Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1201 - DATA: 05/08/2025
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO, DO PROGRAMA TFD, CONFORME CONTRATO 124/2025, PROC. LICIT. 45/2025 - PREGÃO ELE [...] |
4.036,65 |
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EMPENHO: 1201 - DATA: 05/08/2025
TATIANY ALENCAR DE SÁ MATIAS-ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO, DO PROGRAMA TFD, CONFORME CONTRATO 124/2025, PROC. LICIT. 45/2025 - PREGÃO ELE [...] |
4.036,65 |
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EMPENHO: 1202 - DATA: 05/08/2025
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE OVOS DE GRANJA PARA O ACOMPANHAMENTO DAS REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO, DO PROGRAMA TFD, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS |
320,00 |
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EMPENHO: 1202 - DATA: 05/08/2025
TATIANY ALENCAR DE SÁ MATIAS-ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE OVOS DE GRANJA PARA O ACOMPANHAMENTO DAS REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO, DO PROGRAMA TFD, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS |
320,00 |
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EMPENHO: 1203 - DATA: 05/08/2025
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE CAFÉS, NOS DEPARTAMENTOS DE TRABALHO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 124/2025, PROC. LICIT. 45/202 [...] |
1.866,40 |
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EMPENHO: 1203 - DATA: 05/08/2025
TATIANY ALENCAR DE SÁ MATIAS-ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE CAFÉS, NOS DEPARTAMENTOS DE TRABALHO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 124/2025, PROC. LICIT. 45/202 [...] |
1.866,40 |
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EMPENHO: 1204 - DATA: 05/08/2025
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE CAFÉS, NAS UNIDADES BÁSICAS PSF, PARA OS PROFISSIONAIS E USUÁRIOS, CONFORME CONTRATO 124/2025, PROC. LICIT. [...] |
3.187,30 |
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EMPENHO: 1204 - DATA: 05/08/2025
TATIANY ALENCAR DE SÁ MATIAS-ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE CAFÉS, NAS UNIDADES BÁSICAS PSF, PARA OS PROFISSIONAIS E USUÁRIOS, CONFORME CONTRATO 124/2025, PROC. LICIT. [...] |
3.187,30 |
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EMPENHO: 1205 - DATA: 05/08/2025
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, PARA OS PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO SERVIÇO AMBULATORIAL, CONFORME [...] |
3.983,80 |
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EMPENHO: 1205 - DATA: 05/08/2025
TATIANY ALENCAR DE SÁ MATIAS-ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, PARA OS PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO SERVIÇO AMBULATORIAL, CONFORME [...] |
3.983,80 |
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EMPENHO: 1206 - DATA: 05/08/2025
CLAUDIO SANTOS DA SILVA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO NOS ARREDORES DA UNIDADE DE SAÚDE PSF IV, CONFORME CI 1200/2025 |
1.060,00 |
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EMPENHO: 1207 - DATA: 05/08/2025
EDINALDO LIMEIRA DA SILVA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA BUENOS AIRES, Nº 144, BAIRRO ESPINHEIRO, NA CIDADE DE RECIFE/PE, QUE SERVIRÁ PARA ACOMODAÇÃO DAS PESSOAS EM TRATAM [...] |
32.000,00 |
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EMPENHO: 1208 - DATA: 05/08/2025
MANOEL JOÃO DE OLIVEIRA DROGARIA -ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO 127/2025, PROC. LICIT. 048/2025 E PREG. EL [...] |
26.257,03 |
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EMPENHO: 1209 - DATA: 05/08/2025
MANOEL JOÃO DE OLIVEIRA DROGARIA -ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME CONTRATO Nº127/2025, PROC. LICIT. 048/2025 E PREG. ELET. 022/2025. |
13.572,95 |
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EMPENHO: 1210 - DATA: 05/08/2025
MANOEL JOÃO DE OLIVEIRA DROGARIA -ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, TIPO LEITE, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS E FARMACÊUTICAS DE PESSOAS EM TRATAMENTO E SITUAÇÃO DE RISCO DA SAÚDE, [...] |
3.594,95 |
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EMPENHO: 1235 - DATA: 05/08/2025
