Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 364 - DATA: 28/02/2025
MARIA AGUIDA DE SA MAGALHAES |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
CONTRATO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR E MANOBRISTA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO OITICICA, VERDEJANTE-PE. CONFORME CONTRATO Nº004/2025. |
16.698,00 |
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EMPENHO: 5 - DATA: 28/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS |
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS ELETIVOS SUBST. FUNDO DA CRIANÇA NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. |
18.540,36 |
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EMPENHO: 6 - DATA: 28/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS |
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS FUNDO DA CRIANÇA NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. |
8.500,08 |
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EMPENHO: 7 - DATA: 28/02/2025
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA |
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PRA VEICULO TIPO CITROEN AIRCROSS PDF 9949(Conselho Tutelar), conforme documentação anexa. ?C.I 63/25 |
472,50 |
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EMPENHO: 8 - DATA: 28/02/2025
BANCO DO BRASIL S/A |
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 347 - DATA: 27/02/2025
CICERO EDNALDO SOBRAL -000004594 |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARMARIO COPA COZINHA. CONFORME ORDEM, ANEXA. |
5.675,00 |
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EMPENHO: 348 - DATA: 27/02/2025
PLINIO ANTONIO DE BARROS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA RECIFE-PE, PARA A CONDUÇÃO DE SERVIDORES. CONFORME CI Nº75/25. |
450,00 |
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EMPENHO: 349 - DATA: 27/02/2025
FRANCISCO DE SA BEZERRA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, EMPETUR E FUNDARPE. CONFORME CI Nº07/25. |
810,00 |
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EMPENHO: 350 - DATA: 27/02/2025
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, EMPETUR E FUNDARPE. CONFORME CI Nº74/25. |
1.440,00 |
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EMPENHO: 351 - DATA: 27/02/2025
ROBSON DE SA E SILVA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, EMPETUR E FUNDARPE. CONFORME CI Nº76/25. |
840,00 |
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EMPENHO: 213 - DATA: 27/02/2025
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO ME TECHNO BYTES |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE INTERNET DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA. |
782,08 |
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EMPENHO: 213 - DATA: 27/02/2025
TECHNO BYTES INFORMÁTICA E PAPELARIA - JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE INTERNET DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA. |
782,08 |
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EMPENHO: 94 - DATA: 27/02/2025
SUELY MARIA DE OLIVEIRA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais da beneficiária em situação de vulnerabilidade social,conforme parecer da Técnica Social.C.I 79/25 |
280,00 |
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EMPENHO: 95 - DATA: 27/02/2025
AFAGU SERVIÇOS LTDA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais da ben eficiária em situação de vulnerabilidade social,conforme parecer da Técnica Social.C.I 80/25 |
500,00 |
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EMPENHO: 16 - DATA: 27/02/2025
GALCONT CONTABILIDADE ME |
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA CONTABILIDADE FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA , SUPORTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, ALIMENTAÇÃO DE SAGRES E PORTAL DA TRANSPARÊ [...] |
4.800,00 |
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EMPENHO: 16 - DATA: 27/02/2025
JANDERSON SALU GALVAOME |
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA CONTABILIDADE FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA , SUPORTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, ALIMENTAÇÃO DE SAGRES E PORTAL DA TRANSPARÊ [...] |
4.800,00 |
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EMPENHO: 16 - DATA: 27/02/2025
GALCONT ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA-JANDERSON SALU GALVAO ME |
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA CONTABILIDADE FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA , SUPORTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, ALIMENTAÇÃO DE SAGRES E PORTAL DA TRANSPARÊ [...] |
4.800,00 |
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EMPENHO: 344 - DATA: 26/02/2025
MOECIO DA SILVA FERREIRA |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, COM CAMINHÃO PIPA. RELATIVO A 50 (CINQUENTA) CARRADAS DE ÁGUA [...] |
5.500,00 |
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EMPENHO: 345 - DATA: 26/02/2025
IVANILDO MATIAS BRINGEL |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, COM CAMINHÃO PIPA. RELATIVO A 40 (QUARENTA) CARRADAS DE ÁGUA, [...] |
6.500,00 |
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EMPENHO: 346 - DATA: 26/02/2025
YDAYANNE SILVA CÉZAR |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT DE PLACA PYY3764, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL, PELO PERIODO DE 30 DIAS, INI [...] |
3.100,00 |
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EMPENHO: 189 - DATA: 26/02/2025
ANTONIO LEANDRO LIMA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A REUNIÃO COM AS EQUIPES GESTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADA EM 06 DE FEVEREIRO DE 2025. |
970,00 |
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EMPENHO: 190 - DATA: 26/02/2025
ANTONIO LEANDRO LIMA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A REUNIAO DE APRESENTAÇÃOE DESCURSÃO DO CALENDARIO ESCOLAR 2025, COM A EQUIPE DA GRE DO DIA 06/02, CONF. C.I E NF ANEXA. |
254,00 |
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EMPENHO: 191 - DATA: 26/02/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEUS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA FROTA PRÓPRIA, CONF. C.I E NF ANEXA. |
620,00 |
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EMPENHO: 192 - DATA: 26/02/2025
MARIA DO SOCORRO DE SA PEREIRA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REEF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONF. C.I Nº 564/24, ANEXA. |
630,00 |
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EMPENHO: 193 - DATA: 26/02/2025
APARECIDO JOSE BARAUNA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE ILUMINAÇÃO EXTRA, DESTINADA AO EVENTO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, CONF. C.I Nº 2188/24 E NF ANEXA. |
1.450,00 |
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EMPENHO: 194 - DATA: 26/02/2025
MATHEUS SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS A UTILIZAÇÃO DA CULMINANCIA DO PROJETO DIA DAS CRIANÇAS, NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, CONF. C.I Nº 2189/24 E NF ANEXA. |
1.650,00 |
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EMPENHO: 195 - DATA: 26/02/2025
EDGLEY TAVEIRA CARVALHO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DENTRO E NO ENTORNO DO PRÉDIO DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO. PAG. CONF. CI Nº2170/24, ANEXA. |
1.579,00 |
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EMPENHO: 196 - DATA: 26/02/2025
TIAGO GOMES DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A AQUIPE DA DIRETORIA DE ENSINO, EM ESTUDO PLANEJADO. CONF. C.I Nº 2190/24 E NF ANEXA. |
185,00 |
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EMPENHO: 197 - DATA: 26/02/2025
JAIRO DOS SANTOS RDRIGUES |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL DE MECANICA E ELETRONICA DA DUCATO DE PLACA PCJ0932. PAG. CONF. CI Nº166/25, ANEXA. |
7.442,10 |
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EMPENHO: 198 - DATA: 26/02/2025
MARIA APARECIDA DA SILVA SA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA PROFESSOR PEDRO THEMOTEO. PAG. CONF. CI Nº159/25, E NF ANEXA. |
1.518,00 |
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