ DA SILA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE TEXTO, DESENHOS E OUTROS MATERIAIS DE PROPAGANDAS - BANNER PARA PUBLICIDADE, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NO MES DE J [...] |
2.500,00 |
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EMPENHO: 1167 - DATA: 30/07/2025
LINDIMBERG LUIZ DA SILVA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE TEXTO, DESENHOS E OUTROS MATERIAIS DE PROPAGANDAS - BANNER PARA PUBLICIDADE, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NO MES DE J [...] |
2.500,00 |
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EMPENHO: 1167 - DATA: 30/07/2025
LINDIMBERG LUIZ DA SILVA 00881622494- GRAFINSA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE TEXTO, DESENHOS E OUTROS MATERIAIS DE PROPAGANDAS - BANNER PARA PUBLICIDADE, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NO MES DE J [...] |
2.500,00 |
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EMPENHO: 1168 - DATA: 30/07/2025
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO |
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE 2 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAJEM A CIDADE DO RECIFE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE MUDANÇA E INAUGURAÇÃO DA NOVA CASA DE APOIO DO TFD ENTRE OS DIAS 0 [...] |
720,00 |
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EMPENHO: 1169 - DATA: 30/07/2025
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE 2 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAJEM A CIDADE DO RECIFE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE MUDANÇA E INAUGURAÇÃO DA NOVA CASA DE APOIO DO TFD ENTRE OS DIAS 0 [...] |
540,00 |
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EMPENHO: 1170 - DATA: 30/07/2025
JOCIHEL DA SILVA |
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE 2 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAJEM A CIDADE DO RECIFE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE MUDANÇA E INAUGURAÇÃO DA NOVA CASA DE APOIO DO TFD ENTRE OS DIAS 0 [...] |
420,00 |
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EMPENHO: 1171 - DATA: 30/07/2025
HELIO MYIRDISON DA SILVA FELIX ARAUJO |
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, JUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A MUDANÇA E INAUGURAÇÃO DA NOVA CASA DO TFD. CONFORME CI Nº53/25. |
420,00 |
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EMPENHO: 1172 - DATA: 30/07/2025
MARIA DO SOCORRO SOUZA DE MOURA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO AO EVENTO CULTURAL "2º TORNEIO DE BALADEIRA DO SITIO ICÓS - LUCAS DE ROCK" DIA 16 DE AGOSTO/2025. CONFORME CI Nº79/25. |
500,00 |
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EMPENHO: 1173 - DATA: 30/07/2025
58.719.992 ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS DE COMBUSTIVEL, LIMPEZA EM SISTEMA E COMPONENTES DE INJEÇÃO. CONFORME CI Nº106/25. |
1.000,00 |
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EMPENHO: 1174 - DATA: 30/07/2025
EVERALDO EMIDIO DE ESPIDOLA |
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A CONDUÇÃO/TRANSPORTE DE SERVIDORES DA COORDENADORIA DA MULHER E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VERDEJANTE, PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA INTERNACIONAL DA [...] |
500,00 |
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