P F DOS SANTOS |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR A COMPRA DE 01 (UMA) UNIDADE DE COLA ALTA TEMPERATURA E 06 (SEIS) UNIDADES DE ARRUELA BICO, CONFORME Nº115/25. |
571,00 |
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EMPENHO: 1236 - DATA: 05/08/2025
P F DOS SANTOS |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DE CUICA E DE REVISÃO DE RODAS PARA O CAMINHÃO DE PLACA PGM0334, CONFORME CI Nº114/25. (SEC. DE AGRICULTURA) |
1.000,00 |
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EMPENHO: 1237 - DATA: 05/08/2025
JULIO CESAR PODUÇÕES LTDA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
OBJETIVO DESTE CONTRATO É A LOCAÇAO DE SERVIÇOS ARTISTICOS DA ATRAÇÃO MUSICAL DA BANDA "MALLA 100 ALÇA", NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2025, DURANTE OS FESTEJOS PARA A FESTA TRADICIONAL D [...] |
160.000,00 |
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EMPENHO: 1238 - DATA: 05/08/2025
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AS DESPESAS COM A EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO NA TRADICIONAL "FESTA DE LAGOA DOS MILAGRES" NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2025. [...] |
640,00 |
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EMPENHO: 1821 - DATA: 05/08/2025
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1274/25, E ANEXA. |
1.900,00 |
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EMPENHO: 1822 - DATA: 05/08/2025
JANAILSON JOSÉ DOS SANTOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO ENTORNO E DENTRO DAS ESCOLAS ANTONIO HONORATO E CRECHE MATILDE ANTONIA DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1 [...] |
1.130,00 |
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EMPENHO: 1211 - DATA: 05/08/2025
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE / PSF. |
10.000,00 |
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EMPENHO: 1806 - DATA: 04/08/2025
FRANCISCA DE SA SILVA BEZERRA |
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO INCENTIVO PARA PARTICIPAR DO DESAFIO CANTINGA NA CIDADE DE TRINDADE-PE NO DIA 16 E 17/08/2025. PAG. CONF. CI Nº1268/25. ANEXA. |
300,00 |
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EMPENHO: 1807 - DATA: 04/08/2025
MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA |
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO ESPORTIVO DESTINADO AO ATLETA QUE PARTICIPARÁ DA CORRIDA DE RUA, DA CIDADE DE TRINDADE-PE. PAG. CONF. CI Nº1266/25. ANEXA. |
1.250,00 |
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EMPENHO: 1808 - DATA: 04/08/2025
SONIELE FERREIRA CONSTATINO |
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO INCENTIVO PARA O TORNEIO DE FUTSAL DOS PRIMOS. PAG. CONF. CI Nº1269/25, ANEXA. |
1.200,00 |
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EMPENHO: 1809 - DATA: 04/08/2025
SALGUEIRO EXTINTORES LTDA ME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DESTINADOS A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1270/25, E NF ANEXA. |
360,00 |
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EMPENHO: 1230 - DATA: 04/08/2025
MARCILIO GUSTAVO DOS SANTOS |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO ARTISTA "LEO & KINO" NA "TRADICIONAL FESTA DOS MILAGRES" QUE ACONTECE EM 16 DE AGOSTO/2024, NO POVOADO DE LAGOA. CON [...] |
5.270,00 |
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EMPENHO: 1231 - DATA: 04/08/2025
ANTONIO LEANDRO LIMA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REF. AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AS EQUIPES DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA USO NA FESTA TRADICIONAL DA LAGOA DOS MILAGRES QUE ACONTECE NO [...] |
1.580,00 |
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EMPENHO: 1232 - DATA: 04/08/2025
MARIA ADELITE MODESTO RODRIGUES ME |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 416 E, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº112/25. |
478,00 |
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EMPENHO: 1233 - DATA: 04/08/2025
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416 E, PERTECENTE A FROTA DA SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº 111/25. |
791,70 |
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